中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司環(huán)境手冊(cè)范例-資料下載頁(yè)
2025-06-26 12:05本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)部審核采用滾動(dòng)式或集中式相結(jié)合的方式進(jìn)行。管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的組織工作。質(zhì)安環(huán)保部根據(jù)實(shí)際情況，考慮以往審核結(jié)論的前提下，策劃、制訂并組織實(shí)施“內(nèi)部審核方案”，內(nèi)部審核與質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。 內(nèi)部審核須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格的人員來(lái)實(shí)施。 審核結(jié)果要形成書(shū)面報(bào)告并通知受審核單位，受審核單位負(fù)責(zé)人根據(jù)不符合情況及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或糾正措施。 質(zhì)安環(huán)保部組織驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 環(huán)境管理體系審核的結(jié)果由質(zhì)安環(huán)保部編制“內(nèi)部審核報(bào)告”向管理者代表報(bào)告，并提交管理評(píng)審。 總則 總公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審由總裁主持，一般每年進(jìn)行一次，通常在年底或下一年年初實(shí)施，形式為管理評(píng)審會(huì)議。在組織機(jī)構(gòu)、管理體系、市場(chǎng)形勢(shì)或法律法規(guī)有重大變化時(shí),總裁可決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。管理評(píng)審由管理者代表召集，參加人員為總公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)/區(qū)域公司經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等。 管理評(píng)審輸入l 內(nèi)部審核及合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；l 和外部相關(guān)方交流的信息，包括抱怨；l 總公司的環(huán)境績(jī)效；l 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；l 糾正、預(yù)防措施的狀況；l 以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；l 客觀環(huán)境的變化：環(huán)境因數(shù)、法律法規(guī)、相關(guān)方觀點(diǎn)的變化、緊急情況或事故中的教訓(xùn)等；l 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出l 評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性；l 資源（人力、物力、財(cái)力）配置的變化；l 方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理體系其他要素變化所采取的措施。 保持管理評(píng)審會(huì)議的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹管理評(píng)審會(huì)議精神，落實(shí)會(huì)議提出的各項(xiàng)任務(wù)，并督促和檢查執(zhí)行情況。 質(zhì)安環(huán)保部協(xié)助總裁、管理者代表處理管理評(píng)審的日常工作，包括管理評(píng)審的準(zhǔn)備及編制管理評(píng)審報(bào)告。附錄1 中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司 組織機(jī)構(gòu)圖總裁副總裁管理者代表資金財(cái)務(wù)部 總裁辦公室 人力資源部 經(jīng)營(yíng)部 工程部 質(zhì)量安全環(huán)境保證部法律部 區(qū)域分公司合約部項(xiàng)目經(jīng)理部 附錄2 環(huán)境管理體系職能分配表責(zé)任部門(mén)分工環(huán)境管理體系總公司領(lǐng)導(dǎo)職 能 部 門(mén)總 裁副總裁管理者代表總裁辦公室質(zhì)安環(huán)保證部經(jīng)營(yíng)部合約部工程部人力資源部區(qū)域公司項(xiàng)目經(jīng)理部總要求★☆環(huán)境方針★☆環(huán)境因素★▲▲△△法律法規(guī)及其他要求★☆☆▲△△△目標(biāo)、指標(biāo)和方案★△▲▲△△資源、作用、職責(zé)與權(quán)限★☆☆▲△△能力、意識(shí)和培訓(xùn)▲△△信息與交流★☆△▲△△△△△△文件★▲△△文件控制★▲△△△運(yùn)行控制☆▲△△△▲△△△應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)☆▲▲△△監(jiān)測(cè)與測(cè)量★△▲△△△△△△合規(guī)性評(píng)價(jià)★△▲△△△△△△不符合、糾正與預(yù)防措施▲▲▲△△記錄管理▲△△內(nèi)審★▲△△管理評(píng)審★☆☆▲△△ 注：▲表明主管部門(mén)，★表示主管領(lǐng)導(dǎo)，☆表示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，△表示主相關(guān)部門(mén)，空格表示一般相關(guān)部門(mén)。附錄3 公司管理體系程序文件清單文件編號(hào)文件名稱(chēng)主管部門(mén)CCI/QMS/A2008質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)安環(huán)CCI/EMS/A2008環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)安環(huán)CCI/OHSMS/A2008職業(yè)健康安全管理手冊(cè)質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0012008文件管理程序總裁辦CCI/MS/B0022008記錄管理程序總裁辦CCI/MS/B0032008管理評(píng)審程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0042008培訓(xùn)管理程序人力資源部CCI/MS/B0052008施工機(jī)械設(shè)備管理程序工程部CCI/MS/B0062008項(xiàng)目策劃程序工程部CCI/MS/B0072008工程項(xiàng)目評(píng)審管理程序經(jīng)營(yíng)部CCI/MS/B0082008物資管理程序工程部CCI/MS/B0092008分包管理程序工程部CCI/MS/B0102008試驗(yàn)委托管理程序工程部CCI/MS/B0112008項(xiàng)目施工管理程序工程部CCI/MS/B0122008監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序工程部CCI/MS/B0132008顧客滿(mǎn)意監(jiān)視和測(cè)量程序工程部CCI/MS/B0142008內(nèi)部審核程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0152008工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量程序工程部CCI/MS/B0162008不符合控制程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0172008數(shù)據(jù)分析程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0182008糾正和預(yù)防措施程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0192008環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0202008危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0202008法律法規(guī)獲取識(shí)別與評(píng)價(jià)程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0222008交流、溝通與協(xié)商程序質(zhì)安環(huán)CCI/MS/B0232008運(yùn)行(EMS)控制程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0242008運(yùn)行(OHSMS)控制程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0252008應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序總裁辦/工程部CCI/MS/B0262008績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序總裁辦/工程部管理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各部門(mén)/區(qū)域公司/項(xiàng)目經(jīng)理部28 / 28
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