【正文】 應(yīng)考慮。③不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。④應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。⑤對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具。(7)貯存控制:①物資處編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。②倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。③對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求。④所有貯存物品建立“物資收發(fā)卡”和臺賬，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；管理人員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量部確認(rèn)、處理。⑤工程交付前，項目部應(yīng)針對不同施工項目，制定具體的防護(hù)措施，以確保工程交付前保持完好。(7)產(chǎn)品交付:工程竣工內(nèi)部驗收合格后，由顧客負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行最終質(zhì)量評定，達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)量部與顧客辦理交付手續(xù)。(8)產(chǎn)品交付后的活動:①生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。②負(fù)責(zé)組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。③負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。④負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。⑤建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等信息。⑥利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司的情況，提供宣傳資料，解答顧客提問。及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。(9)咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù):①對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，生產(chǎn)管理部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。②技術(shù)質(zhì)量部對維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，由人力資源部按計劃組織培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗，維修人員應(yīng)及時提供維修服務(wù)并詳細(xì)記錄維修情況；生產(chǎn)管理部每年度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫“用戶意見調(diào)查表”。八、監(jiān)視和測量裝置控制程序:職責(zé):技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行購置、保管、校準(zhǔn)或檢定、維修和控制。（分公司、項目部、自購的自行負(fù)責(zé)）。分公司、項目部配合技術(shù)質(zhì)量部實施對監(jiān)視和測量裝置的控制。工程程序:監(jiān)視和測量裝置的購置：各部門、單位根據(jù)所需的測量能力和測量要求，經(jīng)本部門、單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按國家計量法規(guī)的規(guī)定負(fù)責(zé)購置監(jiān)視和測量裝置。監(jiān)視和測量裝置驗收。對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置，在使用前，應(yīng)按有關(guān)要求進(jìn)行驗收，并送國家授權(quán)的部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。公司能自行校準(zhǔn)或檢定的，由公司自行校準(zhǔn)或檢定。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方能發(fā)放使用。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的由計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記。校準(zhǔn)或檢定為不合格的，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。監(jiān)視和測量裝置周期校準(zhǔn)或檢定:技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定確定哪些設(shè)備需要定期校準(zhǔn)、哪些設(shè)備需要定期檢定。每年3月底前技術(shù)質(zhì)量部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計量員負(fù)責(zé)實施。對需外部校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，由計量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計量員應(yīng)依據(jù)計量員應(yīng)依據(jù)公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。計量員負(fù)責(zé)登記校準(zhǔn)和鑒定結(jié)果。校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)標(biāo)識:由計量員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位粘貼相應(yīng)的標(biāo)簽，并保護(hù)好監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)和標(biāo)簽。對校準(zhǔn)的檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要進(jìn)行維修或報廢處理。校準(zhǔn)和檢定記錄保存:計量員負(fù)責(zé)在“《檢測、測量和試驗設(shè)備臺帳》”上登記校準(zhǔn)和鑒定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和鑒定合格證以及本公司的自檢記錄。監(jiān)視和測量裝置和使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理:(1)監(jiān)視和測量裝置使用前必須進(jìn)行驗證。(2)驗證該設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)。(3)驗證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求。(4)該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。(5)使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。(6)當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應(yīng)及時報告，通知計量員，由計量員聯(lián)系維修。維修后須重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評審和記錄檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)保證監(jiān)視和測量設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。