【正文】 整改的結果。E. 內(nèi)部審核的情況形成[內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告]，由管理者代表在管理評審會議上匯報。 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品在制造加工過程中，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要求等對產(chǎn)品生產(chǎn)各工序及組成件先進行自檢，品管部人員進行相應監(jiān)控測量，當發(fā)現(xiàn)偏離要求時，應及時以《異常報告》的形式采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 品管部負責制訂公司半成品、成品的檢驗規(guī)范及生產(chǎn)過程質(zhì)量控制標準，確定適合的檢驗和試驗方法，并按照檢驗規(guī)范要求進行檢驗和試驗。 品管部人員按照規(guī)范進行檢驗，并將檢驗的情況進行記錄，記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗的情況，并由授權的檢驗人員簽名。 除非總經(jīng)理批準，適用時得到顧客批準，否則在產(chǎn)品試制完成并經(jīng)確認符合既定的要求之前，不得進行產(chǎn)品交付。 不合格品控制 相關部門按照「不合格品控制程序」（QP830100）的要求對半成品及成品出現(xiàn)的不合格品進行處理：A. 相關部門對不合格品進行標識、隔離；B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權限對不合格品進行處理；C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗或試驗才能交付使用；D. 合同有要求時使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請。E. 對不合格品的處理情況應進行記錄。 數(shù)據(jù)分析相關部門按照數(shù)據(jù)分析應用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計技術，對本部門的資料進行分析，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的改進，需要分析的資料包括來自監(jiān)測之結果及其他有關來源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息：A. 客戶滿意度；B. 與產(chǎn)品要求的符合性；C. 過程、產(chǎn)品和他們的趨勢特性，包括采取預防措施的機會；D. 供方。分析的結果由相關部門保存。 改進 持續(xù)改進公司通過如下活動，實現(xiàn)對質(zhì)量體系的持續(xù)改進：A. 每年底評審公司質(zhì)量方針的實施情況，監(jiān)控質(zhì)量目標的完成情況；B. 對質(zhì)量保證體系進行定期的審核，并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的有關問題進行改善；C. 對質(zhì)量體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng)計分析，驗證產(chǎn)品、過程的能力，并對有關情況進行改善；D. 對體系運行過程中產(chǎn)生的問題采取糾正和預防措施，使體系不斷地改進；E. 每年底進行一次管理評審。 糾正措施質(zhì)量體系各相關部門根據(jù)質(zhì)量問題發(fā)生的嚴重性確定采取糾正措施的時機，建立「糾正和預防措施控制程序」（QP850100），確定糾正預防措施的實施方法及客戶投訴處理的方法。要求：A． 相關部門對問題進行評審；B． 確定不合格發(fā)生的原因；C． 相關部門針對問題發(fā)生的原因采取相應的措施，消除產(chǎn)生問題的原因；D． 相關部門記錄采取措施的糾正結果；E． 品管部評審所采取糾正措施是否有效，并加以記錄。 預防措施「糾正和預防措施控制程序」以及適當?shù)男畔碓矗ㄈ缈蛻舻囊庖姟⑦^程作業(yè)結果、審核結果、質(zhì)量記錄等）予以統(tǒng)計、分析，提出預防措施，以消除潛在不合格發(fā)生的原因。，決定處理的方案。，并應用各項控制手段，以確保其有效實施。E. 品管部應收集采取糾正和預防措施的相關資料，并提報管理評審會議。附頁1:質(zhì)量職能分配表章節(jié)條款號ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管理者代表貿(mào)易部品管部人事行政部采購部生產(chǎn)部4 總要求▲△△△△△△總則▲△△△△△△質(zhì)量手冊▲△△△△△△文件控制△△△▲△△質(zhì)量記錄的控制△△△▲△△5管理職責▲▲△△△△△6資源提供▲△△△△▲△人力資源△△△▲▲△基礎設施△△△△△△▲工作環(huán)境△△△△△△▲7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△△▲與客戶相關的過程▲△▲△△△△設計和開發(fā)采購△△△△▲△生產(chǎn)和服務提供△△▲生產(chǎn)和服務提供的控制△△▲△△▲生產(chǎn)和服務提供過程的確認▲△△△標識和可追溯性△△△△▲顧客財產(chǎn)△△▲△△產(chǎn)品防護△△▲監(jiān)視和測量裝置的控制△▲△△△8總則▲△△△△△△顧客滿意△△▲△▲△△內(nèi)部審核▲△△△△△過程的監(jiān)視和測量▲△△△△△產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△△不合格品控制△△▲△△△數(shù)據(jù)分析△△▲△△△持續(xù)改進▲△△△△△△糾正措施△△▲△△△預防措施△△▲△△△備注： “▲”表示主要職責部門，“△”表示配合部門。附頁2：質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖過 程貿(mào)易部采購門路技術倉管組品管部生產(chǎn)部合約審查客戶要求樣品審核、成本估算，報價、議價訂貨合約合約審查（圖紙、樣品確認，價格、交期、品質(zhì)要求等）生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)計劃半成品外包原輔材料采購領料、白檢來料驗收入庫彩烤YN報廢包裝重選入庫最終檢驗交 貨過程檢驗/控制Y服務售后服務客戶投訴處理客戶滿意度測量糾正和預防措施質(zhì)量問題不合格的信息糾正措施 預防措施體系改進質(zhì)量體系審核管理評審 體系改進18 /