【正文】 同把好原料入廠關(guān)。 過磅允許誤差不得大于每車 30 公斤。 嚴(yán)禁亂扔雜物，垃圾入桶，保持室內(nèi)環(huán)境整潔。 愛護(hù)更衣柜及其它設(shè)施，如有損壞照價(jià)賠償。 如有暫時(shí)閑置更衣櫥由各工段組長和值日人員共同負(fù)責(zé)管理、維護(hù)。 3 交接班 具體規(guī)定 當(dāng)班人員應(yīng)為下一班創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件，按要求提前半小時(shí)清場(chǎng)，打掃好崗位衛(wèi)生，定置放置崗位物品，清潔設(shè)備、設(shè)施、容器、用具等；整齊擺放崗位專用工具 ，認(rèn)真填寫交接記錄。 當(dāng)班者發(fā)現(xiàn)接班者因病、喝酒或其他原因，不能正常工作，應(yīng)向車間負(fù)責(zé)人報(bào)告，并聽從車間負(fù)責(zé)人的安排。 交接雙方確認(rèn)無問題、并在交接記錄上簽字后，當(dāng)班人員方可離開。 接班者遇到下列情況不接班： 清場(chǎng)不符合要求不接班； 26 設(shè)施、容器及工具出現(xiàn)異常情況，未查明原因不接班； 物料結(jié)存不實(shí)不接班； 交接記錄混亂、不完整不接班。 3 取樣人員的安排： 菲汀的取樣分為干菲汀取樣和濕菲汀取樣兩種。 4 取樣 要求 ： 按照不同原料的取樣辦法的要求進(jìn)行取樣。取樣人員要 遵守職業(yè)道德，不得弄虛作假 、收受賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即做開除處理。 產(chǎn)品包裝完成，可以寄庫按待驗(yàn)品管理， 由倉庫懸掛待驗(yàn)標(biāo)志。同意 放行的，在 檢驗(yàn)報(bào)告單上加蓋“放行”章，則該批成品可以正式入庫、 倉庫保管員將待驗(yàn)標(biāo)志改為合格標(biāo)志，產(chǎn)品可以進(jìn)行 銷售。質(zhì)量部 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé)留樣的保存及定期觀察。 在留樣 袋 上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案?jìng)渥銟悠妨?，并提前按照每次定期檢測(cè)所需樣品量將樣品分好。 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)允許任何人不得隨便亂用和借用。 30 產(chǎn)品：存放到有效期后再存放一年。 31 定期質(zhì)量分析會(huì)議管理 制度 1 目的：制訂質(zhì)量分析會(huì)議制度，溝通質(zhì)量信息，消除質(zhì)量隱患，提出改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。會(huì)議記錄交車間質(zhì)監(jiān)員。會(huì)議記錄一式二份，一份由各部門留存，一份交 QA，由 QA 匯總后報(bào)公司級(jí)質(zhì)量分析會(huì)。 各級(jí)質(zhì)量分析會(huì)針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出的改進(jìn)措施，指定有關(guān)部門、班組或操作人員負(fù)責(zé)落實(shí)，做好記錄，并就實(shí)施情況報(bào) QA。 3 供應(yīng)商的分 類 根據(jù)材料類別及對(duì)產(chǎn)品的影響，將本公司的供應(yīng)商分為三類： A 類：提供關(guān)鍵物料的供應(yīng)商，包括：原料、用量大的輔料、直接接觸藥品的內(nèi)包材。 可通過調(diào)查表的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商的資 質(zhì)情況進(jìn)行調(diào)查， 以上有關(guān)資料均需加蓋供應(yīng)商企業(yè)公章 (檢驗(yàn)報(bào)告書蓋檢驗(yàn)章 )。 審核批準(zhǔn) 評(píng)估完成后由質(zhì)量部 填寫 供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估報(bào)告 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定合格的物料供應(yīng)商，并將這些合格的供應(yīng)商納入物料定點(diǎn)供應(yīng)商名冊(cè)。 質(zhì)量部填寫供應(yīng)商復(fù)審評(píng)估報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定是否繼續(xù)為合格供應(yīng)商。已經(jīng)納 入定點(diǎn)供應(yīng)商的物料供應(yīng)商，若新增加物料供應(yīng)品種，亦按新增供應(yīng)商的評(píng)估程序進(jìn)行審核。進(jìn)口原輔料應(yīng)有口岸檢驗(yàn)合格證書及檢驗(yàn)報(bào)告。 3 具體規(guī)定 計(jì)量器具的定義：計(jì)量器具是用于測(cè)定（或指示）壓力、長度、溫度、體積的儀器和用于稱量物質(zhì)的器具，包括壓力表、真空表、溫度計(jì)、游標(biāo)卡尺、分析天平、架盤天平、扭力天平、衡器、容量玻璃儀器等。 