【正文】 ①定位放線②標(biāo)高①原材料②砼配合比③鋼筋接頭④鋼結(jié)構(gòu)焊接①定位放線②幾何尺寸③標(biāo)高砼坍落度①幾何尺寸②標(biāo)高③沉降觀測④垂直度⑤全高①砼試塊②平整度垂直度③裂縫開展砌體主工程①定位放線②標(biāo)高①砌筑材料②原材料③砂漿配合比幾何尺寸① 砂漿配合比②砂漿飽滿度、灰縫厚度③拉結(jié)筋數(shù)量規(guī)格、位置④砌體平直幾何尺寸①砼試塊②平整度垂直度　樓地面工程標(biāo) 高①原材料②配合比?、?基層處理② 配合比標(biāo)高①平整度②密實度裝飾裝修墻面吊頂①放線②標(biāo)高①原材料②配合比①幾何尺寸②標(biāo)高①平整度、垂直度②材質(zhì)色澤③線角①幾何尺寸②標(biāo)高①平整度、垂直度②觀感鋁合金門窗①放線②標(biāo)高①三性試驗②構(gòu)件尺寸③防雷接地電阻測試④塞縫材料本和比①幾何尺寸②標(biāo)高①固定方法②塞縫密實度③平整度垂直度①幾何尺寸②標(biāo)高①噴淋試驗②平整度垂直度③開啟靈活防水地下室外墻、屋面衛(wèi)生間?、俜浪牧息谂浜媳取、倩鶎犹幚恝谂浜媳娶弁繉雍穸?、密實度④卷材層數(shù)、粘結(jié)度?、俸穸娶谛钏囼?、淋水試驗?zāi)粔Α、俣ㄎ环啪€②標(biāo)高①原材料②相溶性試驗③膠體試驗④防雷接地電陰測試④抗撥試驗⑤物理性能試驗①幾何尺寸②標(biāo)高①平整度垂直度②塞縫密實度①幾何尺寸②標(biāo)高①平整度垂直度②淋水試驗③觀感給排水?、俣ㄎ环啪€②標(biāo)高①管材②閥門③構(gòu)配件①放線②標(biāo)高①設(shè)備安裝②管線安裝③防付層厚度④焊接檢查⑤打壓試驗①放線②標(biāo)高①管道壓力②防付層厚度③回填密實度④電火花測絕緣度⑤水質(zhì)化驗⑥計量表校驗⑦噴淋頭、煙感器試驗⑧灌水 ⑨通球⑩系統(tǒng)調(diào)試空調(diào)通風(fēng)?、俣ㄎ环啪€②標(biāo)高①鋼板管材②保溫隔熱材料①放線②標(biāo)高③幾何尺寸①設(shè)備安裝②管線安裝③管道焊接檢查④保溫隔熱材料⑤風(fēng)管嚴(yán)密性?、俟艿缐毫Β陲L(fēng)管嚴(yán)密性③風(fēng)壓④風(fēng)速⑤水溫、氣溫⑥系統(tǒng)調(diào)試　?、俣ㄎ环啪€②標(biāo)高①電纜、導(dǎo)線②計量儀表檢定③配電箱④開關(guān)插座①放線②標(biāo)高①設(shè)備安裝②管線安裝?、賹?dǎo)線設(shè)備絕緣電②阻測試③接地接零電阻測試④設(shè)備調(diào)試⑤照明全負(fù)荷⑥大型燈具牢固性⑦系統(tǒng)功能測定　　①定位放線②標(biāo)高①電纜導(dǎo)線?、賹?dǎo)軌安裝②設(shè)備安裝③管線安裝　①導(dǎo)線設(shè)備絕緣電阻測試②接地接零電阻測試③調(diào)試試運轉(zhuǎn) 項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限職能目標(biāo)分解條款號質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量職責(zé)文件名稱主管人員相關(guān)人員4質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 組織項目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目標(biāo)”，并認(rèn)真貫徹落實到施工項目的具體工作中。質(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體人員文件控制1．負(fù)責(zé)項目管理部內(nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和其他管理文件的編制、更改。2．負(fù)責(zé)項目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件(質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術(shù)質(zhì)量管理文件等)、外來文件(政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等)的收發(fā)、登記及受控管理。文件控制程序　項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管質(zhì)量、技術(shù)記錄控制 按本程序文件的規(guī)定負(fù)責(zé)項目部的質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔和貯存。記錄控制程序　項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管質(zhì)量5管理職責(zé)管理承諾 具體落實最高管理者(總經(jīng)理)與本項目部相關(guān)的管理承諾。質(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體人員以顧客為關(guān)注焦點 確保正確識別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的(但為規(guī)定的用途所必需的)要求以及法律、法規(guī)的要求。以最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。質(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體人員　質(zhì)量方針1．負(fù)責(zé)在本部門、本管理條系內(nèi)對“質(zhì)量方針”宣傳和溝通，以確保本部門、本管理條系內(nèi)的人員不斷加深對“質(zhì)量方針”的理解和實施。2．參與對“質(zhì)量方針”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質(zhì)量方針”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。質(zhì)量手冊項目經(jīng)理全體人員　策劃l．參與公司“質(zhì)量管理體系”的策劃工作，組織、指導(dǎo)、推進(jìn)公司質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2．參與對“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)適宜性的評審，以便為“質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項目部的“質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)”。質(zhì)量手冊項目施工策劃控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管項目經(jīng)理、總工、質(zhì)量總監(jiān)職責(zé)、權(quán)限與溝通1．在公司的質(zhì)量管理職責(zé)總體要求下策劃和制定本項目部的質(zhì)量管理職責(zé)。2．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)行一定范圍內(nèi)的溝通。質(zhì)量手冊　項目總工、質(zhì)量總監(jiān)全體人員　管理評審1．根據(jù)公司的管理評審計劃和總體要求，向管理評審會議報告本項目部質(zhì)量管理體系運行的情況。2．根據(jù)管理評審輸出信息在本項目部內(nèi)實施持續(xù)改進(jìn)并對持續(xù)改進(jìn)的有效性實施跟蹤驗證。質(zhì)量手冊項目總工、質(zhì)量總監(jiān)全體人員　6資源管理人力資源1．協(xié)助公司實施對人力資源的控制。