【正文】 依據(jù)。168。 SC18《生產(chǎn)廠年度差旅費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 SC19《生產(chǎn)廠年度招待費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 SC20《生產(chǎn)廠年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。168。 SC21《生產(chǎn)廠年度其他費用計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《九鑫日化其他費用計劃表》的依據(jù)。（十） 采購中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1采購中心編制采購計劃“研發(fā)中心預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月6日之前，采購中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交、研發(fā)中心編制的YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃表》；“生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日之前，采購中心預(yù)算編制人員接到預(yù)算管理辦公室移交、生產(chǎn)管理部編制的SC01《年度生產(chǎn)計劃表》；經(jīng)過對原材料市場的充分調(diào)研、與供應(yīng)商充分溝通、詢問后，針對九鑫日化生產(chǎn)所需原材料，在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制CG01《九鑫日化年度采購計劃表》，編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)后，11月18日之前遞交九鑫集團(tuán)營銷副總裁審核。2九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)采購中心的業(yè)務(wù)計劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核完畢，11月20日之前返回集團(tuán)采購中心總監(jiān)。3采購中心編制費用計劃根據(jù)CG01《九鑫日化年度采購計劃表》，采購中心預(yù)算編制人員在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制其他計劃表，計劃表包含的費用為采購中心為九鑫日化提供服務(wù)所分?jǐn)偟馁M用：168。 CG02《采購中心年度差旅費計劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為九鑫日化采購物資所涉及的差旅費計劃。168。 CG03《采購中心年度招待費計劃表》，填寫內(nèi)容為九鑫日化采購物資所涉及的招待費計劃。168。 CG04《采購中心年度其他費計劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為九鑫日化采購物資所涉及的招待費計劃。編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)，11月21日之前遞交九鑫集團(tuán)副總裁審核。4九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)采購中心的費用計劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核通過，11月23日之前遞交九鑫日化預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。5九鑫日化預(yù)算管理辦公室備案11月23日之前，九鑫日化預(yù)算管理辦公室將九鑫集團(tuán)采購中心的業(yè)務(wù)計劃和費用計劃表備案，做為預(yù)算管理辦公室編制CB08《 年度九鑫日化采購成本預(yù)算表》的依據(jù)：168。 CG01《九鑫日化年度采購計劃表》168。 CG02《采購中心年度差旅費計劃表》168。 CG03《采購中心年度招待費計劃表》168。 CG04《采購中心年度其他費計劃表》（十一） 人力資源部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1人力資源部編制各計劃表“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，人力資源部預(yù)算編制人員在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算啟動會會議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等編制：RS03《人力資源部人員需求計劃表》RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計劃表》RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》RS06《人力資源部年度差旅費需求計劃表》RS07《人力資源部年度招待費需求計劃表》RS08《人力資源部年度辦公用品需求計劃表》RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》編制完畢，人力資源部總監(jiān)審核并簽字認(rèn)可，10月26日之前遞交總裁審批。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批人力資源部各計劃表格，審批不通過，提出修改意見，人力資源部總監(jiān)修改，審批通過，10月30日之前交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。3預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門10月30日之前預(yù)算管理辦公室將人力資源部各費用計劃表備案，并移交相關(guān)部門：168。 RS03《人力資源部人員需求計劃表》做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。168。 RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計劃表》做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。168。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。168。 RS06《人力資源部年度差旅費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 RS07《人力資源部年度招待費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 RS08《人力資源部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。168。 RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《九鑫日化其他費用計劃表》的依據(jù)。4人力資源部編制年度工資計劃表各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最晚于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移送來的各部門的人員需求計劃表以及事業(yè)部的薪酬標(biāo)準(zhǔn)編制RS01《年度工資計劃表》。各部門報送的人員需求計劃表包括：168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計劃表》168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。 KA03《重點客戶部人員需求計劃表》168。 JH07《計劃物流部人員需求計劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計劃表》168。 CW01《財務(wù)部人員需求計劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》RS01《年度工資計劃表》編制完畢后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于11月25日之前遞交至預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度九鑫日化管理費用預(yù)算表》的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達(dá)流程”。5人力資源部編制年度培訓(xùn)計劃各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最遲于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移交的，各部門的年度培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合人力資源部對培訓(xùn)的總體安排思路，在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》，各部門的年度培訓(xùn)需求計劃包括：168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XS04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計劃》168。 KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 JH08《計劃物流部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計劃》168。 CW02《財務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 RS02《人力資源部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》編制完成后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度九鑫日化管理費用預(yù)算表》，轉(zhuǎn)入“財務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達(dá)流程”。（十二） 行政事業(yè)部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1行政事務(wù)部編制計劃表“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算啟動會會議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制：168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費需求計劃表》168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費需求計劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計劃表》168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費用計劃表》編制完畢，并經(jīng)行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于10月26日之前遞交總裁審批。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批行政事務(wù)部計劃表，審批不通過，提出修改意見，行政事務(wù)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，交預(yù)算管理辦公室備案，于10月30日之前移交其他相關(guān)部門。3預(yù)算管理辦公室移交其他部門預(yù)算管理辦公室將行政事務(wù)部計劃表備案，移交其他相關(guān)部門：168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。168。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費用計劃表》做為行政事務(wù)部編制XZ06《九鑫日化其他費用計劃表》的依據(jù)。4行政事務(wù)部編制九鑫日化部分計劃表最遲于11月23日之前，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的各部門計劃表，在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制日化事業(yè)部總部各項計劃表的匯總表：168。 XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》168。 XZ02《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)處置計劃表》168。 XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》168。 XZ04《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)處置計劃表》168。 XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》168。 XZ06《九鑫日化其他費用計劃表》。（1）編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)為各部門編制的固定資產(chǎn)采購計劃表，包括：168。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 GG07《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SB05《省辦年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 KA05《重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 JH09《計劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 CW03《財務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》（2）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)固定資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ02《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)處置計劃表》。（3）編制XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)包括：168。 SC10《市場部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》168。 GG08《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》（4）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)無形資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ04《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)處置計劃表》。（5）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計劃，以及事業(yè)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》，各部門的辦公用品的需求計劃包括：168。 SC14《市場部年度辦公用品采購計劃表》168。 GG14《廣告公關(guān)部年度辦公用品采購計劃表》168。 XS08《銷售部年度辦公用品采購計劃表》168。 KA08《重點客戶部年度辦公用品采購計劃表》168。 JH12《計劃物流部年度辦公用品采購計劃表》168。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品采購計劃表》168。 CW06《財務(wù)部年度辦公用品采購計劃表》168。 RS08《人力資源部年度辦公用品采購計劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品采購計劃表》（6）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移送來的各部門人員需求計劃和事業(yè)部相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》，各部門人員需求計劃包括：168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計劃表》168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。 KA03《重點客戶部人員需求計劃表》168。 JH07《計劃物流部人員需求計劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計劃表》168。 CW01《財務(wù)部人員需求計劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》（7）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交來的事業(yè)部總部各部門的其他費用計劃表，根據(jù)事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制XZ07《九鑫日化其他費用計劃表》，各部門報來的其他費用計劃表包括：168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》168。 GG12《廣告公關(guān)部年度其他費用計劃表》168。 XS09《銷售部年度其他費用計劃表》168。 KA09《重點客戶部年度其他費用計劃表》168。 JH13《計劃物流部年度其他費用計劃表》168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費用計劃表》168。 CW07《財務(wù)部年度其他費用計劃表》168。 RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》168。 XZ