使用的計(jì)量器具必須定期送技術(shù)監(jiān)督部門校驗(yàn)，合格后貼合格證。 35 健康檢查管理制度 1 目的： 為了保證公司所有員工的體質(zhì)達(dá)到健康 標(biāo)準(zhǔn)， 保證員工的健康狀況符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) ， 保證所從事的工作能按質(zhì)按量完成，特制定本制度。 4 檢查頻度： 每年至少進(jìn)行一次健康檢查； 新員工進(jìn)公司從事生產(chǎn)前，必須進(jìn)行全面的健康檢查，檢查不合格，不得從事生產(chǎn)。若懷疑員工患病，有權(quán)要求員工到指定醫(yī)院進(jìn)行檢查； 員工若發(fā)現(xiàn)自己患病、健康狀況異?；蛴H屬患有急性 傳染病時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。 2 范圍：適應(yīng)于公司 肌醇、黃芩、甜菊糖、磷酸三鈣等銷售人員。 銷售人員對(duì)年度銷售計(jì)劃、項(xiàng)目策略、客戶檔案等必須遵守商業(yè)秘密，不得向同行業(yè)泄漏，更不得以此為自己牟取利益。 接到客戶投訴時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)與質(zhì)量部溝通，拿出最佳處理辦法，并保證在五個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。 在本公司離職后二年內(nèi)不得從事同行業(yè)，更不得到與本公司有競(jìng)爭的單位任職。生產(chǎn)技術(shù)部是服務(wù)的配合部門，負(fù)責(zé)提供讓客戶滿意的產(chǎn)品。 接受客戶的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，對(duì)于客戶現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)提出的問題，及時(shí)進(jìn)行整改并就整改情況及時(shí)反饋。 針對(duì)客戶投訴存在的質(zhì)量問題，公司應(yīng)立即組織相關(guān)責(zé)任部門分析 原因，采取、制定糾正（預(yù)防）措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，進(jìn)行整改。 2 范圍：適用于公司下屬各部門。 資金的回籠管理 銷售部接到貨款電匯底單后應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部查收該筆貨款，財(cái)務(wù)部每天上午 9點(diǎn)前憑網(wǎng)上銀行到款金額，報(bào)銷售部前一天到款明細(xì)，銷售部門及時(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)的立即通知財(cái)務(wù)部，確保資金的 及時(shí)入賬。部門負(fù)責(zé)人出差時(shí)，預(yù)支款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人電話詢問后代簽。經(jīng)辦人負(fù)責(zé)單據(jù)的整理和金額的匯總，先由部門主管簽字確認(rèn)費(fèi)用的合理性，然后報(bào)財(cái)務(wù)部費(fèi)用審核員審查單據(jù)的合法性及費(fèi)用分類，審核員簽字確認(rèn)后由經(jīng)辦人報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽字后由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人查閱有關(guān)合同或結(jié)算書后，按約定審核付款金額，簽字確認(rèn)后交出納員，出納員在核對(duì)經(jīng)辦人身份證件并由其簽字后付款。因業(yè)務(wù)量大且用款瑣碎，預(yù)支款時(shí)可不需總經(jīng)理簽字，由材料采購部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后支款，但每月 26 日由材料采購部和財(cái)務(wù)部核對(duì)欠款明細(xì)，由財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)總經(jīng)理審批。每月 2630 日由原料采購部負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提報(bào)下月資金總量申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 銷售部預(yù)支運(yùn)費(fèi)的，不需總經(jīng)理簽字，由經(jīng)辦人、銷售部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，出納員付款，但支款時(shí)必須提供發(fā)貨申請(qǐng)或發(fā)貨單。 財(cái)務(wù)部在收到手續(xù)齊全的付款憑證后，根據(jù)資金情況安排付款?，F(xiàn)金每天由出納員和會(huì)計(jì)員清點(diǎn)一次。銀行支票由出納員保管和填寫，財(cái)務(wù)印鑒由會(huì)計(jì)員保管和使用，兩人不得越權(quán)操作。 