【正文】 審核： 日期：136 / 136表5梅州中燃 工程質(zhì)量、HSE資料檢查考核表 填報(bào)日期：序號(hào)考核項(xiàng)目考 核 內(nèi) 容分值檢查評(píng)分一質(zhì)量計(jì)劃管理(10分)⑴工程開(kāi)工前對(duì)施工單位編制的《質(zhì)量計(jì)劃》和《施工組織設(shè)計(jì)(總體)》由施工單位內(nèi)審簽章后，報(bào)監(jiān)理公司審批合格，報(bào)送梅州中燃工程總監(jiān)審查簽字，報(bào)總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。4⑵對(duì)批準(zhǔn)的《質(zhì)量計(jì)劃》，公司領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真監(jiān)督實(shí)施，每月監(jiān)督檢查并形成記錄，每月5日前在《工程質(zhì)量月報(bào)》中上報(bào)上月《質(zhì)量計(jì)劃》的執(zhí)行情況。4⑶《質(zhì)量計(jì)劃》的內(nèi)容要涵蓋梅州中燃所有計(jì)劃建設(shè)工程項(xiàng)目，《質(zhì)量計(jì)劃》的變更按規(guī)定程序辦理。2二質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作(10分)⑴梅州中燃進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件、規(guī)定等的收集、整理、認(rèn)定和發(fā)放工作并形成記錄。3⑵梅州中燃要根據(jù)自身情況，制定具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計(jì)劃，要求有詳實(shí)的學(xué)習(xí)計(jì)劃、學(xué)習(xí)的過(guò)程紀(jì)錄、效果評(píng)價(jià)及考核結(jié)果，并于每月5日前在《工程質(zhì)量月報(bào)》中上報(bào)上月質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作執(zhí)行情況。5⑶積極推進(jìn)質(zhì)量體系認(rèn)證工作，貫徹學(xué)習(xí)GB/T19000—ISO9000（2000版）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)中國(guó)燃?xì)赓|(zhì)量管理水平向國(guó)際化靠攏；體系認(rèn)證工作情況和計(jì)劃報(bào)總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。2三工程質(zhì)量過(guò)程控制管理(20分)⑴明確工程質(zhì)量管理工作流程。制定施工現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)工序的質(zhì)量檢查，制定梅州中燃工程質(zhì)量檢查和考核計(jì)劃。4⑵對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查，三證是否齊全，材料領(lǐng)用和保管是否規(guī)范。6⑶對(duì)管道進(jìn)行吹掃試壓過(guò)程記錄及安全措施，按規(guī)范要求對(duì)全過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)錄，符合要求，三方進(jìn)行簽字確認(rèn)。6⑷按合同進(jìn)行管理，對(duì)工程變更及增加的工程量簽證的管理（圖片資料、審核日期、公章、內(nèi)容是否屬實(shí)），并形成記錄4四工程竣工驗(yàn)收管理(10分)(1)施工許可證。施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見(jiàn)；2(2)工程竣工報(bào)告；工程竣工資料監(jiān)理審核表及工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告；設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告；規(guī)劃.3(3) 公安消防、環(huán)保、技術(shù)監(jiān)督等部門出具的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件,(工程規(guī)劃許可證、消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)、壓力管道監(jiān)檢報(bào)告、強(qiáng)檢設(shè)備儀表檢驗(yàn)證、流量計(jì)標(biāo)定證書(shū)、防雷及靜電接地檢驗(yàn)報(bào)告,工程安監(jiān)驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)法規(guī))3(4) 有完整的工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程竣工檔案資料。