【正文】 參考OLE《報(bào)損流程》示范填寫報(bào)損申請(qǐng)單（手工單）練習(xí)活動(dòng)操作商品報(bào)損考核描述報(bào)損流程的操作第四章 業(yè)務(wù)操作第七節(jié) 交接班本管理培訓(xùn)目的學(xué)習(xí)掌握交接班本的操作、管理，加強(qiáng)存貨管理，規(guī)范開單銷售柜臺(tái)交接班本的操作，提高員工的責(zé)任心。建議時(shí)間30分鐘講述 接班本的設(shè)置：（1） 需設(shè)置交接班本的部門（2） 交接班本的責(zé)任人（3） 交接班本的交接時(shí)間交接班本的格式：（1） 封面（2） 抽查記錄表交接班本操作要求：（1） 交接班本的登記內(nèi)容（2） 煙及高值酒，需對(duì)柜臺(tái)、倉(cāng)庫(kù)分設(shè)兩個(gè)交接班本（3） 交接程序（4） 交接班本填寫格式要求（5） 交接注意事項(xiàng)交接班本的抽查：（1） 檢查人員（2） 檢查內(nèi)容（3） 檢查頻率（4） 檢查記錄示范交接班本的填定練習(xí)活動(dòng)填寫交接班本考核抽查交接班本的填定及更改第四章 業(yè)務(wù)操作第八節(jié) 新品管理流程培訓(xùn)目的規(guī)范新品的上柜、陳列和銷售，并促進(jìn)新品整體銷售。建議時(shí)間30分鐘講述流程規(guī)則：（1） 定義：商品第一次到店（以驗(yàn)收記錄為準(zhǔn)）后的三個(gè)月內(nèi)，該商品作為新品管理。（2）新商品到貨當(dāng)天上柜銷售（3）新品上柜后一個(gè)月內(nèi)懸掛新品標(biāo)識(shí) 涉及區(qū)域的主要職能： （1）門店收貨部（2）商品部門經(jīng)理（3）部門員工流程描述：（1）新品上柜前的跟蹤（2）新品上柜（3）陳列原則（4）新品試銷期銷售跟蹤（5）監(jiān)督與控制參考OLE店《新品管理流程》示范做新品陳列計(jì)劃，修改原貨架信息練習(xí)活動(dòng)做新品陳列計(jì)劃，修改原貨架信息考核新品管理的掌握程度第四章 業(yè)務(wù)操作第九節(jié) 門店贈(zèng)品派發(fā)流程培訓(xùn)目的對(duì)商品銷售贈(zèng)品派發(fā)的操作，加強(qiáng)贈(zèng)品的保存管理。建議時(shí)間30分鐘講述流程規(guī)則贈(zèng)品是指由供應(yīng)商提供，為促進(jìn)某個(gè)或某一品牌商品的銷售，在顧客購(gòu)買該類商品的同時(shí)門店贈(zèng)送給顧客的禮品，贈(zèng)品視為商品管理。（1）可銷售贈(zèng)品 （2）捆綁銷售贈(zèng)品（3）隨箱附送贈(zèng)品 （4）促銷用具（用品）宣傳品涉及區(qū)域的主要職能：（1） 服務(wù)臺(tái)主管（2） 服務(wù)臺(tái)贈(zèng)品派發(fā)人員（3） 收銀員（4） 非開單銷售商品部門人員（5） 開單銷售商品部門人員（6） 商品部門經(jīng)理（7） 前臺(tái)經(jīng)理（8） 店總經(jīng)理流程描述：（1） 贈(zèng)品驗(yàn)收（2） 贈(zèng)品配送（3） 贈(zèng)品發(fā)放(超市內(nèi)派發(fā)、服務(wù)臺(tái)派發(fā)的贈(zèng)品、開單銷售柜組派發(fā)）（4） 監(jiān)督與控制涉及單據(jù)：（1） 贈(zèng)品發(fā)放一覽表（2） 贈(zèng)品發(fā)放登記表參考OLE店《門店贈(zèng)品派發(fā)流程》示范贈(zèng)品派發(fā)練習(xí)活動(dòng)贈(zèng)品發(fā)放登記表的填寫考核描述贈(zèng)品種類、定義、贈(zèng)送對(duì)象第四章 業(yè)務(wù)操作第十節(jié) 異常商品處理流程培訓(xùn)目的保證異常商品的處理效果和運(yùn)作效率，加強(qiáng)商品有效管理、加快已凍結(jié)商品庫(kù)存處理進(jìn)度。建議時(shí)間60分鐘講述 種類：（1）虛庫(kù)存商品（2）待處理商品（3）高庫(kù)存商品（4）零銷售商品（5）零庫(kù)存商品 涉及部門主要職責(zé)：（1）部門（2）DC（3）采購(gòu)部（4）財(cái)務(wù)部（5） 收貨部 異常商品定義：（1） 虛庫(kù)存商品定義: 門店在系統(tǒng)中有庫(kù)存，但找不到實(shí)物或?qū)嵨飵?kù)存數(shù)量小于系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量的商品；（2） 負(fù)庫(kù)存商品定義：系統(tǒng)庫(kù)存為零，但由于實(shí)物庫(kù)存大于系統(tǒng)庫(kù)存而出現(xiàn)有銷售記錄的商品。