【正文】 的反饋，包括顧客投訴應(yīng)進(jìn)行記錄，并發(fā)放給有關(guān)人員/部門采取糾正措施。 采購公司編制《供應(yīng)商評鑒管理程序》、《客戶服務(wù)程序》對供應(yīng)商進(jìn)行控制和確保所采購的物料符合規(guī)定的要求。銷售部、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價與選擇，銷售部以提供相關(guān)采購資料。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。 采購過程公司必須控制其采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商滿足公司要求的能力評價和選擇供應(yīng)商，選擇和定期評價的準(zhǔn)則參見。評價的結(jié)果和跟進(jìn)的措施必須形成記錄。 采購信息采購文件（如訂單、供貨計劃、送貨通知等）必須包括擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求信息，包括下列適用的項目：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、樣品、圖紙、產(chǎn)能、設(shè)備能力、人員資格等；b) 質(zhì)量管理體系要求。公司須確保采購文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字認(rèn)可。 采購產(chǎn)品的驗證公司必須對所采購產(chǎn)品的驗證所需要的活動加以識別，確定檢驗范圍、項目、方法、抽樣數(shù)量、不合格處理措施等要求，形成原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗計劃和檢驗規(guī)程并予以實施。具體依據(jù)《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》要求實施。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場實施驗證時，公司必須在采購文件/信息中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 標(biāo)識和可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識由供貨商執(zhí)行，針對產(chǎn)品測量和監(jiān)控要求及其結(jié)果，技術(shù)品質(zhì)部對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。有可追溯性要求時，參照相關(guān)合同/訂單要求執(zhí)行。公司應(yīng)妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財產(chǎn)，并按本公司財產(chǎn)防護方法進(jìn)行標(biāo)識、驗證、保護，并登記顧客財產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況，應(yīng)予以記錄，并及時向客戶報告處理。顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)。1) 《供應(yīng)商評鑒管理程序》2) 《客戶服務(wù)程序》3) 《客戶投訴程序》4) 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 測量、分析和改進(jìn) 策劃公司規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進(jìn)所需的測量和監(jiān)控活動。這必須包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。以便：a) 證實產(chǎn)品的符合程度；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些策劃活動的結(jié)果將通過質(zhì)量手冊、程序文件、各部門管理工作手冊及作業(yè)指導(dǎo)書等形式加以明確和規(guī)定，并形成記錄。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度公司總經(jīng)理應(yīng)主動了解顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意/不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績效。銷售部將每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一個月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)?；厥蘸?，業(yè)務(wù)部進(jìn)行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而采取相應(yīng)的措施。 內(nèi)部審核公司必須定期（原則上每年二次）進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實施和保持?；谒鶎徍说墓净顒犹攸c和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必須對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。對各部門的審核必須由非直接從事受審活動的人員進(jìn)行。具體運作過程可參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中說明了實施審核和確保審核獨立性、記錄結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求。受審核區(qū)域的管理者必須對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。跟進(jìn)措施必須包括對糾正措施實施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 過程的測量和監(jiān)控公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在使用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采用在適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控品管部驗貨組應(yīng)按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這種測量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以實施。符合驗收準(zhǔn)則的產(chǎn)品必須形成產(chǎn)品檢驗報告或記錄作為證據(jù)。記錄必須有經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。除非得到公司總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn)，方可按顧客的計劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 不合格控制公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限參見《不合格品控制程序》。公司應(yīng)通過下列一種或幾種方法，處置不合格品：a) 返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 特采；c) 退貨不合格品返工后，必須重新檢驗以證實其是否合格。當(dāng)對不合格品提出讓步處理時，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司必須針對不合格所造成的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。不合格性質(zhì)及狀況以及采取的措施，包括所批準(zhǔn)的讓步情況必須予以記錄。 數(shù)據(jù)分析公司必須收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進(jìn)。這包括來自測量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。公司必須分析這些數(shù)據(jù)，以便提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意度信息（通過顧客滿意度調(diào)查）；b) 顧客要求產(chǎn)品/服務(wù)的符合性（訂單/合同按期交貨率和出廠前成品批合格率）；c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢（過程能力/產(chǎn)品質(zhì)量評價指標(biāo)分析）；d) 供方的產(chǎn)品及服務(wù)水平（供應(yīng)商評價和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計）。e) 其它適當(dāng)?shù)姆从彻芾硭降闹笜?biāo)。以上分析項目、數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計方法和周期見《統(tǒng)計技術(shù)運用程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司必須策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。（計劃實施檢查—行動）實現(xiàn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施公司各級管理人員必須采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的具體開展和實施過程參考《糾正預(yù)防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下要求：a) 識別不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施不合格不再發(fā)生所需的糾正措施（而非如何處理已有不合格品）；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施公司各級管理人員必須識別潛在不合格，分析原因，制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的具體開展和實施過程見《糾正預(yù)防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下方面的要求：識別潛在不合格及其原因；a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施需求；c) 確定并確保實施所需的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施。1. 《顧客滿意度測量、分析規(guī)范》 2. 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 3. 《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 4. 《不合格品控制程序》 5. 《統(tǒng)計技術(shù)運用程序》 6. 《糾正預(yù)防措施程序》