裕興電動技術公司采購管理制度-資料下載頁
2025-05-29 14:39本頁面
【導讀】為使本公司原物料的采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質、適量、適價的原物料，特制定本制度。公司原材料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。公司的財會部門必須對采購業(yè)務與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監(jiān)控。采購特點及市場變化情況應不定期的舉行。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、原物料庫存情況等作出定期分析，原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。應立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。場供求關系等資訊，填報“原料采購分析報表 ”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。
【正文】 貨款管理（ 帶 款提貨人不得是新進員工） 在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經理嚴格審查批準方能辦理。 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（ 貨站領貨憑證）后方可辦理付款 。 如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，采購部要責成具體經辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。 必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點： (1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。 (2)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交采購委員會。 (3)必須有完整的正式合同。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內履約。 (4)預付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預付款都應在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生 產的需要，又要保證貨款安全的相應對策。 (6)原物料預付貨款支付以后，采購 部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄 。 5 原物料接收和退貨管理辦法 貨站 的接貨作業(yè) 采購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期，并發(fā)出“原料到 貨預報表 ”，內容包括到貨時間、車皮號 、件數 等，通 知 提貨 員 ， 提貨 員應及早與運輸單位和車站（碼頭）取得聯系，作好接收準備。 出現短件、被盜情況應及時向 貨站 索取記錄，填制“ 運輸 記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠； 提貨 人員負責 對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，將相關費用 原始單據交采購內勤結算。 進廠原料收貨作業(yè) 送貨車輛到達公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點，通知采購部核實為公司所訂貨物后，并 通知品管部進行抽樣 驗收作業(yè) 。 品管部按照 公司 材料 品質 檢驗 要求進行品質檢驗。 采購部在收到品管部送來 合格 “原 材料 檢驗 報告 單 ”后，及時將“原 材料 檢驗 報告 單 ”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據整理后送交財會部核算和付款。 原料退貨作業(yè) 對于 進貨 的 原料，經抽樣不合格，由品管部在“ 原材料 檢驗報告單 ”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責處理 ， 辦理退貨 手續(xù) 。退貨原 材料 應專區(qū)放置，并掛牌標示，以防誤用。
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