(3) 高庫(kù)存商品定義： 門店已陳列銷售，但仍連續(xù)30天庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)大于N天且?guī)齑鏀?shù)量＞MAX（1個(gè)包裝規(guī)格，最小陳列量）的正常經(jīng)營(yíng)商品（不含零銷售商品）。(4) 確定高庫(kù)存的標(biāo)準(zhǔn)范圍包括：自采商品、DM首單、高值煙酒、新品首單、團(tuán)購(gòu)商品、季節(jié)品應(yīng)季前備貨。(5) 零銷售零庫(kù)存/有銷售零庫(kù)存定義：連續(xù)四周在門店即沒有庫(kù)存也沒有銷售記錄正常的非試銷期商品(6) 零銷售有庫(kù)存定義：到貨兩周以上且連續(xù)四周沒有銷售記錄，但庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)在合理范圍內(nèi)的正常銷期商品。(7) 已凍結(jié)商品(DEL)的定義：定義：即供應(yīng)商申請(qǐng)不再經(jīng)營(yíng)的商品或買手確定在一定時(shí)間內(nèi)淘汰不經(jīng)營(yíng)的且狀態(tài)已改為“凍結(jié)”的商品。示范處理各種異常商品練習(xí)活動(dòng)處理各種異常商品報(bào)表考核如何處理各種異常商品第四章 業(yè)務(wù)操作第十一節(jié) 盤點(diǎn)流程培訓(xùn)目的為指導(dǎo)門店盤點(diǎn)工作，加強(qiáng)存貨管理，控制存貨損耗，保證帳實(shí)相符，特制定本流程。建議時(shí)間60分鐘講述 本流程適用于華南標(biāo)超OLE’店的商品盤點(diǎn)工作。2. 流程規(guī)則 1 門店盤點(diǎn)每半年進(jìn)行一次手工盤點(diǎn)。 3. 流程涉及部門的主要職責(zé)1. 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中的監(jiān)督盤點(diǎn)工作，并按盤點(diǎn)商品總數(shù)的10%進(jìn)行抽查，對(duì)告知商品進(jìn)行100%的復(fù)核，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)匯總。2. 信息部：保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，提供系統(tǒng)上的技術(shù)支持。3. 防損部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中及錄入的抽盤工作，針對(duì)盤點(diǎn)后續(xù)結(jié)果的追蹤調(diào)查工作。4. 門店總經(jīng)理：負(fù)責(zé)門店盤點(diǎn)的全面組織及實(shí)際運(yùn)作的協(xié)調(diào)安排工作。5. 盤點(diǎn)總指揮：負(fù)責(zé)整個(gè)盤點(diǎn)前的各項(xiàng)工作的具體落實(shí)以及盤點(diǎn)小組的工作安排，以及實(shí)際運(yùn)作工作的工作安排。6. 盤點(diǎn)小組成員：具體落實(shí)盤點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并對(duì)部門盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作予以監(jiān)督。：負(fù)責(zé)賣場(chǎng)商品和后倉(cāng)商品的整理，并協(xié)同盤點(diǎn)小組成員制作好后倉(cāng)預(yù)盤表和庫(kù)存卡。4. 流程圖盤點(diǎn)前10天成立盤點(diǎn)小組并做好盤點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作部門員工協(xié)助盤點(diǎn)小組制做預(yù)盤表部門員工進(jìn)行盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備理貨員盤點(diǎn)錄入小組錄入實(shí)盤數(shù)量 部門重盤生成盤點(diǎn)差異報(bào)表 ` 復(fù)核小組查看盤點(diǎn)差異報(bào)表 盤點(diǎn)差異較大工系統(tǒng)確認(rèn)盤點(diǎn)數(shù)單 部門查明最終差異原因產(chǎn)生差異報(bào)表供財(cái)務(wù)部核查盤點(diǎn)小組做盤點(diǎn)總結(jié)5 流程說明1. 