工程質(zhì)量檢測(cè)和功能性試驗(yàn)資料；施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書(shū)；法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其它有關(guān)文件。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求整改的質(zhì)量問(wèn)題全部整改完畢。2五工程HSE管理(10分)⑴梅州中燃有完善的工程HSE管理體系和保證體系，并制定工程HSE管理工作流程，明確各單位的責(zé)任人。2⑵制定梅州中燃工程HSE檢查和考核計(jì)劃。3⑶按照梅州中燃工程HSE檢查和考核計(jì)劃做好檢查、驗(yàn)證和考核處理工作，并形成記錄。3⑷每月5日前在《工程質(zhì)量月報(bào)》中上報(bào)上月工程HSE情況。2六監(jiān)理工作管理(20分)⑴總監(jiān)理工程師應(yīng)有任命書(shū)、執(zhí)業(yè)資格證書(shū)和國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書(shū)，其他人員相應(yīng)的資格證明；人員變動(dòng)情況要及時(shí)上報(bào)審核。4⑵對(duì)監(jiān)理單位編制的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》經(jīng)監(jiān)理單位內(nèi)審后，由梅州中燃工程總監(jiān)審核，報(bào)總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。4⑶每月申報(bào)的《監(jiān)理月報(bào)》及監(jiān)理階段工作總結(jié)，對(duì)各項(xiàng)工作情況要有詳細(xì)的描述。監(jiān)理單位總監(jiān)簽章后報(bào)送梅州中燃工程總監(jiān)審核，按時(shí)報(bào)總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。4⑷由梅州中燃工程總監(jiān)主持整理建設(shè)工程的各類資料。對(duì)建設(shè)工程的監(jiān)理資料要進(jìn)行檢查，要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；對(duì)建設(shè)工程的施工資料，監(jiān)理公司要及時(shí)預(yù)審；梅州中燃根據(jù)建設(shè)工程檔案管理及監(jiān)理規(guī)范的要求，及時(shí)歸集整理。4⑸重要工序三方共同驗(yàn)證資料（隱蔽工程圖片資料、壓力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)記錄），設(shè)計(jì)圖紙及合同外增加的工程量三方簽證。4七質(zhì)量信息報(bào)表管理(10分)⑴收集和整理工程準(zhǔn)備階段、竣工驗(yàn)收階段形成的文件，并應(yīng)進(jìn)行立卷歸檔。2⑵組織、監(jiān)督和檢查勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的工程文件的形成、積累和立卷歸檔工作。2⑶及時(shí)收集和匯總勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位立卷歸檔的工程檔案。2⑷組織做好竣工圖的繪制工作。2⑸梅州中燃要按時(shí)上報(bào)《工程質(zhì)量月報(bào)》、專項(xiàng)報(bào)告和其它要求上報(bào)的資料，上報(bào)的資料數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，格式符合要求。2八工程質(zhì)量安全事故10分⑴梅州中燃有完善的工程質(zhì)量安全事故管理體系和流程。3⑵制定工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案。2⑶發(fā)生事故時(shí)，按規(guī)定程序進(jìn)行上報(bào)和處理，禁止瞞報(bào)和虛報(bào)。3⑷協(xié)助事故調(diào)查處理，積極進(jìn)行整改。2九合計(jì)100綜合評(píng)價(jià)梅州中燃工程總監(jiān)： 中燃集團(tuán)燃?xì)夤こ? 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰径鹨弧鹉耆虑? 言工程質(zhì)量通病是指工程中經(jīng)常發(fā)生的、普遍存在的一些工程質(zhì)量問(wèn)題，也可謂“常見(jiàn)病”、“多發(fā)病”。由于其量大面廣、代表性強(qiáng)且往往又未能引起足夠的重視，進(jìn)而阻礙了工程質(zhì)量的進(jìn)一步提高。當(dāng)前集團(tuán)各項(xiàng)目公司及相關(guān)施工單位在加強(qiáng)企業(yè)管理、提高工程質(zhì)量等方面，都取得了一定的成績(jī)。