研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】各相關(guān)單位遵循。凡本公司有關(guān)「內(nèi)部控制」之「研發(fā)循環(huán)」作業(yè)程序與控制重點(diǎn)，責(zé)本文件之管制，并確保依據(jù)本文件之規(guī)范作業(yè)。4)設(shè)計(jì)驗(yàn)證與審查作業(yè)，另訂之。5)量試、驗(yàn)收與變更作業(yè)，另訂之。7)研發(fā)管制作業(yè)，另訂之。后，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時(shí)亦同。次／頁(yè)數(shù)等項(xiàng)，見(jiàn)本文件之頁(yè)首與頁(yè)尾。、制造、品管等相關(guān)單位之意見(jiàn)后，作成決議。「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」、「可行性評(píng)估表」等。4)研發(fā)設(shè)計(jì)人員、資源需經(jīng)過(guò)適當(dāng)指派及遴選合格人員擔(dān)任之。發(fā)日程表甘特圖」、工作分派及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)劃項(xiàng)目。關(guān)規(guī)范，及公司品質(zhì)政策項(xiàng)目的要求作適量的考量。2)設(shè)計(jì)人員、資源如有變動(dòng)，則設(shè)計(jì)規(guī)劃活動(dòng)是否會(huì)受影響。1)依「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」規(guī)格要求并填制「工程樣品需求表」，2)依零件承認(rèn)相關(guān)規(guī)定需求并試作樣品。、使用狀態(tài)與允收標(biāo)準(zhǔn)予以評(píng)估。俾對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果具有充分適切之品質(zhì)信賴(lài)性。點(diǎn)／對(duì)策報(bào)告」，交由研發(fā)單位擬以改善對(duì)策。
【正文】 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁(yè)次 12/14 頁(yè) 總表」等。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 文件發(fā)行與保管作業(yè) 編號(hào) 版本 日期 CR106 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁(yè)次 13/14 頁(yè) 第 1節(jié) 作業(yè)程序 1) 工程技術(shù)資料管制 (A) 所有影響產(chǎn)品品質(zhì)研發(fā)之活動(dòng)，均應(yīng)保有適切紀(jì)錄，便于追溯及改善。 (B) 為維持研發(fā)單位管理系統(tǒng)運(yùn)作時(shí)，所產(chǎn)生及使用相關(guān)文件與資料的有效 管制，應(yīng)依相關(guān)文件管制規(guī)定，以確保文件之一致性、可溯性和可用性。 2) 文件的制定、審查、核準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、管理的權(quán)責(zé)劃分及其作業(yè)，應(yīng)依相關(guān)文件管制規(guī)定執(zhí)行。 3) 文件經(jīng)審查、核準(zhǔn)與編號(hào)后，始行分發(fā)。 4) 文件之收發(fā)，均應(yīng)有簽收紀(jì)錄，并負(fù)責(zé)文件原本的保管。 5) 過(guò)時(shí)無(wú)效文件應(yīng)即刻自所有發(fā)行與使用單位撤銷(xiāo)，留用者須做標(biāo)示，以確保使用正確文件。 第 2節(jié) 控制重點(diǎn) 1) 研發(fā)文件的制定、審查、核準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、管理的權(quán)責(zé)劃分等作業(yè)，是否依相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2) 機(jī)密文件是否被標(biāo)示并特別管制。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 研發(fā)管制作業(yè) 編號(hào) 版本 日期 CR107 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁(yè)次 14/14 頁(yè) 第 1節(jié) 作業(yè)程序 1) 研發(fā)單位依業(yè)務(wù)部所提供之「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」經(jīng)審 查通過(guò)，展開(kāi) 所有設(shè)計(jì)活動(dòng) 。 2) 設(shè)計(jì)活動(dòng)依「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」及「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖」進(jìn)行新產(chǎn) 品 規(guī)劃、研發(fā)、審查、驗(yàn)證等一系列活動(dòng)。 3) 研發(fā)設(shè)計(jì)人員、資源需經(jīng)過(guò)適當(dāng)指派及遴選合格人員擔(dān)任之。 4) 研發(fā)活動(dòng)是否經(jīng)過(guò)試作樣品過(guò)程。 5) 研發(fā)過(guò)程需經(jīng)設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)驗(yàn)證程序，以確保輸入與輸出符合要求。 6) 所有影響產(chǎn)品品質(zhì)研發(fā)之活動(dòng)，均應(yīng)保有適切紀(jì)錄，便于追溯及改善。 7) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需經(jīng)量試及量試檢討之過(guò)程，始能進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)收及量產(chǎn)。 8) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更時(shí)，須經(jīng)研發(fā)及相關(guān)單位確認(rèn)，并依相關(guān)工程變更之規(guī)定辦理。 9) 各類(lèi)文件的制定、審查、核準(zhǔn)、編號(hào)、分發(fā)、 管理的權(quán)責(zé)劃分及其作業(yè)，應(yīng)依文件管制相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 2節(jié) 控制重點(diǎn) 1) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性評(píng)估有無(wú)實(shí)施。 2) 設(shè)計(jì)規(guī)劃、進(jìn)度管制有無(wú)進(jìn)行；試作樣品過(guò)程是否確實(shí)。 3) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程技術(shù)資料是否齊全。 4) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證有無(wú)依規(guī)定執(zhí)行。 5) 量試及量試檢討之過(guò)程是否確實(shí)。 6) 有無(wú)設(shè)計(jì)審查及紀(jì)錄；設(shè)計(jì)變更是否依規(guī)定實(shí)施。 第 3節(jié) 相關(guān)資料 「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」、「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」、「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖」等。
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