門店總經(jīng)理是門店盤點(diǎn)的總負(fù)責(zé)人，門店總經(jīng)理在接到盤點(diǎn)通知的二個(gè)工作日內(nèi)，在盤點(diǎn)前10日內(nèi)擬定成立門店盤點(diǎn)小組，由門店?duì)I運(yùn)副總負(fù)責(zé)盤點(diǎn)小組的具體組織實(shí)施。2. 門店商品部經(jīng)理?yè)?dān)任盤點(diǎn)小組長(zhǎng)，帶領(lǐng)盤點(diǎn)小組成員，制定盤點(diǎn)倒計(jì)時(shí)（見附表1）繪制賣場(chǎng)商品總控圖，設(shè)置賣場(chǎng)和后倉(cāng)盤點(diǎn)區(qū)域號(hào)，使盤點(diǎn)小組成員了解負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域。3. 召開盤點(diǎn)工作會(huì)議，講述盤點(diǎn)流程，并對(duì)盤點(diǎn)小組成員進(jìn)行考試，盤點(diǎn)小組成員必須100%過關(guān)，同時(shí)落實(shí)盤點(diǎn)小組成員的職責(zé)。4. 盤點(diǎn)小組成員在盤點(diǎn)前的10天必須做好前區(qū)和后倉(cāng)的預(yù)盤表制作。5. 盤點(diǎn)小組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)所有參加盤點(diǎn)的員工進(jìn)行理論培訓(xùn)和實(shí)操培訓(xùn)，尤其在實(shí)操方面應(yīng)利用早會(huì)和晚上下班前對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)，確保參加盤點(diǎn)的員工100%過關(guān)。6. 參加盤點(diǎn)的員工應(yīng)作的盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1. 參加盤點(diǎn)小組組織的理論和實(shí)操培訓(xùn)，并保證100%通過。2. 作好賣場(chǎng)商品的拉架工作，嚴(yán)格定牌定位，同一條碼的商品要擺在同一位置，不得有借位商品。3. 贈(zèng)品要與商品分開陳列，并在盤點(diǎn)前統(tǒng)一放置，做出贈(zèng)品字樣的標(biāo)示，客服部在盤點(diǎn)前對(duì)有記錄的贈(zèng)品進(jìn)行盤點(diǎn)。4. 堆頭商品要全面進(jìn)行檢查核對(duì)，對(duì)商品進(jìn)行歸類并檢查是否有商品壓在底下。5. 對(duì)交叉陳列的商品要進(jìn)行歸位，邊籃的商品按照盤點(diǎn)小組的要求是否撤回原位再作 決定。，避免漏盤。7. 壞貨應(yīng)在盤點(diǎn)前做好預(yù)盤表并在盤點(diǎn)前一天做好盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)有防損員、盤點(diǎn)小 組成員和商品部員工，三方一同盤點(diǎn)并核查，確認(rèn)無誤后交由盤點(diǎn)小組保管。7. 后倉(cāng)庫(kù)存卡的制作流程（見附表2）為了倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，以及避免人為的差錯(cuò)和提高效率，特制訂此流程。（此流程為新流程，經(jīng)過OLE’幾次盤點(diǎn)，準(zhǔn)確率大大的提高，故盤點(diǎn)前的后倉(cāng)庫(kù)存卡的建立必須嚴(yán)格執(zhí)行）：A 制作前1. 按照盤點(diǎn)小組設(shè)置的區(qū)域號(hào)，嚴(yán)格進(jìn)行區(qū)域整理，不能留有死角，散貨歸位裝箱并做好標(biāo)示或上賣場(chǎng)貨架陳列。 2. 準(zhǔn)備好盤點(diǎn)機(jī)，確保正常使用，電池充足（操作見盤點(diǎn)機(jī)操作手冊(cè)）。3. 整理貨架，貨架上商品以后倉(cāng)區(qū)域號(hào)為單位，商品按貨架分組，不可跨區(qū)域陳列。