【導讀】2范圍：本規(guī)定適用于本公司全體員工。暫執(zhí)行該作息時間，如有變動另行通知，化驗室根據(jù)工作性質(zhì)不同可另行制訂。每位員工必須按公司規(guī)定的作息時間上班，不得遲到或早退。未經(jīng)許可，員工晚于。規(guī)定上班時間15分鐘內(nèi)到崗或早于下班時間15分鐘以內(nèi)離崗者視為遲到或早退。各部門均不得打掃。有事需請假者填寫《請假條》，由所在部門領(lǐng)導簽字批準。過七天者，由廠長批準，同時把請假條復印件交總經(jīng)辦備案。交通事故或其他事項）請假的，最長不得超過一個月。事故、意外傷害等原因請假的，根據(jù)實際情況給予假期。動保險費由個人承擔，而且當月工資暫不予發(fā)放。男職工年滿25周歲，女職工年滿23周歲結(jié)婚者，經(jīng)部門領(lǐng)導批準給于婚嫁5天，超出時間經(jīng)本部門負責批準后按事假扣發(fā)工資。投保員工產(chǎn)假期間的工資由國家發(fā)放，未投保的員工公司不發(fā)放工資。員工因違章操作造成的事故，不視為工傷。以上勞動紀律適用于全體員工，如有違反，嚴格按《員工違規(guī)違紀處罰條例》執(zhí)行。

　　

【正文】 供應商審 計應該從經(jīng)銷商延續(xù)到生產(chǎn)商一起審計。 34 計量器具管理制度 1 目的： 建立計量器具管理制度，保證計量器具的正常使用，計量準確。 2 范圍：適合于公司所有計量器具的管理，質(zhì)量部是公司計量器具的主管部門。 3 具體規(guī)定 計量器具的定義：計量器具是用于測定（或指示）壓力、長度、溫度、體積的儀器和用于稱量物質(zhì)的器具，包括壓力表、真空表、溫度計、游標卡尺、分析天平、架盤天平、扭力天平、衡器、容量玻璃儀器等。 計量器具必須有計劃配備，首先由需用部門提出購買計劃，批準后由供應倉儲部購買 。 所有的計量器具應編號并建立臺帳。 新購買的計量器具需校驗，合格后使用。 使用的計量器具必須定期送技術(shù)監(jiān)督部門校驗，合格后貼合格證。 計量器具必須按要求安裝，調(diào)試，正確使用，妥善保管，不得隨意拆卸轉(zhuǎn)移和外借。不合格的計量器具不得使用。 計量器具在使用過程中，準確度降低經(jīng)維修仍不能正常使用時，由計量管理人員填寫計 量器具報廢單，報質(zhì)量部部長審核，總經(jīng)理批準，辦理銷號手續(xù)。 35 健康檢查管理制度 1 目的： 為了保證公司所有員工的體質(zhì)達到健康 標準， 保證員工的健康狀況符合規(guī)定標準 ， 保證所從事的工作能按質(zhì)按量完成，特制定本制度。 2 范圍：適合于公司所有員工的健康檢查。辦公室負責健康檢查的相關(guān)工作。 3 檢查的人員范圍：公司 員工必須定期進行健康檢查，建立臺帳并建立員工健康檔案，健康檔案包括員工健康檢查登記表和體檢表等。 4 檢查頻度： 每年至少進行一次健康檢查； 新員工進公司從事生產(chǎn)前，必須進行全面的健康檢查，檢查不合格，不得從事生產(chǎn)。 5 健康標準： 不得患有傳染病、隱性 傳染病、精神病、帶菌皮膚?。ㄈ缙ぐ_、灰指甲等），體表不得 有傷口； 不得患有其他有可能污染影響 產(chǎn) 品質(zhì)量的疾病。 6 健康檢查結(jié)果的處理 將每年的體檢結(jié)果進 行分類整理，寫出年度體檢情況總結(jié)； 健康檢查不合格的員工，必須立即停止工作，離崗治療； 康復后要求上崗的，必須到指定的醫(yī)院進行健康檢查，合格后才能上崗。 7 日常監(jiān)控與報告： 各部門負責人應隨時關(guān)注本部門員工的健康狀況及精神狀態(tài)，確保每一位上崗員工的健康狀 況符合標準要求。若懷疑員工患病，有權(quán)要求員工到指定醫(yī)院進行檢查； 員工若發(fā)現(xiàn)自己患病、健康狀況異?；蛴H屬患有急性 傳染病時，應及時向部門負責人報告。部門負責人應根據(jù)情況判斷是否需要進行檢查或離崗治療。 8 異常情況處理： 發(fā)現(xiàn)員工患病時，應立即要求員工進行離崗檢查和治療； 發(fā)現(xiàn)有員工患傳染病時，應同時采取以下措施： 對相關(guān)崗位的其他員工或可能感染 的人群進行相關(guān)健康檢查，并在潛伏期后再次檢查，以防止傳染病蔓延； 對傳染病患者工作崗位的人員、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、 用具等立即采取有效的消毒措施，并進行強化監(jiān)控，以防止傳染病蔓延； 對有可能受到污染的產(chǎn)品，應進行相關(guān)的微生物檢查， 必要時進行消毒滅菌處理或銷毀。 