某商場超市員工行為手冊-資料下載頁
2025-06-24 13:15本頁面
【正文】 指定工作需要而長期持有的一定限額現(xiàn)金。備用金應(yīng)單獨存放、?？顚Ｓ?，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進(jìn)行管理，財務(wù)部要不定期檢查備用金的使用保管情況。4．其他借支的管理。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理（店長）批準(zhǔn)，從財務(wù)部借款者，必須制訂還款計劃，嚴(yán)格按還款計劃還款，否則按銀行貸款利率計收利息。（七）其他款項的管理各部門的零星款項，由出納員收取，收款時必須開具蓋有公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額未滿500元的于次月1日上交財務(wù)部入賬，滿500元的隨即上交財務(wù)部入賬，否則每天罰款5元。十一、商品價簽管理規(guī)定（一）商品價簽打印所有商品的價簽必須由電腦部統(tǒng)一打印。（二）商品價簽的打印辦法1．所有商品的價簽必須由電腦部統(tǒng)一打印，不得私自打印、書寫和涂改等。2．價簽打印必須經(jīng)過樓層主管的簽字批準(zhǔn)后，到電腦部打印。（三）商品價簽打印的具體要求對于需打印價簽的商品單，其字體必須做到字跡清晰，內(nèi)容真實。具體規(guī)定如下。1．品名。真實準(zhǔn)確地填寫商品的全稱、品牌、等級。特價商品價簽“品名”要填寫打折范圍。2．貨號。如實填寫商品貨號，部分商品的型號視為貨號，公司自編碼商品另列。3．產(chǎn)地。如實準(zhǔn)確地填寫商品的生產(chǎn)廠家所在地。本地產(chǎn)商品標(biāo)明“本”，外地商品標(biāo)明“市”或“地區(qū)”，進(jìn)口商品標(biāo)明出口國，中外合資產(chǎn)品要標(biāo)明商品生產(chǎn)廠家所在地（不準(zhǔn)以“合資”字樣填寫），由多產(chǎn)地生產(chǎn)部件組裝的商品，以組裝地或主要地為產(chǎn)地。4．規(guī)格。凡有規(guī)格的商品必須標(biāo)明規(guī)格。5．零售價。數(shù)字要求保留小數(shù)點后兩位，字跡清楚。6．檢印欄。即物價員核準(zhǔn)印章。（四）商品價格的使用原則根據(jù)商品的體積、屬性和擺放等特性，基本遵循以下原則。1．大體積商品使用大價簽，小體積商品使用小價簽的原則。2．特殊商品使用特定價簽原則。3．吊掛商品使用吊掛簽原則。4．價簽擺放遵循同柜同類原則。（五）價簽的使用要求商品標(biāo)價要貨簽對位、整齊統(tǒng)一、美觀醒目，價格變動要及時更換。使用中的價簽要保持整潔、無污染、無破損、無卷折現(xiàn)象。（六）價簽使用的具體辦法1．一貨一簽，標(biāo)價率達(dá)100%。“一貨”指同一柜臺或同一部位品名、產(chǎn)地、貨號、規(guī)格、價格均相同的商品，一貨對應(yīng)一標(biāo)簽。2．讓利、優(yōu)惠、打折、削價處理的商品應(yīng)使用降價商品標(biāo)價單。十二、貨物防損管理辦法（一）賣場損耗管理1．安全防損員應(yīng)加強店內(nèi)巡邏，特別留意拐角處和人流聚集處。2．禁止員工在上班時間內(nèi)購物或預(yù)留商品。3．員工下班后所購物品不得攜入店內(nèi)或倉庫，如已結(jié)賬的商品，其購物袋處必須粘貼發(fā)票。4．商品理貨人員應(yīng)隨時整理店內(nèi)商品，如發(fā)現(xiàn)P0P或價簽條碼標(biāo)示錯誤，應(yīng)主動通知電腦部查詢，如有錯誤應(yīng)及時更正，以免造成不必要的損失。5．廢棄的價簽不得任意丟棄，以防止被冒用。（二）后臺防損管理1．商品基本資料建檔完成后，應(yīng)由部門主管做查核驗證工作。2．所有促銷變價的商品一律通過后臺應(yīng)用管理系統(tǒng)的促銷變價程序進(jìn)行控制管理。3．供應(yīng)商供貨價格發(fā)生變更時，一律填制變價單，經(jīng)由電腦部經(jīng)理、會計主管審核后方可更正。4．商品編碼應(yīng)符合管理原則。5．退貨管理作業(yè)應(yīng)按“先進(jìn)先出法”辦理。6．進(jìn)退貨資料建檔作業(yè)應(yīng)以“今日事，今日畢”為原則。7．外送的商品，務(wù)必先結(jié)賬付款，經(jīng)核準(zhǔn)后才可外送。8．制作標(biāo)準(zhǔn)盤點規(guī)范說明書，其內(nèi)容應(yīng)包含盤點計劃、盤點區(qū)域劃分、盤點作業(yè)規(guī)范（盤點方法）、盤點人力分配、盤點資料管控、盤點報表制作和盤點差異分析。（三）倉庫防損管理1．供應(yīng)商送貨時，應(yīng)先請采購部提供訂購單，讓驗收人員憑此核對與商品有關(guān)的資料（如商品內(nèi)外包裝條碼、規(guī)格、單價和數(shù)量），并由驗貨人員逐一核對。2．商品驗收無誤后，應(yīng)立即移至倉庫或店內(nèi)，不得任意擺放，避免混淆。3．已完成驗收作業(yè)的訂購單，應(yīng)轉(zhuǎn)換成《進(jìn)貨驗收單》，作為對賬、付款的依據(jù)。4．供應(yīng)商送貨的空箱須拆平，避免借機夾帶商品出商場（超市）。5．供應(yīng)商的車輛離開時，要接受倉管（驗貨）人員檢查，檢查無誤后方可離開。十三、修訂、解釋與簽收（略）相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期23 /
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