4. 原則上是一箱一個(gè)單品，散貨箱最多不得超出兩個(gè)。B 制作中 1. 先用大頭筆確定箱號(hào)，按順序排列，垂直從上至下，從左至右在箱體上空白處填寫。 2. 兩人執(zhí)行，一人用盤點(diǎn)機(jī)掃描商品條碼，一人用后倉(cāng)預(yù)盤表記錄盤點(diǎn)機(jī)上顯示的貨號(hào)（OLE’店目前系統(tǒng)只認(rèn)貨號(hào)），抄寫按區(qū)域號(hào)區(qū)分，要注明箱號(hào)。 3. 抄寫好的庫(kù)存卡貨號(hào)交由盤點(diǎn)小組成員用電腦錄入制表。 4. 部門員工領(lǐng)取錄入打印好的庫(kù)存卡，按規(guī)格裁剪好，分別按箱貼于外箱中間，所有后倉(cāng)商品庫(kù)存卡面向必須朝外擺放。 5. 貼庫(kù)存卡之前，一定要與箱內(nèi)商品條碼百分百核對(duì)，不符立即通知盤點(diǎn)小組預(yù)盤表制作人員。 6. 每個(gè)區(qū)域庫(kù)存卡總表統(tǒng)一貼于后倉(cāng)貨架頂層左上方。C 制作后1. 后倉(cāng)庫(kù)存卡已經(jīng)完成，嚴(yán)禁私自更改商品陳列，員工從后備倉(cāng)拿取商品必須執(zhí)行好還原工作（即從哪里拿放回哪里）。2. 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存卡的總表，區(qū)域員工對(duì)新增入庫(kù)商品要進(jìn)行及時(shí)填寫貨號(hào)和品名，從后倉(cāng)拿到賣場(chǎng)上完貨的箱子掄掉，庫(kù)存卡總表上記錄的該商品貨號(hào)不用劃掉，盤點(diǎn)時(shí)只需在預(yù)盤表上預(yù)盤數(shù)量處填寫零。3. 有新增商品必須與盤點(diǎn)小組溝通，并將新增商品貨號(hào)交到盤點(diǎn)小組人員，以便在最終預(yù)盤表格上及時(shí)更新，確保當(dāng)天晚上盤點(diǎn)前商品庫(kù)存卡全部建立完畢。8. 單據(jù)處理收貨部?jī)r(jià)辦員工在盤點(diǎn)當(dāng)日對(duì)所有收貨和退貨單據(jù)進(jìn)行檢查核對(duì)并進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)一些有問題的單據(jù)許在盤點(diǎn)前提前知會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行處理。9. 預(yù)盤表制作1. 預(yù)盤表統(tǒng)一由門店盤點(diǎn)小組制作并按照設(shè)定的區(qū)域號(hào)進(jìn)行抄寫，按照貨架從上至下，從左至右抄寫商品貨號(hào)。字跡必須清晰并利用系統(tǒng)打印標(biāo)簽的功能導(dǎo)出資料并制作預(yù)盤表。2. 預(yù)盤表的制作必須在盤點(diǎn)前的兩個(gè)工作日內(nèi)完成，完成進(jìn)行自己負(fù)責(zé)區(qū)域的檢查，后盤點(diǎn)小組成員要進(jìn)行交叉檢查，盤點(diǎn)組長(zhǎng)和門店副總、店總要進(jìn)行抽查。10. 商品預(yù)盤1. OLE’店盤點(diǎn)分兩晚進(jìn)行，門店先對(duì)后倉(cāng)，辦公區(qū)域，高值倉(cāng)等后區(qū)商品進(jìn)行預(yù)盤，盤點(diǎn)完后由駐店防損部員工進(jìn)行復(fù)核抽查，抽查比例不少于30%，防損核查完畢后由盤點(diǎn)小組和防損主管封倉(cāng)并貼上已盤點(diǎn)區(qū)域標(biāo)示。盤點(diǎn)后的倉(cāng)庫(kù)未經(jīng)盤點(diǎn)小組和防損的允許，嚴(yán)禁開倉(cāng)。2. 門店盤點(diǎn)的當(dāng)天，按照預(yù)盤表的順序進(jìn)行，即按照貨架從上至下，商品從左至右。如發(fā)現(xiàn)在預(yù)盤表上沒有的商品，則應(yīng)在預(yù)盤表的末行加入，并簽名確認(rèn)，已抄預(yù)盤表但已售完的商品則劃斜杠。盤完后預(yù)盤表的空白處應(yīng)垂直劃杠。3. 盤點(diǎn)時(shí)按照兩人一組，唱點(diǎn)唱記的原則，其中一人清點(diǎn)商品，一人記錄并相互監(jiān)督，并在盤點(diǎn)表上雙簽。4. 