36 銷售 管理制度 1 目的 ： 為確保公司產(chǎn)品的正常銷售，加強管理，特制訂本制度。 2 范圍：適應于公司 肌醇、黃芩、甜菊糖、磷酸三鈣等銷售人員。 3 銷售部 具體規(guī)定： 人員必須認真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，嚴格要求自己，努力學習業(yè)務知識，提高銷售業(yè)務水平。 銷售部人員應努力完成公司下達的銷售目標，管理好所有客戶并積極開拓新的市場，為公司創(chuàng)造更好的效益。 銷售部必須認真做好促銷計劃，及售前、售中及售后服務工作，經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，掌握市場動態(tài)，了解需求信息，及時反饋至公 司，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和銷量。 銷售人員對年度銷售計劃、項目策略、客戶檔案等必須遵守商業(yè)秘密，不得向同行業(yè)泄漏，更不得以此為自己牟取利益。 銷售人員不得無故接受客戶之招待、收受金錢、財物等所有一切受賄行為。更不得與客戶私通，吃回扣等行為。 銷售部門要做好每個客戶的售后服務，隨時掌握客戶的需求和真實情況，與質(zhì)量部積極合作，及時、有理、有據(jù)地處理好客戶投訴。 接到客戶投訴時，應在第一時間內(nèi)與質(zhì)量部溝通，拿出最佳處理辦法，并保證在五個工作日內(nèi)處理完畢。 銷售人員要將貨款及時上交公司，任 何人不得挪用公司貨款，更不得將貨款及銷售費用混淆混用。 銷售人員銷貨售價一律以公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價，更不得與同行業(yè)其他廠家私通。 在公司無授權(quán)的情況下不得代表公司行使簽訂合同、回收貨款等行為。 在本公司離職后二年內(nèi)不得從事同行業(yè)，更不得到與本公司有競爭的單位任職。 37 用戶服務管理制度 1 目的： 為進一步規(guī)范企業(yè)管理，本著 “ 用戶第一、服務至上 ” 的原則， 為顧客提供滿意產(chǎn)品的同時，并提供優(yōu)質(zhì)的服務，以實現(xiàn)顧客滿意為目標，最大限度的滿足用戶的需要，同時 結(jié)合實際，特制定 本 制度 。 2 范圍：適應于公司所有的產(chǎn)品用戶。 銷售部是服務的主管部門，負責提供產(chǎn)品的相關(guān)資料，跟蹤服務，反饋問題，協(xié)調(diào)解決處理。生產(chǎn)技術(shù)部是服務的配合部門，負責提供讓客戶滿意的產(chǎn)品。質(zhì)量部負責客戶的審計、顧客投訴的調(diào)查、確認、反饋，提供技術(shù)咨詢，幫助解決產(chǎn)品在使用過程中出現(xiàn)的問題。 3 服務項目 在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，向客戶提供滿意的產(chǎn)品，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，由本公司無償及時進行退換貨處理，最大程度的保證客戶利益。 向顧客提供產(chǎn)品的相關(guān)資料及使用信息； 向客戶及時通知相關(guān)的變更， 如有重大質(zhì)量問題亦應及時通知。 接受客戶的現(xiàn)場審計，對于客戶現(xiàn)場審計提出的問題，及時進行整改并就整改情況及時反饋。 接受顧客的投訴和了解顧客的反映； 了解產(chǎn)品的使用情況，跟蹤服務上門； 進行市場的調(diào)研； 建立多種與客戶溝通的渠道； 如果用戶有要求， 公司可以就產(chǎn)品檢測提供技術(shù)咨詢和業(yè)務指導。 4 對顧客投訴的處理 公司收到客戶投訴后要認真對待，及時處理。 處理結(jié)果及時反饋給客戶，爭取讓客戶滿意。 針對客戶投訴存在的質(zhì)量問題，公司應立即組織相關(guān)責任部門分析 原因，采取、制定糾正（預防）措施，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行，進行整改。 