具體執(zhí)行公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定。監(jiān)視和測量裝置的封存:一年以上不使用或因工藝更改而閑置的監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主任同意后，計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上作封存記錄并在監(jiān)視和測量裝置的明顯部位貼上“封存”標(biāo)記。重新啟用時，首先進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。監(jiān)視和測量裝置的報廢:對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報廢的監(jiān)視和測量裝置，由計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記，并保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果，監(jiān)視和測量的處理由使用單位提出處理意見，由技術(shù)質(zhì)量部主任審批后實施。有關(guān)記錄由計量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。九、顧客滿意度測量控制程序:工程程序:(1)顧客信息的分類和來源(2)與顧客有關(guān)的信息可包括:對顧客和使用者的調(diào)查；有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。(3)有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括:顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調(diào)查；顧客信息的收集、分析與處理。項目部對所有顧客通過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息進(jìn)行匯總。收集整理并填寫“用戶意見調(diào)查表”。(4)生產(chǎn)管理部、項目部業(yè)務(wù)員利用參加行業(yè)會議或展覽會等機(jī)會，積極與顧客溝通，向顧客介紹宣傳我公司情況，詳細(xì)了解顧客的要求和期望，收集整理并填寫“用戶意見調(diào)查表”。(5)項目部在向顧客征詢意見后，可采取顧客座談會、討論會、走訪等形式，收集顧客意見，獲取顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的評定信息，將具有代表性的反饋信息填入“用戶意見調(diào)查表”中。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對“用戶意見調(diào)查表”進(jìn)行整理，將顧客反映的問題，及時傳遞給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，跟蹤實施效果，項目部及時處置結(jié)果反饋給顧客，并得到顧客的認(rèn)可。(6)顧客滿意程度測量:每年12月初，項目部向顧客征求“顧客滿意程度情況”，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要求的符合性、滿足其需求和期望以及交付等方面的情況和滿意程度。12月底，將“顧客滿意程度調(diào)查”回收整理后，交給生產(chǎn)管理部匯總后交給技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部對“顧客滿意程度”進(jìn)行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的規(guī)定。對于顧客不滿意的問題，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，項目部及時將處置結(jié)果反饋給顧客。(7)顧客檔案的建立:項目部對本公司的所有顧客建立檔案，將收集來的“用戶意見調(diào)查表”等信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。十、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序:工程程序:(1)編制年度審核計劃，每年年初由貫標(biāo)辦編制該年度的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計劃，經(jīng)管理者代表審核后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)每次審核前審核方案的策劃及內(nèi)容。(3)時間間隔的策劃，一般十二個月內(nèi)至少一次，當(dāng)企業(yè)質(zhì)量管理的內(nèi)外部環(huán)境或條件有重大變化時應(yīng)及時增加審核頻次。(4)內(nèi)審的目的范圍。(5)內(nèi)審的方法。(6)編制審核日程表，并通知受審部門(單位)。(7)選擇審核員并分組，指定審核組長。(8)確定審核依據(jù)(本標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系文件，相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、承包合同等)。(9)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表。審核實施:(1)由審核組長召集主持有審核員和受審核領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會議。會議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、方法，共同確以審核實施計劃，聽取受審核方的簡要匯報。(2)現(xiàn)場審核：審核員依據(jù)審核檢查表，利用個別，集體談話，觀察現(xiàn)場，檢查資料等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)并將檢查結(jié)果記錄下來。(3)現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，審核員應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系不合格報告》，并得到受審核方認(rèn)可。(4)末次會議召開前，審核組長召開審核組全體成員，對受審核方質(zhì)量管理體系的有效性、產(chǎn)品、過程管理的質(zhì)量管理體系的符合性作出評價，并填寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項分布表》。(5)末次會議:由審核組長召開首次會議人員參加的末次會議，報告審核結(jié)果，復(fù)審《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格報告》并得到受審核方的最終確認(rèn)，下達(dá)所有《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格報告》，并要求采取相應(yīng)的糾正措施及糾正期限。宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。(6)審核報告:末次會議后，由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》報管理者代表審批，分發(fā)至相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。(7)審核報告的主要內(nèi)容：審核的目的和范圍，審核所依據(jù)的文件，不合格項的分布情況，質(zhì)量管理體系有效性的結(jié)論等。糾正措施的實施:“不合格報告”下達(dá)后，受審核方針對不合格項參照審核員的意見，查找不合格產(chǎn)生的原因，制訂出相應(yīng)的糾正措施及糾正期限，得到審核員認(rèn)可。