【正文】 試，讓步使用、放行或接受不合格品時應經主管領導批準，必要時經顧客批準。對于已交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)項目不合格時，由企業(yè)營銷策劃部負責與顧客協(xié)商處理，必要時采取適當?shù)募m正措施，滿足顧客的要求。不合格品的處置應保留相應記錄，所有軟件測試中發(fā)現(xiàn)的Bug以及處理結果和回歸試驗的結果，均按照規(guī)定提交到Bug管理系統(tǒng)。收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)（數(shù)據(jù)、資料和信息等），以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。與項目、過程和質量管理體系有關的數(shù)據(jù)，包括：178。 外部來源的信息（法律法規(guī)和標準，顧客和供方信息，市場新產品，新技術信息，外部監(jiān)督檢查和審核信息等）。178。 內部來源的信息（體系記錄的各種記錄信息及監(jiān)視和測量的結果信息等）。，可以采用統(tǒng)計技術和其它分析方法，以得到以下方面的信息，作為持續(xù)改進的依據(jù)。178。 顧客對項目/服務的滿意和不滿意信息；178。 與項目要求的符合性信息；178。 過程和項目的特性及趨勢信息；178。 涉及與供方提供產品及外包過程有關的信息；178。 采取預防措施機會的信息。、分析及分析記錄的控制。178。 提供管理評審。178。 為確定質量管理體系持續(xù)改進項目及計劃提供依據(jù)。178。 為公司總經理提供經營和管理決策依據(jù)。通過質量方針和質量目標的貫徹過程，利用審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施和管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面，持續(xù)追求對質量管理體系過程的改進。適用于公司糾正措施的制定、實施和驗證的管理。在本公司內部發(fā)現(xiàn)下列情況時，應由相關部門對出現(xiàn)的不合格的原因進行分析，并制定糾正措施，必要時由公司總經理出面協(xié)調：a) 產品和服務項目中頻繁出現(xiàn)的不合格情況；b) 顧客投訴較為集中的問題；c) 本公司出現(xiàn)重大的質量事故。d) 通過體系審核、顧客滿意度測量、過程測量、產品或服務的測量，統(tǒng)計分析測量的結果，識別不合格及其發(fā)生的原因。1） 各部門負責本部門發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施的制定和實施；2） 企業(yè)營銷策劃部負責內部審核、管理評審、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施實施狀況的驗證，對糾正措施實施的有效性進行分析并提交管理評審。1）對軟件研發(fā)過程中產生的重大不合格，應進行原因分析，并采取相應的糾正或預防措施，并填寫《建議與問題跟蹤表》。2）管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，以《建議與問題跟蹤表》的方式記錄、分析問題原因，并跟蹤解決。3）內部體系審核過程中，內審組應積極收集過程改進建議， 并以《建議與問題跟蹤表》的方式記錄下來。內審組長負責組織分析問題原因，并跟蹤解決；對于發(fā)現(xiàn)的問題，內審組負責記錄，內審組長負責組織分析問題原因，并跟蹤解決。對于內審過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題應記入《不符合項報告》中，內審員負責組織驗證糾正和預防措施的實施效果。4）對于外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內審組負責對問題進行分析，將問題記錄到《建議與問題跟蹤表》中，并分析問題原因、跟蹤解決。對于其中的不合格項，應記入《不符合項報告》中，內審員負責組織驗證糾正措施的實施效果。5）在公司職能部門日常檢查中或各部門自行檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，檢查部門負責將問題記錄到《建議與問題跟蹤表》中，并分析問題原因、跟蹤解決。6）必要時，企業(yè)營銷策劃部組織召開各部門經理或其代表參加的分析會（發(fā)生特殊情況時，分析會可隨時召開），使用《建議與問題跟蹤表》收集質量信息，針對本公司當前出現(xiàn)的問題狀況進行分析研究，制定出解決問題的辦法，落實責任者，由其制定出糾正措施并實施；各部門負責組織糾正措施的執(zhí)行，信息系統(tǒng)部對糾正措施實施效果進行驗證。 企業(yè)營銷策劃部負責對上述糾正措施的實施狀況進行監(jiān)督檢查。