【正文】 與借用登記表進行核對，確保單據(jù)完整 送貨單丟失是否及時上報 d) 關(guān)鍵控制點 保證送貨單的完整，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，同時妥善保管送貨單 原始單據(jù)的重做，必須有相關(guān)審批程序 送貨費用不允許私自收取，特殊情況下需要報批 e) 單據(jù)樣式（見新版送貨單） （2）將審計結(jié)果，填寫每日、每周、每月審計報表，報總部營運中心。 損耗產(chǎn)生原因： 損耗分為：無形損耗和有形損耗 有形損耗：是指所經(jīng)營商品的賬面金額與實際盤存金額的差額。以實物、金錢為表 現(xiàn)形式。 無形損耗：因管理漏洞而產(chǎn)生更多的損耗表現(xiàn)為無形的、隱性損耗。其危害更大， 易被忽略，難于防范。無法估量. A、有形損耗產(chǎn)生的方面： 內(nèi)盜外盜：顧客偷盜、廠商偷盜、員工偷盜。（盜竊商品、錢款） 商品破損：運輸、搬運、員工致?lián)p、顧客致?lián)p、環(huán)境影響（如生銹）、未認真執(zhí)行收貨、退貨流程造成的破損。質(zhì)量問題造成、包裝問題造成（家居類商品）. 商品滯銷，或經(jīng)批準的打折或降價，贈品未妥善保管、變價（POP與系統(tǒng)價格不符）、 商品訂價錯誤：價簽與計算機系統(tǒng)內(nèi)的價格不一致、采購訂價錯誤 收銀錯誤：錯誤錄入商品的ＳＫＵ、把不同的商品當作相同的商品來錄入、忘記錄入應(yīng)收款的商品、商品部員工填寫裁剪／包裝單錯誤（填錯ＳＫＵ、銷售數(shù)量或銷售單位）、特單部員工填寫顧客特殊訂單錯誤（填錯ＳＫＵ、銷售數(shù)量或銷售單位） 收貨錯誤：貼錯ＳＫＵ、收貨數(shù)量錯誤、收貨品種錯誤系統(tǒng)錄入/維護錯誤、進/退貨未及時處理（特單商品）。 設(shè)備問題，意外損失、人為的意外事件。（包括叉車、商品、貨架等）。 . 負庫存、負毛利、商品報損、盤點錯誤調(diào)整。 B、無形損耗產(chǎn)生的方面： 行政錯誤，由于管理者決策失誤造成的損失。 員工偷盜時間、公司機密。 服務(wù)質(zhì)量 員工對商品的掌握程度。 促銷造成的損耗 由于商品質(zhì)量引起的投訴。 商店的聲譽受到影響。 暢銷商品的斷貨、商品的跑單、商品展示的布局、滯銷商品的退貨 采購原因造成的損耗。（購買大量的辦公用品，商品碼放在明顯的位置向供貨商收取好處，將質(zhì)量差的商品引進店，將銷售好的商品撤場） 流程執(zhí)行錯誤。 C、對上述有形及無形產(chǎn)生的損耗進行統(tǒng)計、監(jiān)控、分析，提出整改方案。 D、對除采購變價原因以外，由于門店P(guān)OS打折造成的負毛利進行統(tǒng)計、分析、監(jiān)控。 E、填寫《門店商品損耗月報》，《門店負毛利審計表》報總部營運中心。 （3）安全巡檢工作程序： .. 安全巡檢：主要是監(jiān)控賣場的消防安全、勞動安全、設(shè)備安全、現(xiàn)金安全、商品安全。 .. 每日按時間段對消防安全設(shè)備、設(shè)施進行檢查，填寫日檢查記錄表。對重點部位檢查，在檢查記錄表上簽字確認。對一般隱患及時通知相關(guān)責任人整改。 .. 每日檢查移動設(shè)備作業(yè)時，安全措施是否到位，發(fā)現(xiàn)問題要求責任人及時整改并填寫日檢查記錄表。 .. 每日對商品安全碼放情況檢查不低于三次，發(fā)現(xiàn)問題要求責任人及時整改并填寫日檢查記錄表。 .. 