一般不合格項的糾正措施計劃由本部門(單位)內(nèi)審員認(rèn)可，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施；嚴(yán)重不合格項的糾正措施計劃由本部門(單位)內(nèi)審員認(rèn)可，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。受審核單位根據(jù)審批后的糾正措施計劃，在規(guī)定期限內(nèi)組織實施。并報貫標(biāo)組織驗證。糾正措施的跟蹤和驗證:(1)審核員對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并督促指導(dǎo)糾正措施的實施。(2)糾正措施完成后，由貫標(biāo)辦組織審核員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證，并予以認(rèn)可。(3)貫標(biāo)若發(fā)現(xiàn)受審核部門沒有按糾正措施實施時，應(yīng)分析原因，無正當(dāng)理由，應(yīng)由管理者代表查處；如因措施不當(dāng)，可重新制訂糾正措施。(4)實施糾正措施引起文件修改，由貫標(biāo)辦按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度綜合評價:(1)貫標(biāo)辦組織審核組長參加，編寫年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核綜合報告，經(jīng)管理者代表審批后，報送最高領(lǐng)導(dǎo)者，為定期召開管理評審提供依據(jù)。(2)綜合內(nèi)部質(zhì)量管理體系報告的內(nèi)容。(3)內(nèi)部質(zhì)量管理體系年度計劃的執(zhí)行情況。(4)審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題及糾正措施完成情況。(5)對公司產(chǎn)品、過程管理的質(zhì)量管理體系情況作總體評價，分析薄弱環(huán)節(jié)并提出改進(jìn)意見。記錄的保存。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中的所有資料，由貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)收集、整理、保存。十一、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序:職責(zé):(1)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)實施對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。(2)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織工程部實施隱蔽工程驗收、分部、分項評定和工程竣工驗收。工程程序:(1)過程的監(jiān)視和測量。(2)項目部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。(3)與質(zhì)量相關(guān)的各部門總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo),即:項目部的工序產(chǎn)品合格率、分公司、項目部采購產(chǎn)品的合格率、經(jīng)營公司的承接項目指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率。為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。(4)按照《數(shù)據(jù)分析程序》的規(guī)定，選用合適的統(tǒng)計技術(shù)，對關(guān)鍵過程參數(shù)進(jìn)行測量，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將數(shù)據(jù)收集和分析結(jié)果報技術(shù)質(zhì)量部，以確定需要(5)采取糾正和預(yù)防措施的時機(jī)。(6)當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)及時向責(zé)任部門出“糾正及預(yù)防措施實施報告”，由責(zé)任部門分析原因并采取相應(yīng)的措施，當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，技術(shù)質(zhì)量部制定相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量:(1)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各類監(jiān)視和測量規(guī)程，明確監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測頻率、抽樣方案、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設(shè)備、儀器和工具等。(2)外購產(chǎn)品監(jiān)視和測量:對外購產(chǎn)品，材料員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤 、包裝無誤后，置于待檢區(qū)，同時核時產(chǎn)品合格證及供方提供的其他質(zhì)量證明資料并填定“物資采購驗收單”。(3)材料員根據(jù)國家及行業(yè)主管部門的規(guī)定對需要進(jìn)行檢驗的原材料進(jìn)行抽樣送檢，經(jīng)檢驗、驗證合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)。檢驗、驗證不合格時，材料員在外購產(chǎn)品上作“不合格”標(biāo)識，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。(4)當(dāng)生產(chǎn)急需來不及測量時，在可追溯的前提下，由項目部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可放行。(5)倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的“緊急放行申請單”，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品進(jìn)行測量，其余由材料員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行。(6)在放行的同時，材料員應(yīng)繼續(xù)完成該產(chǎn)品的測量工作，不合格時，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。(7)外購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購計劃一月》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同監(jiān)視和測量方式。(8)施工過程中的監(jiān)視和測量:質(zhì)檢員根據(jù)建筑行業(yè)的有關(guān)檢驗規(guī)范規(guī)定，對需要進(jìn)行試驗的項目必須進(jìn)行試驗，以確保工程質(zhì)量符合要求。(9)定位放線:項目部技術(shù)員(測量員)按照建筑設(shè)計圖紙的要求實施定位放線，項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核，定位放線記錄應(yīng)予保存。(10)分部分項評定:分項工程完成后，先由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自我評定，合格后報技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部組織項目部進(jìn)行評定，評定合格方可進(jìn)入下道工序。評定不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。規(guī)定的分項工程完成后由技術(shù)質(zhì)量部組織項目部進(jìn)行分部工程評定，評定記錄由技術(shù)質(zhì)量部保存。(11)隱蔽工程驗收:對隱蔽工程，在實行隱蔽之前，項目經(jīng)理應(yīng)會同甲方、工程監(jiān)理人員進(jìn)行驗收，在經(jīng)驗收確認(rèn)合格后方可進(jìn)行隱蔽。驗收記錄應(yīng)予保存。(12)內(nèi)部