盤點(diǎn)表必須保持清潔整齊，如果預(yù)盤表上的數(shù)字需要改動(dòng)，將錯(cuò)誤數(shù)字用斜杠劃掉，將正確的數(shù)字寫在備注欄并雙簽，嚴(yán)禁亂劃盤點(diǎn)表。5. 初盤后員工將預(yù)盤表交到區(qū)域小組長(zhǎng)處，區(qū)域小組長(zhǎng)認(rèn)真檢查初盤員工所盤的預(yù)盤表，核對(duì)無誤后交到總控臺(tái)，并進(jìn)行登記，防損復(fù)核人員到總控臺(tái)領(lǐng)表復(fù)核，復(fù)核數(shù)據(jù)正確的打√確認(rèn)，復(fù)盤數(shù)與實(shí)盤數(shù)出現(xiàn)差異的，用斜杠劃掉錯(cuò)誤的實(shí)盤數(shù)，并用紅筆填寫正確的數(shù)字，改動(dòng)了數(shù)字的地方由初盤、復(fù)盤人員簽名確認(rèn)。完成復(fù)盤的預(yù)盤表由防損交到總控臺(tái)并進(jìn)行登記，再由總控臺(tái)發(fā)到錄入小組并記錄。6. 錄入小組接到復(fù)核完的預(yù)盤表后，將系統(tǒng)中的盤點(diǎn)表轉(zhuǎn)入到盤點(diǎn)錄入，生成盤點(diǎn)錄入單，錄入人員將已復(fù)盤的盤點(diǎn)表按商品順序逐一錄入，每份盤點(diǎn)表生成一張盤點(diǎn)錄入單，在每頁(yè)盤點(diǎn)表上打√及簽名確認(rèn)，并在盤點(diǎn)表首頁(yè)上寫上盤點(diǎn)錄入單號(hào)。7. 錄入人員在錄入中遇到不能錄入的商品，在不能錄入的商品前大，帶錄入完整份表后交到總控臺(tái)人員核查，查明原因后再錄入，錄入人員在遇到盤點(diǎn)單不清晰的地方要及時(shí)向總控臺(tái)人員提出，不能憑主觀臆斷錄入。8. 盤點(diǎn)錄入完后錄入人員應(yīng)逐一核對(duì)預(yù)盤表上的每一個(gè)單品的錄入是否正確，對(duì)錄入產(chǎn)生與預(yù)盤表上不符的數(shù)字進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)無誤后進(jìn)行保存。9. 盤點(diǎn)的復(fù)盤由駐店防損和駐店財(cái)務(wù)進(jìn)行抽查核對(duì)，財(cái)務(wù)對(duì)門店員工初盤和防損復(fù)盤的預(yù)盤表再此進(jìn)行抽查，并對(duì)商品部高值倉(cāng)進(jìn)行100%的再次抽查。財(cái)務(wù)所抽查的商品如有20%的誤差率，則需重盤。10. 財(cái)務(wù)抽查完后系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，產(chǎn)生盤點(diǎn)盈虧報(bào)表，門店復(fù)核小組再次對(duì)盈虧報(bào)表上產(chǎn)生差異較大的商品進(jìn)行復(fù)盤，并對(duì)錄入人員的錄入再次進(jìn)行核查。并將最終核對(duì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行更改，最后再由系統(tǒng)確定最終的盤點(diǎn)盈虧報(bào)表。11. 財(cái)務(wù)部根據(jù)系統(tǒng)的盤點(diǎn)盈虧，計(jì)算出門店的實(shí)際盈虧，出具盤點(diǎn)報(bào)告。12. 盤點(diǎn)結(jié)束后門店應(yīng)在一周作出半年盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)表。13. 盤點(diǎn)結(jié)束后，門店將手工盤點(diǎn)表留門店備查，任何人不得擅自更改，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理，盤點(diǎn)表在門店保留半年。1 滾動(dòng)盤點(diǎn)適用說明：本流程適用于門店對(duì)商品部進(jìn)行滾動(dòng)盤點(diǎn)的情況。滾動(dòng)盤點(diǎn)防損部門每天都要進(jìn)行，按照類別對(duì)高值商品依次進(jìn)行登記，每日下班前進(jìn)行盤點(diǎn)并交接。原則上一月盤完所有高值商品。對(duì)有差異的商品和商品部及時(shí)對(duì)接，并查明原因和處理方法。附表1：好來店2007年上半年度盤點(diǎn)倒計(jì)時(shí)時(shí)間盤點(diǎn)小組跟進(jìn)進(jìn)度樓面跟進(jìn)進(jìn)度其它盤點(diǎn)前（10天）