5 銷售部應建立“主要顧客名錄”，登記主要顧客的名稱、地址、聯(lián)系電話等內(nèi)容，便于及時聯(lián)系和溝通。 6 每年由銷售部依據(jù)《顧客滿意測量控制程序》對顧客滿意度進行測量，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。 38 資金管理制度 1 目的： 為了規(guī)范和完善財務管理制度，保證公司資金的正常流轉(zhuǎn)和安全有效性，根據(jù)我公司實際情況，特對資金管理做如下規(guī)定 。 2 范圍：適用于公司下屬各部門。 3 資金管理具體規(guī)定 資金的預算管理 每月 26 日，銷售部門須書面 上報財務部下月的應收賬款預計回籠金額及銷售數(shù)量。 每月 26 日，采購部門（包括原料采購、輔助材料采購、 設(shè)備采購、土建工程）須書面上報財務部下月的預計所需支付資金事由或事項 明細。 財務部根據(jù)各部門上報的資金情況及匯總其他費用開支，在每月 27 日上報總經(jīng)理下月資金情況，確?，F(xiàn)金流的正常流轉(zhuǎn)。 資金的回籠管理 銷售部接到貨款電匯底單后應立即通知財務部查收該筆貨款，財務部每天上午 9點前憑網(wǎng)上銀行到款金額，報銷售部前一天到款明細，銷售部門及時核對，發(fā)現(xiàn)有差錯的立即通知財務部，確保資金的 及時入賬。 資金的支付管理 公司人員因業(yè)務需要預支款項的，必須使用公司印制的專用支款憑條，其它格式的憑條一律不予受理。支款憑條各項內(nèi)容必須填寫具體完整，字跡清晰，金額大小寫正確，經(jīng)手人處按手印。支款憑條上必須由部門負責人簽字確認，總經(jīng)理簽字批準后，到財務部負責人簽字審核，最后到出納員處支款。部門負責人出差時，預支款項由財務部負責人電話詢問后代簽。如遇總經(jīng)理不在公司并且事項緊急需用款情況，由財務部負責人電話請示總經(jīng)理，批準后付款。手續(xù)不全者，財務部不得付款。各部門發(fā)生的費用單據(jù)，除單張外，全部 使用公司統(tǒng)一印制的費用結(jié)算報支單粘貼，粘貼的單據(jù)要求平整，報銷金額填寫準確，各項費用按項目分類列出，匯總報銷金額用小寫和大寫分別標明。經(jīng)辦人負責單據(jù)的整理和金額的匯總，先由部門主管簽字確認費用的合理性，然后報財務部費用審核員審查單據(jù)的合法性及費用分類，審核員簽字確認后由經(jīng)辦人報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字后由經(jīng)辦人到財務部負責人處簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。 外部業(yè)務單位支取款項的，必須出具其公司的正式收據(jù)，收據(jù)各項內(nèi)容必須填寫具體完整，字跡清晰，金額大小寫正確，制單人寫全名， 單位印章清楚。外部個人支取款項的，按公司人員支款要求填寫支款憑條。外單位經(jīng)辦人先到公司業(yè)務主管部門確定 39 付款金額，公司業(yè)務主管部門負責人在收據(jù)或個人支款憑條上簽字，外單位經(jīng)辦人報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字批準后，報財務部負責人審核。財務部負責人查閱有關(guān)合同或結(jié)算書后，按約定審核付款金額，簽字確認后交出納員，出納員在核對經(jīng)辦人身份證件并由其簽字后付款。業(yè)務主管部門也可填寫請款單申請付款，經(jīng)總經(jīng)理批準后由財務部安排，收款單位或個人支款憑條上不需總經(jīng)理再次審批。手續(xù)不全者，財務部不得付款。 采購部材料采購業(yè)務 。因業(yè)務量大且用款瑣碎，預支款時可不需總經(jīng)理簽字，由材料采購部負責人和財務部負責人簽字后支款，但每月 26 日由材料采購部和財務部核對欠款明細，由財務部匯總后報總經(jīng)理審批。采購部每月及時整理發(fā)票和入庫單，由經(jīng)辦人和部門主管簽字后報財務部材料會計，材料會計審核無誤簽字后交還采購部。采購部報總經(jīng)理審批后，報財務部負責人處簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。 