某酒店投資預算回報分析及項目運營思路范本-資料下載頁
2025-06-23 03:47本頁面
【正文】 計投入預算為：1650萬元附表二：酒店運營收支預算（不含折舊）酒店客房運營收支預算客房140間經(jīng)營一般經(jīng)營良好經(jīng)營優(yōu)異年入住率率50%60%70%年平均房價200元240元280元人員工資（占營業(yè)收入）8%8%8%水電燃氣（占營業(yè)收入）8%8%8%營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入）5%5%5%低值易耗（占營業(yè)收入）10%10%10%管 理 費（占營業(yè)收入）4%4%4%營銷廣告費（占營業(yè)收入）3%3%3%其 他 （占營業(yè)收入）2%2%2%客房年營業(yè)額511萬736萬1002萬客房利潤率60%60%60%客房年利潤307萬442萬601萬餐飲運營收支預算餐飲總餐位600個，其中宴會餐位400個，散臺包房為200個，宴會毛利率為60%，零點（散臺包房）毛利率為50%，根據(jù)不同營業(yè)情況作以下預算：零點（散臺、包房）經(jīng)營一般經(jīng)營良好經(jīng)營優(yōu)異上 座 率50%70%90%人均消費60元80元100元人員工資（占營業(yè)收入）8%8%8%水電燃氣（占營業(yè)收入）8%8%8%營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入）5%5%5%低值易耗（占營業(yè)收入）2%2%2%管 理 費（占營業(yè)收入）2%2%2%其 他 （占營業(yè)收入）2%2%2%年營業(yè)額438萬818萬1314萬利 潤 率23%23%23%年利潤101萬188萬302萬宴會：按全年52次宴會、40桌/次經(jīng)營一般經(jīng)營良好經(jīng)營優(yōu)異宴會每桌消費800元900元1000元年宴會收入166萬187萬208萬年宴會利潤55萬62萬69萬餐飲總收入預算經(jīng)營一般經(jīng)營良好經(jīng)營優(yōu)異年營業(yè)收入604萬1005萬1383萬年利潤156萬250萬371萬金凱悅夜總會運營收支預算10間KTV包房經(jīng)營一般經(jīng)營良好經(jīng)營優(yōu)異上 座 人數(shù)50人60人70人人均消費（不含臺費）200元250元300元人員工資（占營業(yè)收入）5%5%5%水電燃氣（占營業(yè)收入）5%5%5%營 業(yè) 稅（占營業(yè)收入）5%5%5%物料消耗（占營業(yè)收入）30%30%30%管 理 費（占營業(yè)收入）2%2%2%其 他 （占營業(yè)收入）2%2%2%年營業(yè)額360萬548萬767萬利 潤 率51%51%51%年利潤184萬279萬391萬酒店運營收支總預算經(jīng)營一般經(jīng)營良好經(jīng)營優(yōu)異酒店年總營業(yè)額14752289萬3152萬酒店年總利潤647萬971萬1363萬注：費用分析沒有考慮折舊第 14 頁 共 14 頁
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