2．根據(jù)本項目部的人力資源需求，制定人力資源的需求和培訓(xùn)計劃并付諸實施。人力資源管理程序項目經(jīng)理　項目經(jīng)理、人力資源基礎(chǔ)設(shè)施臨時設(shè)施與場道1．根據(jù)工程項目的實際負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè)計》。2．按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》布置和實施“施工臨時設(shè)施”。3．組織或參與制定“施工機(jī)械設(shè)備使用計劃”和“施工機(jī)械設(shè)備安裝平面布置圖”，并組織實施。4．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場“施工機(jī)械設(shè)備”的使用和管理。建立設(shè)備管理臺賬和檔案。5．負(fù)責(zé)對各種施工機(jī)械設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理的管理。6．負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓(xùn)，機(jī)械設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報事宜。7．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立材料的堆場和貯存庫房。8．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。9．在施工前期準(zhǔn)備階段積極創(chuàng)造一切必備的條件。質(zhì)量手冊物料采購程序勞務(wù)分包程序?qū)I(yè)分包程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)生產(chǎn)經(jīng)理、工程部施工機(jī)械與設(shè)備施工機(jī)械設(shè)備管理程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)安全、機(jī)械工作環(huán)境1．負(fù)責(zé)按《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求，創(chuàng)造良好的分項、分部工程施工的工作環(huán)境。2．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工方案合理組織施工，創(chuàng)造優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素，實現(xiàn)文明施工。施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)工程、安全7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．負(fù)責(zé)對工程項目的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的編制。2．負(fù)責(zé)分項、分部工程《施工技術(shù)交底書》的編制和實施。施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定施工過程質(zhì)量控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管技術(shù)、質(zhì)量與顧客有關(guān)的過程1．正確識別顧客的要求(明示的和隱含的)，并識別這些要求與有關(guān)的法律、法規(guī)要求的一致性和符合性。2．參與投標(biāo)書中施工方案和質(zhì)量措施等文件的編制。3．參與工程投標(biāo)書、合同、變更合同的評審。4．按投標(biāo)書和合同條款的承諾，做好施工管理工作，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。合同及工程有關(guān)要求評審程序項目經(jīng)理工程采購物料采購1．根據(jù)施工總進(jìn)度的要求編制“材料采購要料計劃”。2．參與對材料供方的選擇、評價和資格認(rèn)定。3．負(fù)責(zé)對進(jìn)場的采購材料進(jìn)行驗收、驗證和記錄。4．參與對“材料合格供方”的業(yè)績評定和供貨的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。5．參與對工程承包方、勞務(wù)分包方的評審和選擇。6．根據(jù)項目工程施工實際情況，提出分包項目計劃報生產(chǎn)科審核。7．負(fù)責(zé)實施對分包工程的全過程的管理和監(jiān)控，使分承包方的施工項目達(dá)到規(guī)定的要求。項目經(jīng)理項目經(jīng)理物資勞務(wù)分包項目經(jīng)理項目經(jīng)理物資、商務(wù)專業(yè)分包項目經(jīng)理項目經(jīng)理物資、商務(wù)技術(shù)服務(wù)分包項目經(jīng)理項目經(jīng)理商務(wù)生產(chǎn)和務(wù)提供施工過程的控制和確認(rèn)1．根據(jù)工程項目的具體情況正確界定“關(guān)鍵／特殊過程”，并用正確的控制手段對其實施控制。2．組織項目部內(nèi)部的施工圖紙預(yù)審工作，為施工圖紙的會審作好充分準(zhǔn)備工作。3．根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機(jī)械設(shè)備、測量和計量設(shè)備、勞動力、材料等資源。4．按工程合同條款，解決顧客在施工過程中提出的合理要求。5．按“工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的監(jiān)理。6．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。7．按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定，合理組織施工。8．負(fù)責(zé)在施工過程中執(zhí)行國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文(建筑施工部份)。9．根據(jù)“特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求，具體實施對“特殊過程”的控制，并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。施工過程質(zhì)量控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管質(zhì)量交付和交付后活動的實施施工過程質(zhì)量控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管質(zhì)量物料標(biāo)識和可追溯性1．具體實施對進(jìn)場材料的標(biāo)識和發(fā)料標(biāo)識。2．對有“可追溯性”要求的材料，具體實施“溯源性”工作。標(biāo)識和可追溯性控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)試驗、物資工程產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)試驗、物資顧客財產(chǎn)設(shè)計文件1．向顧客提供“材料要料計劃”，2．具體實施對顧客提供的材料的驗證、貯存、發(fā)放和維護(hù)。3．具體實施對顧客提供的材料的標(biāo)識、檢驗和試驗。4．向顧客提供“施工進(jìn)場計劃”(當(dāng)顧客提供某一分項分部施工時)。5．