財(cái)務(wù)部長有權(quán)隨時(shí)抽查資金情況，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，每次處責(zé)任人 100 元罰款。 2 范圍： 本規(guī)定適用 于 公司全部正式聘用人員。 總經(jīng)辦接人員增補(bǔ)申請(qǐng)后，可通過企業(yè)宣傳欄、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、張貼招聘信息等方式，根據(jù)報(bào)名人員的數(shù)量和工種，聯(lián)系用工部門進(jìn)行面試或（及）筆試，確定用工人員 名單。 4 招聘員工應(yīng)遵循公平、公開、公正及擇優(yōu)錄用、競(jìng)爭上崗的原則，對(duì)某些崗位遵循“先內(nèi)后外”的原則，盡量給公司內(nèi)員工機(jī)會(huì)。 41 用工管理制度 1 目的： 為規(guī)范公司用工，依法維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，建立健全員工能進(jìn)能出的機(jī)制，根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。如部長不在公司應(yīng)發(fā)短信確認(rèn)，回來后補(bǔ)簽。個(gè)人卡密碼由 出納員一人管理，每天下班后個(gè)人卡必須交會(huì)計(jì)員保存。 財(cái)務(wù)部內(nèi)部資金管理： 出納員每天合理安排現(xiàn)金庫存，庫存金額不超過叁萬。每月由財(cái)務(wù)部和銷售部核對(duì)借款余額，雙方部門負(fù)責(zé)人簽字備案。財(cái)務(wù)部在資金總量剩 20%時(shí)，通知原料采購部申請(qǐng)新的額度。采購部報(bào)總經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處簽字，決定支款或轉(zhuǎn)帳，由出納員或記帳員做最后審核入帳。手續(xù)不全者，財(cái)務(wù)部不得付款。外部個(gè)人支取款項(xiàng)的，按公司人員支款要求填寫支款憑條。手續(xù)不全者，財(cái)務(wù)部不得付款。支款憑條各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫具體完整，字跡清晰，金額大小寫正確，經(jīng)手人處按手印。 每月 26 日，采購部門（包括原料采購、輔助材料采購、 設(shè)備采購、土建工程）須書面上報(bào)財(cái)務(wù)部下月的預(yù)計(jì)所需支付資金事由或事項(xiàng) 明細(xì)。 6 每年由銷售部依據(jù)《顧客滿意測(cè)量控制程序》對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。 4 對(duì)顧客投訴的處理 公司收到客戶投訴后要認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)處理。 3 服務(wù)項(xiàng)目 在符合國家有關(guān)法律法規(guī)的前提下，向客戶提供滿意的產(chǎn)品，如產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，由本公司無償及時(shí)進(jìn)行退換貨處理，最大程度的保證客戶利益。 2 范圍：適應(yīng)于公司所有的產(chǎn)品用戶。 銷售人員銷貨售價(jià)一律以公司規(guī)定的售價(jià)為準(zhǔn)，不得任意變更售價(jià)，更不得與同行業(yè)其他廠家私通。更不得與客戶私通，吃回扣等行為。 銷售部人員應(yīng)努力完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)，管理好所有客戶并積極開拓新的市場(chǎng)，為公司創(chuàng)造更好的效益。 8 異常情況處理： 發(fā)現(xiàn)員工患病時(shí)，應(yīng)立即要求員工進(jìn)行離崗檢查和治療； 發(fā)現(xiàn)有員工患傳染病時(shí)，應(yīng)同時(shí)采取以下措施： 對(duì)相關(guān)崗位的其他員工或可能感染 的人群進(jìn)行相關(guān)健康檢查，并在潛伏期后再次檢查，以防止傳染病蔓延； 對(duì)傳染病患者工作崗位的人員、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、 用具等立即采取有效的消毒措施，并進(jìn)行強(qiáng)化監(jiān)控，以防止傳染病蔓延； 對(duì)有可能受到污染的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的微生物檢查， 必要時(shí)進(jìn)行消毒滅菌處理或銷毀。 6 健康檢查結(jié)果的處理 將每年的體檢結(jié)果進(jìn) 行分類整理，寫出年度體檢情況總結(jié)； 健康檢查不合格的員工，必須立即停止工作，離崗治療； 康復(fù)后要求上崗的，必須到指定的醫(yī)院進(jìn)行健康檢查，合格后才能上崗。辦公室負(fù)責(zé)健康檢查的相關(guān)工作。不合格的計(jì)量器具不得使用。 所有的計(jì)量器具應(yīng)編號(hào)并建立臺(tái)帳。 