但是部分工程質(zhì)量粗糙、低劣的狀況仍未得到根本改善，質(zhì)量通病還經(jīng)常出現(xiàn)。究其原因，除了思想上重視不夠，企業(yè)管理不善外，一個(gè)重要原因是，近幾年來(lái)，集團(tuán)規(guī)模迅速擴(kuò)大，參建施工企業(yè)數(shù)量眾多，技術(shù)力量良莠不齊，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員又缺乏必要的消除工程質(zhì)量通病的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。為了確保工程質(zhì)量，提高整體素質(zhì)，迫切需要一本有助于診斷、預(yù)防、治療工程質(zhì)量通病的簡(jiǎn)明實(shí)用手冊(cè)，以此來(lái)指導(dǎo)工程施工，這也是編制本手冊(cè)的目的。本手冊(cè)在編寫時(shí)，力求做到通用性強(qiáng)，適用面廣；內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要；概念正確。但是由于編寫質(zhì)量通病防治手冊(cè)在集團(tuán)還是初次嘗試，經(jīng)驗(yàn)缺乏，又由于受時(shí)間、人力、編寫人員水平和工具資料的限制，因此本手冊(cè)還存在不少缺憾，熱忱希望大家多提寶貴意見(jiàn)，便于后期增補(bǔ)修訂。目 錄第一部分 庭院戶內(nèi)類工程質(zhì)量通病 8一、鍍鋅管涂漆透底、厚薄不勻、污染 8現(xiàn)象（見(jiàn)圖一、圖二、圖三） 8規(guī)范要求 8二、戶外燃?xì)饬⒐軜?biāo)志色涂刷不統(tǒng)一 9現(xiàn)象（圖四、圖五、圖六） 9集團(tuán)相關(guān)要求 9三、鍍鋅管螺紋接頭絲口外露部分生料帶清理不徹底，防銹蝕處理不到位 10現(xiàn)象（圖七、圖八） 10規(guī)范要求 10四、法蘭與閥門連接處法蘭大小、厚薄不一 10現(xiàn)象（圖九、圖十、圖十一） 10規(guī)范要求 11五、法蘭與閥門連接不同軸處于受力狀態(tài) 12現(xiàn)象（圖十二、圖十三） 12規(guī)范要求 12六、法蘭與閥門連接螺栓長(zhǎng)短不一，外露長(zhǎng)度不符合規(guī)范 12現(xiàn)象（圖十四、圖十五、圖十六） 12規(guī)范要求 13七、管道支架安裝、間距設(shè)置不規(guī)范 13現(xiàn)象（圖十七、圖十八、圖十九、圖二十、圖二十一、圖二十二、圖二十三） 13規(guī)范要求 15八、不同管道在同點(diǎn)安裝的間距不符合要求 15現(xiàn)象（圖二十四、圖二十五、圖二十六） 15規(guī)范要求 16九、室外立管安裝走偏，垂直度不符合要求 17現(xiàn)象（圖二十七、圖二十八、圖二十九、圖三十） 17規(guī)范要求 17十、鋁塑復(fù)合管使用不當(dāng) 18現(xiàn)象（圖三十一、圖三十二） 18規(guī)范要求 18十一、掛表高度、位置、偏差不當(dāng) 18現(xiàn)象（圖三十三、圖三十四、圖三十五、圖三十六、圖三十七） 18規(guī)范要求 19十二、管道套管封堵、出地高度及防腐不符合要求 20現(xiàn)象（圖三十八、圖三十九、圖四十、圖四十一、圖四十二、圖四十三、圖四十四、圖四十五、圖四十六） 20規(guī)范要求 21十三、引入管套管使用、距墻距離及保溫措施不符合要求 22現(xiàn)象（圖四十七、圖四十八） 22規(guī)范要求 22十四、引入管、埋地管、架空管防腐不符合要求 23現(xiàn)象（圖四十九、圖五十、圖五十一） 23規(guī)范要求 24十五、鋼塑轉(zhuǎn)換接頭施工不符合要求 25現(xiàn)象（圖五十二） 25規(guī)范要求 25第二部分 管線類工程質(zhì)量通病 26十六、管材施工保護(hù)措施不當(dāng) 26現(xiàn)象（圖五十三、圖五十四、圖五十五） 26規(guī)范要求 26十七、管道下溝施工措施不當(dāng)及管道下溝前未清理管溝 27現(xiàn)象（圖五十六、圖五十七） 27規(guī)范要求 27十八、土方開(kāi)挖尺寸、回填所用材料不規(guī)范 28（一）、土方開(kāi)挖 28現(xiàn)象（圖五十八、圖五十九、圖六十、圖六十一） 28規(guī)范要求 28（二）、回填所用材料 29現(xiàn)象（圖六十二、圖六十三、圖六十四、圖六十五、圖六十六、圖六十七） 29規(guī)范要求 30（三）、回填厚度不符合要求 31現(xiàn)象（圖六十八、圖六十九、圖七十、圖七十一、圖七十二、圖七十三） 31規(guī)范要求 32十九、閥門井施工不規(guī)范 33現(xiàn)象（圖七十四、圖七十五、圖七十六、圖七十七） 33規(guī)范要求 33二十、路面恢復(fù) 34現(xiàn)象（圖七十八） 34規(guī)范要求 34二十一、管道敷設(shè)后未及時(shí)埋設(shè)標(biāo)志樁（塊）或數(shù)量不足、標(biāo)志不清 