驗證內容包括：1) 糾正措施是否按計劃的要求實施；2) 不符合是否完全消除或減至可行性最低程度；3) 是否消除了不符合的原因。、實施過程中的各種記錄，應妥善保存。適用于公司日常管理中識別潛在的不合格采取預防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。1） 各部門負責分析本部門職責內各項工作潛在的不合格或風險，分析原因，制定預防措施并組織實施；2） 企業(yè)營銷策劃部負責收集各方面信息并識別風險，責成責任部門分析風險的原因并制定預防措施；3） 企業(yè)營銷策劃部負責匯總分析預防措施制定和實施的相關信息，提交管理評審。1）決定是否采取預防措施的依據(jù)主要來自對以下信息的分析：l 內部質量管理體系審核的結果；l 管理評審的結論；l 顧客的申訴意見；l 項目維護記錄；l 產品的讓步記錄；l 項目的測試記錄；l 員工的合理化建議；l 供方的業(yè)績評價；l 影響項目質量的過程和活動。2）企業(yè)營銷策劃部負責及時收集以上各類信息，并進行整理和分析，明確存在的主要潛在問題，報管理者代表。3）管理者代表組織有關部門和人員，討論改進目標，充分考慮風險、利益和成本等因素，確定預防措施需求，落實責任部門。4）企業(yè)營銷策劃部對各部門反饋的各種質量信息及時匯總分析，必要時召開質量分析會，針對各類質量信息進行分析，找出潛在的問題，根據(jù)質量分析會的內容形成質量分析會紀要；企業(yè)營銷策劃部責成有關部門制定預防措施，并負責糾正措施的監(jiān)督執(zhí)行和記錄歸檔。5）在軟件開發(fā)及相關技術服務的實現(xiàn)過程中，項目經理對發(fā)現(xiàn)的潛在質量問題提出質量信息反饋，確定預防措施需求。、控制和驗證責任部門負責制定預防措施，報管理者代表審批。審批后，由責任部門組織實施。預防措施實施中，由企業(yè)營銷策劃部跟蹤監(jiān)督。預防措施中的問題由公司總經理負責協(xié)調和仲裁。企業(yè)營銷策劃部負責組織對預防措施計劃實施結果進行驗證和評價，驗證合格，驗證人員簽署評價意見。當預防措施的實施達到預期效果并涉及質量管理體系文件更改時，《文件和資料控制程序》執(zhí)行。企業(yè)營銷策劃部負責根據(jù)《質量信息反饋表》、質量分析會紀要、及有關記錄和資料，對預防措施實施的有效性進行分析，其分析結果及相關記錄提交管理評審。附錄：職能分配表相關支持性文件清單記錄清單職能分配表部門職責標準條款 手冊章節(jié)總經理管理者代表企業(yè)營銷策劃部行政管理部資源開發(fā)部技術研發(fā)部運營維護部財務部◆◆◇◆◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◆◆◆(目標體系策劃)◆◇◇、權限和溝通◆◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◇◆◇◆◆◇◆◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇◆◇◇◇◇◇◇注: ◆為主要職能, ◇為輔助職能相關支持性文件清單編號文件名稱主責部門備注1山東新世紀網(wǎng)絡教育有限公司部門職責資源開發(fā)部2崗位職責說明書資源開發(fā)部3系統(tǒng)功能測試工作規(guī)范運營維護部4物品采購管理辦法行政管理部記錄清單編號記錄名稱適用范圍保存年限備注1《受控文件清單》　1　2《文件發(fā)放記錄》　1　3《文件審批單》　1　4《外來文件清單》　1　5《記錄清單》　1　6《借閱管理表》　1　7《銷毀審批單》　1　8《年度培訓計劃》　1　9《培訓記錄及評價表》　1　10《基礎設施清單》　3　11《辦公設備報廢申請》　3　12《供方評價表》　1　13《請購單》　1　14《進貨驗收記錄》　1　15《合格供方名單》　1　16《立項申請表》　3　17《立項評審報告》　3　18《項目概要需求分析》　3　19《項目投標書》　3　20《項目合同》　3　21《合同審批表》　3　22《項目團隊人員名單》　1　23《項目工作計劃》　1　24《需求規(guī)格說明書》　3　25《系統(tǒng)設計說明書》　3　26《設計評審報告》　3　27《測試計劃》　1　28《測試用例》　1　29《測試報告》　3　30《內部驗收評審報告》　3　31《系統(tǒng)用戶手冊》　1　32《系統(tǒng)部署手冊》　1　33《系統(tǒng)上線方案》　1　34《系統(tǒng)驗收報告》or《系統(tǒng)驗收會議紀要》　3　35《運行維護報告》　1　36《項目階段性工作總結報告》　1　37《年度內審計劃》　1　38《內審計劃》　3　39《內審檢查表》　1　40《內審問題跟蹤表》　3　41《不符合項報告》　3　42《審核報告》　3　43《內審首末次會議簽到表》　1　44《管理評審計劃》　3　45《管理評審報告》　3　46《建議與問題跟蹤表》　3　47《質量信息反饋表》　3