每日對財務(wù)室、金庫、結(jié)算室等重點部位定時檢查，發(fā)現(xiàn)問題要求責任人及時整改并填寫日檢查記錄表。 .. 每日對收銀員交大額進行大額護送。 .. 不定期抽查收銀員備用金狀況，發(fā)現(xiàn)長短款及時查明原因。 .. 定期給收銀員做X報表，對異常情況及時查明原因。 .. 每周向門店總經(jīng)理提交安全檢查報告，對店內(nèi)的違規(guī)情況進行通報，分析安全隱患，提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。 .. 每月向門店總經(jīng)理、防損中心提交提交門店安全檢查報告。 （4）防盜員工作程序： .. 每周固定時間對易丟失商品進行補磁，并將補磁數(shù)量和補磁商品明細登記在“補磁登記表上”。 .. 每日對賣場內(nèi)有偷盜嫌疑的人員進行盯防，對已經(jīng)100%確認的嫌疑人進行處理。 .. 定期總結(jié)。 檢查內(nèi)容： . 消防安全： 火警、匪警標志是否完整 緊急出口、通道樓梯有無阻擋物；能見度是否良好；安全消防通道門有 無上鎖；是否保持暢通和清潔 定期檢查消防設(shè)備是否齊全有效 有無商品或其它雜物堆放在消防通道 消防栓是否被阻擋 噴淋頭 商品碼放是否存在超高現(xiàn)象,距離噴淋頭至少60厘米 滅火器 各個通道是否嚴格按照規(guī)定設(shè)置滅火器數(shù)量。 卷簾門（含開關(guān)器） 卷簾門下有無堆放商品、雜物（含垃圾桶）；開關(guān)有無遮擋物；是否保持暢通 消防栓、玻璃報警盒 是否處于良好狀態(tài)；周圍有足夠的通道無雜物遮擋；檢查壓力和衛(wèi)生情況是否良好 消防廣播系統(tǒng)是否處于良好狀態(tài)；有無應(yīng)急錄音 應(yīng)急照明燈 是否處于良好狀態(tài)（由工程部檢測）；是否按照消防要求安置于相應(yīng)的位置；有無短缺現(xiàn)象 緊急出口指示燈 是否安置；是否能夠確保能見度；有無損壞、遮擋；是否保持常亮 中控室的各項設(shè)施是否完善，有無故障，監(jiān)控的各項消防記錄是否齊全 危險庫房消防安全設(shè)施是否齊全 . 設(shè)備使用安全 叉車：駕駛叉車時是否配戴叉車駕駛證；操作叉車時是否設(shè)安全員并 懸掛路障旗；叉車充電方法是否正確（每天晚上給電量不足的叉車充電，保證叉車在第二天正常運行）；叉車使用駕駛?cè)罩臼欠裼羞B續(xù)性 地牛：員工是否熟練掌握地牛的使用方法；地牛的使用是否符合管理規(guī)定。 高架梯：使用登高梯時是否有載人移動行為；是否把轉(zhuǎn)向小輪收回去，梯子的四條腿站穩(wěn)后才上人；用后是否歸還放置到指定位置；是否使用安全帶。 . 勞動紀律 員工儀容儀表是否符合行為規(guī)范規(guī)定 員工工作時間是否穿著統(tǒng)一服裝——圍裙 是否有裝著他人圍裙 員工工服是否干凈整潔 非工作時間或在工作場所以外是否有穿著工裝的情況 工作時間是否倚靠、坐在或用身體支撐在貨架及柜臺上 是否將手放在圍裙或衣服的口袋內(nèi) 是否雙手交叉抱在胸前 休息、飲水或用餐時是否在員工休息室 是否將水具、餐具放在圍裙口袋內(nèi) 是否將水具、餐具帶進賣場 員工是否有不誠實行為 對顧客在商場內(nèi)抄價/拍照是否進行禮貌制止 對發(fā)現(xiàn)顧客的拆包裝行為是否進行制止并請其去銀臺買單 賣場內(nèi)是否發(fā)現(xiàn)可疑人員 發(fā)現(xiàn)在顧客與員工糾紛是否及時制止并勸導(dǎo)處理 對顧客在賣場內(nèi)吸煙行為是否禮貌制止 辦公區(qū)人員在工作時間有無做與工作無關(guān)的事 辦公區(qū)人員在下班后是否將辦公室的計算機、燈關(guān)閉，門窗鎖好 有無員工在更衣室內(nèi)消極怠工 更衣室內(nèi)是否保持清潔整齊 . 