【正文】 的反饋，包括顧客投訴應(yīng)進(jìn)行記錄，并發(fā)放給有關(guān)人員/部門采取糾正措施。 采購(gòu)公司編制《供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序》、《客戶服務(wù)程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行控制和確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定的要求。銷售部、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇，銷售部以提供相關(guān)采購(gòu)資料。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購(gòu)過(guò)程公司必須控制其采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商滿足公司要求的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參見(jiàn)。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟進(jìn)的措施必須形成記錄。 采購(gòu)信息采購(gòu)文件（如訂單、供貨計(jì)劃、送貨通知等）必須包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求信息，包括下列適用的項(xiàng)目：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、樣品、圖紙、產(chǎn)能、設(shè)備能力、人員資格等；b) 質(zhì)量管理體系要求。公司須確保采購(gòu)文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字認(rèn)可。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司必須對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所需要的活動(dòng)加以識(shí)別，確定檢驗(yàn)范圍、項(xiàng)目、方法、抽樣數(shù)量、不合格處理措施等要求，形成原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程并予以實(shí)施。具體依據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》要求實(shí)施。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司必須在采購(gòu)文件/信息中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 標(biāo)識(shí)和可追溯性。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由供貨商執(zhí)行，針對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控要求及其結(jié)果，技術(shù)品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。有可追溯性要求時(shí)，參照相關(guān)合同/訂單要求執(zhí)行。公司應(yīng)妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并按本公司財(cái)產(chǎn)防護(hù)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)，并登記顧客財(cái)產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況，應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向客戶報(bào)告處理。顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。1) 《供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序》2) 《客戶服務(wù)程序》3) 《客戶投訴程序》4) 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。這必須包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。以便：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合程度；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些策劃活動(dòng)的結(jié)果將通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門管理工作手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等形式加以明確和規(guī)定，并形成記錄。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意度公司總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意/不滿意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績(jī)效。銷售部將每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿意度情況，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求顧客滿意度調(diào)查表應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話回復(fù)或其它有效的回復(fù)?；厥蘸螅瑯I(yè)務(wù)部進(jìn)行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而采取相應(yīng)的措施。 內(nèi)部審核公司必須定期（原則上每年二次）進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持?；谒鶎徍说墓净顒?dòng)特點(diǎn)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必須對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。對(duì)各部門的審核必須由非直接從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行。具體運(yùn)作過(guò)程可參見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，其中說(shuō)明了實(shí)施審核和確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。受審核區(qū)域的管理者必須對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。跟進(jìn)措施必須包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用在適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控品管部驗(yàn)貨組應(yīng)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。這種測(cè)量和監(jiān)控必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的產(chǎn)品必須形成產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或記錄作為證據(jù)。記錄必須有經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的人員的簽名。除非得到公司總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn)，方可按顧客的計(jì)劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付。 不合格控制公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限參見(jiàn)《不合格品控制程序》。公司應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種方法，處置不合格品：a) 返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 特采；c) 退貨不合格品返工后，必須重新檢驗(yàn)以證實(shí)其是否合格。當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí)，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司必須針對(duì)不合格所造成的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。不合格性質(zhì)及狀況以及采取的措施，包括所批準(zhǔn)的讓步情況必須予以記錄。 數(shù)據(jù)分析公司必須收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。這包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。公司必須分析這些數(shù)據(jù)，以便提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意度信息（通過(guò)顧客滿意度調(diào)查）；b) 顧客要求產(chǎn)品/服務(wù)的符合性（訂單/合同按期交貨率和出廠前成品批合格率）；c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)（過(guò)程能力/產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)分析）；d) 供方的產(chǎn)品及服務(wù)水平（供應(yīng)商評(píng)價(jià)和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）。e) 其它適當(dāng)?shù)姆从彻芾硭降闹笜?biāo)。以上分析項(xiàng)目、數(shù)據(jù)來(lái)源、統(tǒng)計(jì)方法和周期見(jiàn)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司必須策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程。（計(jì)劃實(shí)施檢查—行動(dòng)）實(shí)現(xiàn)體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施公司各級(jí)管理人員必須采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。糾正措施的具體開(kāi)展和實(shí)施過(guò)程參考《糾正預(yù)防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下要求：a) 識(shí)別不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施不合格不再發(fā)生所需的糾正措施（而非如何處理已有不合格品）；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施公司各級(jí)管理人員必須識(shí)別潛在不合格，分析原因，制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施必須與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的具體開(kāi)展和實(shí)施過(guò)程見(jiàn)《糾正預(yù)防措施程序》之規(guī)定，其中規(guī)定了以下方面的要求：識(shí)別潛在不合格及其原因；a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求；c) 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。1. 《顧客滿意度測(cè)量、分析規(guī)范》 2. 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 3. 《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》 4. 《不合格品控制程序》 5. 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序》 6. 《糾正預(yù)防措施程序》