具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗。顧客產(chǎn)品控制程序文件控制程序生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量主管試驗、物資、質(zhì)量實物產(chǎn)品顧客產(chǎn)品控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管試驗、物資、質(zhì)量物料搬運、貯存1．負(fù)責(zé)制定在施品的防護(hù)技術(shù)措施和實施該防護(hù)技術(shù)措施。2．負(fù)責(zé)制定單位工程的交付技術(shù)措施和實施該交付技術(shù)措施。3．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料貯存和防護(hù)工作。產(chǎn)品防護(hù)程序標(biāo)識和可追溯性控制程序生產(chǎn)經(jīng)理物資、商務(wù)工程產(chǎn)品保護(hù)產(chǎn)品防護(hù)程序 生產(chǎn)經(jīng)理物資、商務(wù)監(jiān)視和測量裝置的控制1．負(fù)責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備控制。2．編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃，并按計劃對其實施“周檢”。3．建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理制度實行公司內(nèi)的統(tǒng)一管理和控制。4．在檢測設(shè)備控制流程中做好各項管理記錄和標(biāo)識，做到“四相符、一落實”。5．負(fù)責(zé)委派專人做好檢測設(shè)備在搬運和貯存期間的維護(hù)工作。檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)物資、試驗、測量8測量、分析和改進(jìn)監(jiān)視和測量顧客滿意1．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場顧客滿意度信息的收集。2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作；參與編制保修方案。3．實施保修和參與保修后的驗證并保持相關(guān)記錄。顧客滿意的監(jiān)視和測量程序項目經(jīng)理全體人員內(nèi)部審核 服從公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的安排，并積極參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，提供項目部質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。內(nèi)部審核程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管質(zhì)量過程的監(jiān)視和測量 負(fù)責(zé)實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。質(zhì)量手冊項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管質(zhì)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量物料l．對進(jìn)場的物資實施驗證即收集和查驗《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》、《產(chǎn)品合格證》、《準(zhǔn)用證》等隨行的文件并與實物核對。2．對有復(fù)試要求的物資按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范抽取試樣進(jìn)行檢驗和試驗。3．對無復(fù)試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進(jìn)行目測和實測檢驗。4．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工程的測量定位、軸線和標(biāo)高的復(fù)核、沉降的觀察。5．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試驗，并進(jìn)行初驗評定。6．實施全過程的檢驗，防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。7．對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負(fù)責(zé)通知上述部門共同驗收。8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。9．負(fù)責(zé)做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記錄。物料檢驗和試驗程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)、物資、試驗洋工程產(chǎn)品工程檢驗和試驗程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)、物資、試驗不合格品控制物料1．負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離(可行時)，并報有關(guān)部門。2．負(fù)責(zé)對輕微和一般不合格品的評審、處置和驗證。3．參與對嚴(yán)重不合格品的評審并在授權(quán)下處置，處置后通知有關(guān)部門實施驗證。不合格品控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管試驗、物資、質(zhì)量工程產(chǎn)品不合格品控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)；質(zhì)量主管試驗、物資、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析1．負(fù)責(zé)對所涉工程項目“顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。2．負(fù)責(zé)本項目部“過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。3．負(fù)責(zé)對所涉工程項目“產(chǎn)品監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。4．負(fù)責(zé)匯總整理和保持“數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)質(zhì)量科?？冃y量和監(jiān)視程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)全體成員改進(jìn)1．負(fù)責(zé)收集、匯總、分析施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量信息并向公司的相關(guān)部門反饋。2．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。糾正和預(yù)防措施控制程序項目總工、質(zhì)量總監(jiān)全體人員 項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)分解后考核辦法項目經(jīng)理部為圓滿完成本項目各項目