35現(xiàn)象（圖七十九、圖八十、圖八十一） 35規(guī)范要求 35二十二、調(diào)壓裝置的安裝不符合規(guī)范 36現(xiàn)象（圖八十二、圖八十三、圖八十四） 36規(guī)范要求 36二十三、燃?xì)夤艿兰霸O(shè)備未設(shè)置防雷、防靜電措施 37現(xiàn)象（圖八十五） 37規(guī)范要求 37二十四、長(zhǎng)輸管道焊口防腐質(zhì)量缺陷 37現(xiàn)象（圖八十六、圖八十七） 37規(guī)范要求 37第三部分 場(chǎng)站類工程質(zhì)量通病 38二十五、未安裝法蘭防靜電跨接線 38現(xiàn)象（圖八十八、圖八十九、圖九十、圖九十一） 38規(guī)范要求 38二十六、設(shè)備外殼未做防雷及靜電接地連接 39現(xiàn)象（圖九十二） 39規(guī)范要求 40二十七、設(shè)備外露可導(dǎo)電部分接地安裝不符合規(guī)范 40現(xiàn)象（圖九十三、圖九十四） 40規(guī)范要求 40二十八、突出建筑物的金屬物體未與屋頂避雷網(wǎng)連接 41現(xiàn)象（圖九十五） 41規(guī)范要求 41二十九、管道開(kāi)孔與焊縫之間的距離不符合規(guī)范 41現(xiàn)象（圖九十六） 41規(guī)范要求 42三十、管托的質(zhì)量要求不符合規(guī)范 42現(xiàn)象（圖九十七、圖九十八） 42規(guī)范要求 42三十一、消防泵房給水管變徑不規(guī)范 43現(xiàn)象（圖九十九、圖一○○） 43規(guī)范要求 43三十二、LNG站低溫管道保溫層的處理不符合要求 43現(xiàn)象（圖一○一、圖一○二） 43規(guī)范要求 43三十三、消防泵房的燈具使用普通型非三防產(chǎn)品。 44現(xiàn)象（圖一○三、圖一○四） 44規(guī)范要求 44三十四、儲(chǔ)罐VI標(biāo)識(shí)不符合要求 44現(xiàn)象（圖一○五、圖一○六） 44規(guī)范要求 44三十五、輔助用房水落管的安裝不符合規(guī)范 45現(xiàn)象（圖一○七、圖一○八） 45規(guī)范要求 45三十六、輔助用房散水施工不符合規(guī)范 46現(xiàn)象（圖一○九、圖一一○） 46規(guī)范要求 46三十七、塑鋼窗的安裝不符合規(guī)范 47現(xiàn)象（圖一一一） 47規(guī)范要求 47三十八、給水管的位置設(shè)置不符合規(guī)范 48現(xiàn)象（圖一一二） 48規(guī)范要求 48第四部分 公福用戶工程質(zhì)量通病 49三十九、燃?xì)鉂舛葯z測(cè)報(bào)警器數(shù)量、位置及涂漆不符合要求 49現(xiàn)象（圖一一三、圖一一四） 49規(guī)范要求 49第五部分 文明施工管理通病 49四十、施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆放混亂 49現(xiàn)象（圖一一五、圖一一六、圖一一七） 49集團(tuán)要求 50四十一、施工現(xiàn)場(chǎng)用電管理不到位 51現(xiàn)象（圖一一八、圖一一九） 51規(guī)范要求 51四十二、項(xiàng)目公司材料管理不規(guī)范 52現(xiàn)象（圖一二○、圖一二一） 52規(guī)范要求 52第一部分 庭院戶內(nèi)類工程質(zhì)量通病一、鍍鋅管涂漆透底、厚薄不勻、污染現(xiàn)象（見(jiàn)圖一、圖二、圖三） 圖一 圖二圖三規(guī)范要求《城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ94—2003：油漆種類和涂刷遍數(shù)符合設(shè)計(jì)文件的要求；附著良好，無(wú)脫皮、起泡和漏涂，漆膜厚度均勻，色澤一致，無(wú)流淌及污染現(xiàn)象；二、戶外燃?xì)饬⒐軜?biāo)志色涂刷不統(tǒng)一現(xiàn)象（圖四、圖五、圖六） 圖四 圖五圖六集團(tuán)相關(guān)要求中國(guó)燃?xì)馔ㄗ諿2009]66號(hào)2009年6月8日 關(guān)于規(guī)范戶外燃?xì)饬⒐芡科峁芾淼耐ㄖ?) 戶外燃?xì)饬⒐転闊峤冧\鋼管的采用涂刷黃色標(biāo)志環(huán)或黃色粘膠帶的形式，帶寬100mm，環(huán)繞管道涂刷或粘貼。涂刷位置為自建筑標(biāo)高177。，＋，＋。2) 新建工程安裝前鍍鋅層有破壞的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)刷銀粉；采用絲接方式的，絲口外露部分應(yīng)涂刷銀粉；在用的立管如有鍍鋅層破損應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)刷銀粉。3) 戶外燃?xì)饬⒐懿捎煤附愉摴芑驘o(wú)縫鋼管的，遵循《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》CJJ332005規(guī)范規(guī)定進(jìn)行施工，涂漆操作要求為涂刷防銹漆兩道，黃色面漆兩道。CJJ942003 ；接口處無(wú)外露密封材料