采購部原料采購業(yè)務。每月 2630 日由原料采購部負責人向總經(jīng)理提報下月資金總量申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字后報財務部備案。財務部在資金總量內(nèi)， 按原料采購部要求付款，不得超出申請總量。財務部在資金總量剩 20%時，通知原料采購部申請新的額度。每月 25 日由財務部向總經(jīng)理提交當月原料付款明細表，報總經(jīng)理審批。 銷售部預支運費的，不需總經(jīng)理簽字，由經(jīng)辦人、銷售部負責人和財務部負責人簽字，出納員付款，但支款時必須提供發(fā)貨申請或發(fā)貨單。銷售部負責人出差時，預支款項由財務部負責人電話詢問后簽字付款。每月由財務部和銷售部核對借款余額，雙方部門負責人簽字備案。運費發(fā)票收到后，銷售部經(jīng)辦人整理發(fā)票和運費結(jié)算單，報銷售部負責人簽字，經(jīng)財務部往來管理會計審核簽字 后，由銷售部經(jīng)辦人報總經(jīng)理審批簽字，經(jīng)財務部負責人簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。 財務部在收到手續(xù)齊全的付款憑證后，根據(jù)資金情況安排付款。因特殊情況不能及時付款的，報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理另定付款時間。 財務部內(nèi)部資金管理： 出納員每天合理安排現(xiàn)金庫存，庫存金額不超過叁萬。當天提取現(xiàn)金必須有明確用途，且必須當天付出，特殊情況超出限額的必須報財務部長?，F(xiàn)金每天由出納員和會計員清點一次。 對于打到出納員個人卡中的貨款必須在收到當天轉(zhuǎn)到公司帳戶。個人卡密碼由 出納員一人管理，每天下班后個人卡必須交會計員保存。 出納員應及時將每天的資金收付各類原始單據(jù)回收整理，由會計員當天記帳，每天兩人下班前半小時，通過網(wǎng)上銀行與帳面余額核對，保證帳帳相符。銀行支票由出納員保管和填寫，財務印鑒由會計員保管和使用，兩人不得越權(quán)操作。 40 各種費用、借款和貨款的支付需經(jīng)經(jīng)辦人、部門負責人、財務部長審核、總經(jīng)理簽字，并由財務部長通知付款后方可支付。如部長不在公司應發(fā)短信確認，回來后補簽。 每天出納員和會計員對帳結(jié)束后，由出納員編制資金日報表，會計員復核無誤后，兩人簽字報財務部長。 財務部長有權(quán)隨時抽查資金情況，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，每次處責任人 100 元罰款。如發(fā)現(xiàn)有挪用或貪污資金現(xiàn)象，一旦查實，除追回全部資金外，將依法將責任人移交司法機關(guān)處理。 41 用工管理制度 1 目的： 為規(guī)范公司用工，依法維護公司和員工雙方的合法權(quán)益，建立健全員工能進能出的機制，根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。該規(guī)定經(jīng)職工大會討論通過。 2 范圍： 本規(guī)定適用 于 公司全部正式聘用人員。 3 總經(jīng)辦作為規(guī)范用工的相應職能管理部門，負 責人員招聘及人事管理，對公司的用工進行規(guī)范和指導。 4 招聘員工應遵循公平、公開、公正及擇優(yōu)錄用、競爭上崗的原則，對某些崗位遵循“先內(nèi)后外”的原則，盡量給公司內(nèi)員工機會。 5 員工錄用 每個部門根據(jù)本部門的工作需要填寫“人員增補申請表”，寫明招聘人員崗位、需求數(shù)量、學歷、專業(yè)應具備技能、工作職責等各項要求，交總經(jīng)理批閱后交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦進行招聘。 總經(jīng)辦接人員增補申請后，可通過企業(yè)宣傳欄、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、張貼招聘信息等方式，根據(jù)報名人員的數(shù)量和工種，聯(lián)系用工部門進行面試或（及）筆試，確定用工人員 名單。 用工人員名單確定后，即