商品安全： 貨備存放安全是否符合安全管理制度，有無商品探出現(xiàn)象，展示區(qū)以上存放商品是否使用收縮膜，是否有敞箱口或箱口朝外的現(xiàn)象，大件商品是否用固定裝置固定好 托盤與貨架的型號是否一致，前后是否各出來5CM。 是否使用托盤或可移動工具碼放可隨時移動 地堆擺放剩余通道寬度是否小于80厘米 地堆高度是否超過150厘米 商品展示是否安全 是否粘貼樣品標簽 大型商品展示（如座便、浴缸、吊燈等）有無用螺絲、繩子或橫梁固定在展板上 通風、防曬效果是否良好 溫度是否合理 防爆排風扇運轉(zhuǎn)是否正常 單一商品儲存量是否過多 商品部是否有商品破損存在 有沒有及時上報商品損耗情況 . 現(xiàn)金安全： 收銀部經(jīng)理或領(lǐng)班的過后取消操作是否符合規(guī)定 經(jīng)理或領(lǐng)班的重新打印小票操作是否符合規(guī)定 經(jīng)理或領(lǐng)班的前臺退貨操作是否符合規(guī)定 操作時是否有顧客和商品在場 操作單據(jù)上的簽字是否齊全（必須有值班店長或值班經(jīng)理、收銀部經(jīng)理或領(lǐng)班、當事收銀員、顧客和防損部員工簽字） 收銀部印章是否專人專管 印章是否在特殊銀臺和開票處保管與使用 收銀員離開銀臺時是否將印章鎖好 在收銀經(jīng)理或領(lǐng)班在操作特殊業(yè)務(wù)輸入密碼時,收銀員是否有故意窺探的現(xiàn)象 收銀員與金庫出納交接是否在金庫窗口進行 收銀員與金庫出納交接清點時雙方是否有離開窗口的情況 收銀臺、開票處及結(jié)算室是否有非收銀部員工進入 收銀員交大額是否有防隕部員工保護 收銀員在交大額或結(jié)帳時有無將結(jié)算室的門鎖好 收銀員離開銀臺時是否注銷POS機 收銀經(jīng)理或領(lǐng)班有無銀臺收款現(xiàn)象 收銀部經(jīng)理或領(lǐng)班是否有單獨進行特殊業(yè)務(wù)操作的情況，（如過后取消、重新打印、打折等） 收銀經(jīng)理或領(lǐng)班是否有員工不在情況下私自打開錢箱的情況 退貨處、轉(zhuǎn)銷售銀臺員工是否有進入前臺收銀區(qū)進行收款與退貨的情況（退貨處員工在經(jīng)理同意可以到轉(zhuǎn)銷售銀臺） 無顧客交款時收銀員有無打開錢箱點款現(xiàn)象 POS機屏幕在不收款時是否為待收款狀態(tài) 收銀員是否有在銀臺相互兌換零錢的情況 收銀員是否到指定處換零錢 收銀員是否錯、漏、掃 金庫人員與收銀員和銀行的錢款交接和繳存是否嚴格履行相關(guān)手續(xù) 收銀臺是否有隨意進出的情況 收銀員是否有私自換零錢的情況 結(jié)帳時，是否認真清點和區(qū)分商品，避免錯漏掃 收銀員是否有忘記消磁的情況 收取贈券后，是否及時加蓋“收訖”或“作廢”章 商店贈品發(fā)放記錄是否清晰、完整 金庫是否安裝防盜門 是否安裝可視門鈴 非金庫人員有事是否通過金庫窗口進行聯(lián)系 需要進入金庫是否先按門鈴待金庫人員確認身份后才能開門 結(jié)算室門是否為自動控制門 進入后結(jié)算室門是否自動關(guān)閉 與收銀員交納現(xiàn)金或日結(jié)的時，是否當面與收銀員清點確認。 是否認真檢查收銀員上交的各種票據(jù) 單據(jù)的填寫和使用是否符合要求 收銀員上交的發(fā)票是否按照規(guī)范使用 備用金登記表填寫是否清晰 顧客遺忘的錢款，收銀員是否及時上交 49 / 49