34 計(jì)量器具管理制度 1 目的： 建立計(jì)量器具管理制度，保證計(jì)量器具的正常使用，計(jì)量準(zhǔn)確。 10 采購員有義務(wù)協(xié)助 QA 人員向供應(yīng)商索取有關(guān)證明（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和批檢驗(yàn)報(bào)告）。 8 供應(yīng)倉儲(chǔ)部不得向不合格的供應(yīng)商購買原輔料。 對(duì) B、 C 類新供應(yīng)商的選擇只需進(jìn)行資質(zhì)審核 → 樣品評(píng)價(jià)，可以不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，而采取由供應(yīng)倉儲(chǔ)部向供應(yīng)商發(fā)出《 供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估報(bào) 告》， 對(duì)其進(jìn)行書面評(píng)審 ，書面評(píng)審合格者列入《 物料定點(diǎn)供應(yīng)商名冊(cè) 》 ， 但須 注明 “ 非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 ” 字 樣。 若資質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)都符合要求，則供應(yīng)倉儲(chǔ)部聯(lián)系供應(yīng)商提供樣品，樣品量 應(yīng)是全檢量的 2 倍， 質(zhì)量部按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 C 類：提供輔助物料的供應(yīng)商，包括：外包材 (含標(biāo)簽、說明書 )、消毒劑、清潔劑、殺蟲劑。 32 供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估管理制度 1 目的 ： 明確 供應(yīng)商 質(zhì)量體系評(píng)估的內(nèi)容和程序，使購入的物料符合質(zhì)量要求和工藝要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。主要研究分析各品種在生產(chǎn)、銷售過程中存在的質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施。會(huì)議記錄一式二份，一份由車間留存，一份交 QA，由 QA 匯總后報(bào)公司級(jí)質(zhì)量分析會(huì)。 3 質(zhì)量分析會(huì)的分類：公司質(zhì)量分析會(huì)實(shí)行三個(gè)等級(jí)層次：即班組質(zhì)量分析會(huì)、車間和各職能部門質(zhì)量分析會(huì)、公司級(jí)質(zhì)量分析會(huì)。 用于穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的留樣：穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)方案規(guī)定。對(duì)留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經(jīng)過質(zhì)量部部長同意，由保管人員稱取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫明取樣 人、日期、數(shù)量等。 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。 在《留樣登記臺(tái)帳》上進(jìn)行登記。 關(guān)鍵原料（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原料）需留樣。 29 留樣管理制度 1 目的 留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此 制度 。 質(zhì)量部質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中的各種記錄進(jìn)行檢查、審核， 簽署審核意見。 2 范圍：適合公司全部產(chǎn)品的放行管理，質(zhì)量部是產(chǎn)品最終是否可以放行的批準(zhǔn)部門。 取樣過程中發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)匯報(bào)。 干菲汀取樣由黃 芩苷車間的 QA 人員兼職進(jìn)行取樣，一般安排在白天取樣。 27 原料取樣管理制度 1 目的： 制訂公司原料取樣管理制度，確保取樣的公正、公平，具有代表性。 當(dāng)班者做到“五交”： 交上級(jí)指示、交工序管理點(diǎn)、交設(shè)備、儀表工作情況、交使用工具、專用工具、物料結(jié)存等、交非正常情況發(fā)生的原因及處理方法。如因時(shí)間拖延較長，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，可交接班。 接班者必須提前 15 分鐘到崗，認(rèn)真查看有關(guān)記錄，清點(diǎn)崗位工具，并對(duì)其完好性進(jìn)行檢查；詢問了解工藝執(zhí)行情況，對(duì)設(shè)備、設(shè)施、容器、用具等的清潔情況及其完好性