【導(dǎo)讀】1. 2. 3. 9. 30

　　

【正文】 據(jù)采購物資的類別和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對供方評價、選擇、建立檔案、列出合格供方名錄，做為選用供方的依據(jù)； b）管理處生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行考察，評價；對其能力、業(yè)績提出書面報告、評價報告應(yīng)包括： 供方的資質(zhì)、信守合同及信譽(yù)情況； 質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力； 供方 QHSE 對滿足規(guī)定要求的能力； 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報告及質(zhì)量證明文件； 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)合格后出具的合格證明； 法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 27— 售后服務(wù)。 c）評價報告經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核批準(zhǔn)后，確定為合格的供方。 重新評價準(zhǔn)則 管理處生產(chǎn)技術(shù)部每年對列入合格供方名單的供方進(jìn)行重新評價。內(nèi)容包括： a）供貨的及時性； b）產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性； c) QHSE 滿足要求的情況； d）售后服務(wù)情況。 采購信息 管理處生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購文件，（采購文件包括：采購計劃、合同、訂單）。采購文件應(yīng)清楚表述采購產(chǎn)品的信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等基本信息。適當(dāng)時包括： a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c） QHSE 管理體系的要求（供方要按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系）； d) QHSE 要求條款或 QHSE 合同附件； 采購文件發(fā)布前，均應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以保證采購文件的各項(xiàng)規(guī)定要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 管理處對 采購產(chǎn)品均應(yīng)驗(yàn)證，驗(yàn)證由生產(chǎn)技術(shù)部按 條款的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。驗(yàn)證內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀及質(zhì)量證明文件的核對等。 管理處需要在供方進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證時，管理處要在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 顧客需要在供方進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證時，管理處也要在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 管理處相關(guān)部門應(yīng)保留完整的有關(guān)信息、記錄。 供方（承包方）管理： 管理處按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與管理處的 QHSE 要求相一致。管理處應(yīng)將有關(guān)對供方提出的QHSE 管理要求通報給相關(guān)方，特別針對 QHSE 體系運(yùn)行中出現(xiàn)可能存在的重大環(huán)境因素和重大危險因素。管理處應(yīng)當(dāng)： a) 在確定供方的過程中考慮供方的資質(zhì)； b) 對方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。重點(diǎn)對重要物資質(zhì)量、 QHSE 管理方案的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。對于 QHSE 管理不善、服務(wù)水平下降或所提供材料質(zhì)量下降的應(yīng)予以懲處或淘汰。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 28— c) 對實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評價，并作為再次選擇的依據(jù)。 供方和承包方管理的范圍： a) 產(chǎn)品或材料的供貨方； b) 服務(wù)或技術(shù)的 提供方，如計量器具、儀器儀表的檢定單位； c) 消防組織、急救組織、檢測機(jī)構(gòu)； d) 管理處活動影響到的團(tuán)體或機(jī)構(gòu)； e) 對方的環(huán)境因素和安全危害影響到本管理處的利害相關(guān)方。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 管理處生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸過程的控制，并實(shí)施《 過程控制程序》。管理處綜合辦公室、財務(wù)部 是生產(chǎn)提供控制的相關(guān)部門，各自負(fù)責(zé)控制分管生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的幾個方面： a) 獲得表述管道運(yùn)輸服務(wù)特性的信息； b) 編制管道運(yùn)輸作業(yè)指導(dǎo)書 或計劃書 ； c) 配備并 使用具有巡檢能力的 服務(wù) 設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)； d) 保證適宜、良好、安全的工作環(huán)境； e) 配備并使用管道運(yùn)輸?shù)臏y量監(jiān)視裝置； f) 實(shí)施監(jiān)視活動并保存測量及監(jiān)視記錄； g) 對作業(yè)人員實(shí)施培訓(xùn)考核，特殊工種人員必須持證上崗。 管道運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)和管理 過程應(yīng)當(dāng)保持必要的記錄并 存檔。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 此過程的輸出不適宜驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)驗(yàn)證。我管理處石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)過程不存在特殊過程。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 采購物資的 標(biāo)識應(yīng)清楚地記錄：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號。 輸油站和巡檢現(xiàn)場使用的配件、原材料的標(biāo)識可采用標(biāo)志、標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。 在石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)過程中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足適用的法律法規(guī)要求或其他要求。