聯(lián)想集團員工手冊-資料下載頁
2025-06-27 05:17本頁面
【正文】 月工薪，直至報銷完畢后補發(fā)工薪。 具體規(guī)定詳見《聯(lián)想集團有限公司借款報銷規(guī)定》市內(nèi)交通費l 指公司員工在本人工作地的城市因公(不含部門活動)外出、加班所發(fā)生的出租車費、公共交通費用。l 因工作需要必須加班且事前經(jīng)直接上級認可的，工作日加班至21：00以后或節(jié)假日加班可報銷加班交通費。l 填寫報銷單和“出租車票報銷審批清單”，直接上級審批后報銷。加班餐費l 指因加班或工作誤餐在公司外部就餐支出。l 公司外部用餐的標準為20元/人次。超標準部分不予報銷。l 報銷時須注明就餐人數(shù)、姓名、及加班事由，經(jīng)直接上級審批后報銷。招待費l 招待支出須事先向?qū)徟苏埵就?。l 借款報銷時填寫借款報銷單和招待費支出清單，經(jīng)相應(yīng)審批人審批。l 一次招待支出2000元以下，審批人為部門總經(jīng)理或授權(quán)人；2000元以上，審批人為主管高級副總裁。禮品費l 原則上須從內(nèi)部領(lǐng)用，外購禮品須提前申請。l 借款報銷時須填寫禮品費支出審批清單。l 報銷時發(fā)票上沒有注明禮品名稱等信息的，須附購物清單。l 單價500元以內(nèi)，部門總經(jīng)理或授權(quán)人審批；單價500元以上，主管高級副總裁審批。物料借用l 根據(jù)實際需求填寫《借用/歸還辦理單》，經(jīng)審批人批準、借出部門借用專管員審核通過后到倉儲部門辦理。l 外部借用（如客戶試用借用），借用人必須取得外部客戶在《聯(lián)想物品收貨單》上的簽字。為防范風(fēng)險，建議加蓋客戶單位公章。l 借用到期管理：1） 借用人應(yīng)在申請的期限內(nèi)及時歸還借用物料或辦理借用轉(zhuǎn)銷售，同一借用事項不得續(xù)借、轉(zhuǎn)借。2） 到期未還的，進入30天的警告期。警告期內(nèi)歸還或轉(zhuǎn)銷售者，免于處罰。3） 警告期內(nèi)沒歸還或轉(zhuǎn)銷售的，從超期之日起計算（含30天警告期），對借用人處以10元/天件的罰款。 具體規(guī)定詳見《》差旅管理l 出差申請需填寫《出差申請總結(jié)表》，報部級簽字人批準。l 票務(wù)、賓館預(yù)訂：依據(jù)審批后的《出差申請總結(jié)表》，京區(qū)員工通過資源預(yù)定系統(tǒng)辦理機票（火車票）和賓館預(yù)訂； 分部、大區(qū)員工通過當?shù)厣搪弥行慕y(tǒng)一預(yù)定機票、火車票。赴各區(qū)域平臺所在地出差的票務(wù)預(yù)訂需通過各區(qū)域平臺商旅中心統(tǒng)一預(yù)訂（節(jié)價日、事件緊急等特殊情況除外），赴有公司簽約賓館的地區(qū)需，入住簽約賓館（市場活動、會議等特殊情況除外）。出差赴各區(qū)域平臺所在地，必須通過各區(qū)域平臺商旅中心統(tǒng)一預(yù)訂機票或火車票。l 依據(jù)《出差申請總結(jié)表》填寫《借款單》，經(jīng)部級簽字人批準后到財務(wù)前臺辦理借款。經(jīng)商旅中心統(tǒng)一預(yù)定并結(jié)算的機票、火車票、住宿費不予借款。l 出差費用標準出差人員級別住 宿 費外埠市內(nèi)交通費通 訊費伙食費上海/廣東/福建/海南/北京其它地區(qū)部級、同級別專業(yè)技術(shù)人員260元/天180元/天50元/天30元/天50元/天（補貼） 或75元/天（憑票）其它人員200元/天140元/天部分標準說明：1）住宿標準為雙人標準間，單人住宿標準可提高50%。2）外埠市內(nèi)交通費、通訊費、洗衣費憑票標準內(nèi)實報實銷。3）50元/天標準內(nèi)用餐的,報銷時可不提供發(fā)票,按照50元/天領(lǐng)取伙食補貼；超過50元/天標準用餐的，在75元/天標準內(nèi)憑票報銷。l 出差報銷在標準內(nèi)的由直接上級審批。 具體規(guī)定詳見《》 寄后語當你讀完這本手冊時，無論你是新員工還是老員工，一定可以從多方面、多角度了解到公司對員工的基本要求，也對聯(lián)想集團有了進一步地了解，希望這些能夠?qū)δ憬窈蟮墓ぷ饔兴鶐椭鼓隳軌蚋玫?，更快地進入工作角色。
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