對存在重大風(fēng)險的場所應(yīng)按法律法規(guī)進(jìn)行標(biāo)識，如有毒有害標(biāo)識、嚴(yán)禁煙火的警示標(biāo)識。 應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)：包括合格、不合格、待檢。 對標(biāo)識應(yīng)妥善保存和管理，確保通過產(chǎn)品標(biāo)識和相關(guān)記錄可追溯產(chǎn)品歷史、檢驗(yàn)人、流轉(zhuǎn) 及應(yīng)用情況等，當(dāng)有可追溯要求時應(yīng)記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 29— 生產(chǎn)技術(shù)部、輸油站負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證，維護(hù)和保養(yǎng)，以確保其不受損失，合理使用。 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，主管部門應(yīng)予以記錄并及時向顧客報告，并保持記錄。 管理處有責(zé)任對顧客提供的生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)圖紙等技術(shù)資料、進(jìn)入管線運(yùn)輸?shù)脑偷葘?shí)施保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù) 生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，具體由輸油站負(fù)責(zé)實(shí)施，過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護(hù)由輸油站負(fù)責(zé)實(shí)施 。 管理處應(yīng)根據(jù)顧客要求并針對產(chǎn)品特性采取以下防護(hù)： a）建立適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，在管道運(yùn)輸過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧艿肋M(jìn)行防護(hù)； b）針對整個管道運(yùn)輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行防護(hù)，確保管道輸油順利安全的進(jìn)行； d) 對有毒、有害、易燃、易爆或?qū)θ松怼踩杏绊懙脑牧?，必須符合相關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，并按《危險化學(xué)品控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù)期內(nèi)應(yīng)按 的有關(guān)規(guī)定采取必要的標(biāo)識。 監(jiān)視和測量裝置的控制 管理處生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作，依據(jù)合同 或規(guī)范確定所需的監(jiān)視和測量需求。 按公司《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，按所確定的監(jiān)視和測量需求配備滿足需要的監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致。 當(dāng)要求保持有效結(jié)果時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，管理處應(yīng)按檢定周期定期和 /或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整； b) 當(dāng)某些監(jiān)視和測量裝置不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)時，管理處應(yīng)制定并執(zhí)行檢定規(guī)程和記錄校準(zhǔn)的記錄； c) 監(jiān)視和測量裝置不得隨意調(diào)整，以防止因調(diào)整而使校準(zhǔn)失效； d) 確保監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn) 、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效； e) 保存監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)結(jié)果的記錄； f) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已監(jiān)視和測量的有關(guān)結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 如存在時，對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 健康安全與環(huán)境 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 30— 管理處應(yīng)根據(jù)方針目標(biāo)和指標(biāo)，確定與控制危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。并針對這些活動和任務(wù)進(jìn)行策劃，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a)對缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離法律法規(guī)、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，公 司和管理處建立控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。包括《方針、目標(biāo)和承諾控制程序》、《管理方案控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《危害因素識別、風(fēng)險評價與消減措施控制程序》、《過程控制程序》、《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、《電器儀表作業(yè)指導(dǎo)書》、《機(jī)械作業(yè)指導(dǎo)書》、《太蠟輸油管道工藝、設(shè)備操作規(guī)程》、《太蠟輸油管道設(shè)備檢修規(guī)程》等，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求。 b)對所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識的危害因素和環(huán)境因素，管理處執(zhí)行《 供方（承包方） 控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《信息交流與協(xié)商控制程序》，并將有關(guān)要求通報給 相關(guān)方，以便在工作開始之前任何差異都能得到解決。 c)為確保健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則，建立了《設(shè)備完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序》、《變更控制程序》和《職業(yè) 健康控制程序 》、《 安全控制程序 》，盡量減少風(fēng)險，采取預(yù)防措施，保證設(shè)備設(shè)施的完整性和系統(tǒng)性，確保過程控制和保護(hù)、檢測、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)按 QHSE 要求進(jìn)行，并對可能造成的偏差進(jìn)行評審，針對原因形成文件。 d)針對重大環(huán)境因素和危害因素，必要時由職能部門制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險評價報告，作為運(yùn)行控 制的補(bǔ)充。 e)各單位應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)運(yùn)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，重大問題由職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 社區(qū)和公共關(guān)系 本公司就施工服務(wù)全過程中的健康、安全與環(huán)境危害和影響，生產(chǎn)經(jīng)營部、輸油站負(fù)責(zé)與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。通過宣傳、警示等適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動，展示 組 織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 變更管理 為避免管理處人員、機(jī)構(gòu)、場所、設(shè)施、方案、過程和程序等永久性或暫時性的變更對健康、安全和環(huán)境帶來的有害影響和 風(fēng)險，執(zhí)行公司《變更控制程序》。 a) 變更的提出和實(shí)施要有明確的依據(jù)，包括重新進(jìn)行風(fēng)險評價等； b) 變更的提出和實(shí)施程序及各種記錄要形成文件； c) 對變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險和影響進(jìn)行評審和作出記錄； d) 對認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件； e) 對變更的相關(guān)信息，在相關(guān)人員中充分進(jìn)行交流，確保所有相關(guān)人員認(rèn)識到因變更而帶來的風(fēng)險及相關(guān)控制要求。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 31— 當(dāng)新的操作或者更改操作會引起管理理體系的變化，變更管理不再適宜，本管理處生產(chǎn)技術(shù)部建立專門的管理計劃。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 生產(chǎn)技術(shù)部是應(yīng)急管理的 歸口部門 ,負(fù)責(zé)應(yīng)急狀態(tài)的統(tǒng)一調(diào)動、指揮。 按公司《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，系統(tǒng)地識別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 a) 對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中那些可預(yù)見的突發(fā)事件系統(tǒng)地進(jìn)行評審、分析和記錄。 b)在管道運(yùn)輸過程中，需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求。 c)建立、形成文件和完善對潛在突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)計劃，并傳達(dá)到指揮和控制人員、應(yīng)急服務(wù)部門、可能受到影響的員工和供方、其他可能受到影響的相關(guān)方。 d)對應(yīng)急反應(yīng)計劃，定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)和其他 合適的方法來檢查、完善應(yīng)急反應(yīng)計劃，并對其進(jìn)行評審。 e)應(yīng)急預(yù)案要保證達(dá)到在應(yīng)急狀態(tài)發(fā)生時，有足夠掌握急救技能的人員及時達(dá)到現(xiàn)場，正確果斷處理險情。 f)事故發(fā)生時，各單位應(yīng)按本單位應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)對事故的有效控制。 g)必要時，事故或緊急情況發(fā)生后，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、應(yīng)急預(yù)案予以評審和修訂。 h)對應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評價和保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)。 本管理處應(yīng)急計劃的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施和演習(xí)具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 總則 管理處生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施管理處以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。并滿足以下三個方面的需求： 證實(shí)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性； a)投入石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)過程的原材料應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，使之符合規(guī)定要求； b) 石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)過程中開展班組自檢、輸油站月檢和管理處組織的季檢等工作，確保管道運(yùn)輸?shù)陌踩? d)對測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行管理，對石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的符合性和 QHSE 管理體系運(yùn)行的符合性應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量活動： 確保 QHSE 管理體系的符合性。主要活 動包括：顧客、員工、社會滿意測量，內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，健康安全環(huán)境的監(jiān)測和測量，不合格的控制，事故、未遂事故的管理，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施。 持續(xù)改進(jìn) QHSE 的有效性。管理處按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部溝通（ ）管理評審（ ）及生產(chǎn)和服務(wù)的提供（ ）不斷實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸質(zhì)量和 QHSE 管理體系有效性的持續(xù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊 編號： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 32— 改進(jìn)。 QHSE 管理體系所涉及到的有關(guān)職能部門應(yīng)運(yùn)用調(diào)查表、排列圖、對策表、因果圖、關(guān)聯(lián)圖等統(tǒng)計方法分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。 監(jiān)視和測量 顧客、員工、社會滿意 作為對 QHSE 管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 管理處生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品是否滿足顧客和社會的有關(guān)要求（見 ）的信息進(jìn)行監(jiān)視并從以下方面收集顧客、員工和相關(guān)方滿意度的有關(guān)信息： a)