【正文】 量控制程序版 本 號A/1第1頁1目的通過對產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證公司提供的產(chǎn)品要求已得到滿足.2適用范圍本程序適用于采購產(chǎn)品驗(yàn)證,工程咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中各適當(dāng)階段的產(chǎn)品.3職責(zé)。、設(shè)計(jì)咨詢部負(fù)責(zé)工程咨詢階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；。4工作程序，如檢測步驟抽樣方案和驗(yàn)證內(nèi)容等。，確認(rèn)采購清單型號、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，連同質(zhì)量證明文件提交專職人員進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證，并將原輔材料、外購配套件驗(yàn)證情況記錄在《采購清單》進(jìn)貨驗(yàn)證情況攔目內(nèi)。，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，填寫響應(yīng)《工程施工過程監(jiān)視和測量記錄》。、過程的監(jiān)視測量均已完成，并合格后才能進(jìn)行。執(zhí)行相應(yīng)工程項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)定，并填寫《工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告》。（監(jiān)理咨詢、設(shè)計(jì)咨詢）的監(jiān)視和測量。、設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)產(chǎn)品隨服務(wù)的交付伴隨過程發(fā)生，所以對工程咨詢服務(wù)的監(jiān)視和測量可結(jié)合過程的監(jiān)視和測量同時(shí)進(jìn)行。，測量通常是以對照檢查方式進(jìn)行，除非是工程現(xiàn)場需要進(jìn)行必需的咨詢產(chǎn)品特性的測量。——提供的產(chǎn)品通常是項(xiàng)目建議書、初步設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目實(shí)施方案等，應(yīng)由具備資格的專業(yè)人員進(jìn)行校對、審核、審定/批準(zhǔn)，并填寫《設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品監(jiān)視/校審記錄表》。，應(yīng)表明接收準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等和經(jīng)授權(quán)放行的人員資格。，且結(jié)果符合規(guī)定要求后進(jìn)行（設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)產(chǎn)品提供的咨詢報(bào)告、計(jì)劃等。通常采用專業(yè)審核或項(xiàng)目責(zé)任人提審，總經(jīng)理或技術(shù)責(zé)任人批準(zhǔn)的方法）。5記錄①工程施工過程監(jiān)視測量記錄 ②工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告 ③設(shè)計(jì)咨詢產(chǎn)品監(jiān)視/校審記錄表 程 序 文 件文件編號J/KKBO19—2016共2頁標(biāo)題：不合格控制程序版 本 號A/0第1頁1 目的通過對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、處置的控制，避免不合格原輔材料、外購配套件，不良的工程咨詢產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，杜絕不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)或交付，以達(dá)到對不合格品的控制有章可循的目的。2 適用范圍本程序文件適用于進(jìn)貨原輔材料、外購件、外協(xié)配套件，不良的工程產(chǎn)品發(fā)生不合格時(shí)的控制，也適用于處理服務(wù)提供過程中的不合格項(xiàng)。3 職責(zé) 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨原輔材料、外購配套件；設(shè)計(jì)咨詢部、監(jiān)理咨詢部負(fù)責(zé)工程咨詢產(chǎn)品的設(shè)計(jì)咨詢，監(jiān)理咨詢過程出現(xiàn)的不合格項(xiàng)判定、標(biāo)識，并填寫《不合格項(xiàng)評審處置單》督促責(zé)任部門及時(shí)將不合格項(xiàng)隔離、處置。 各部門負(fù)責(zé)組織對整個工程咨詢服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)進(jìn)行識別和控制，并提出處理意見，必要時(shí)擬訂返工/返修方案，供責(zé)任部門執(zhí)行；若是工程咨詢文件上的因素，則負(fù)責(zé)修改或重新編制技術(shù)咨詢文件。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對不合格原輔材料、外購配套件的退貨或索賠。 不合格品的標(biāo)識 各部門按照有關(guān)規(guī)定對不合格產(chǎn)品作標(biāo)識、記錄，填寫《不合格品評審處置單》，并通知責(zé)任部門和個人。 不合格項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任人員在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行隔離。，不允許私自涂改、挪用。，消除已發(fā)生的不合格；當(dāng)不合格為原輔材料、外購配套件時(shí)通常采用調(diào)換或返修處理；當(dāng)不合格為工程咨詢文件時(shí)可進(jìn)行返工/返修處理（按文件更改通知單執(zhí)行）。，適用時(shí)顧客（或業(yè)主）批準(zhǔn)方能放行或接收不合格；當(dāng)不合格為工程咨詢文件時(shí)可進(jìn)行返工/返修，返工就是將不合格項(xiàng)文件重新編制，返修通常就是將不合格文件進(jìn)行更改，不論是返工/返修均要重新得到確認(rèn)、批準(zhǔn)。：調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，作出適用性判定或提出設(shè)計(jì)改進(jìn)等措施及處理意見。通常：a） 咨詢產(chǎn)品文件交付前的階段產(chǎn)品（如專業(yè)或綜合方案確定后，合同規(guī)定的階段、咨詢產(chǎn)品文件交付前），可通過設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)確認(rèn)控制；b） 咨詢產(chǎn)品文件交付后到工程實(shí)施前，可由設(shè)計(jì)確認(rèn)或現(xiàn)場咨詢服務(wù)反饋來控制。，經(jīng)評審處置結(jié)果可能是：a） 返工——重新制作或重新編制符合要求的文件；b） 返修——當(dāng)原輔材料、外購配件時(shí)，必須由管理者代表審批；當(dāng)為咨詢文件時(shí)可修改、補(bǔ)充、完善有關(guān)工程咨詢文件，直至符合要求；c） 讓步接收——經(jīng)返修未達(dá)到規(guī)定要求仍滿足預(yù)期的使用要求時(shí)或不經(jīng)返修作讓步接收時(shí)需經(jīng)管理者代表審批；當(dāng)合同規(guī)定時(shí)應(yīng)由顧客或其代表確認(rèn)；，公司必須采取與不合格造成的影響和潛在隱患相適應(yīng)的措施，去減少或挽回?fù)p失的影響。，必要時(shí)，應(yīng)對其再次驗(yàn)證確保符合規(guī)定要求。5 歸檔對不合格項(xiàng)的記錄、評審、隔離、處置、復(fù)檢和使用必須保存相應(yīng)記錄，并歸入工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量檔案保存。6記錄 程 序 文 件文件編號J/KKBO20—2016共3頁標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序版 本 號A/0第1頁1 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2 適用范圍本文件適用于來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和處理；統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用并檢查實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流；負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4 程序 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的記錄、資料和數(shù)字等信息。 數(shù)據(jù)的來源 外部信息來源 a) 國家、行業(yè)的有關(guān)政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； b) 地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)歸口檢查的結(jié)果及信息反饋； c) 市場調(diào)查 、新工程咨詢產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展趨勢； d) 相關(guān)方（如顧客、供方等）質(zhì)量信息反饋及投訴等。 內(nèi)部信息來源 a) 日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、監(jiān)視測量記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報(bào)告，以及體系正常運(yùn)行的其他記錄； b) 存在或潛在的不合格情況，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施實(shí)施處理結(jié)果等； c) 質(zhì)量事故和突發(fā)性事故等；d) 其他信息，如員工建議等。、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、 通訊等方式。 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a）顧客滿意或不滿意程度；b) 工程咨詢產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c) 過程和工程咨詢產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； d) 供方的信息等。 外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a) 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對經(jīng)?；蚨啻纬霈F(xiàn)的不符合項(xiàng)，執(zhí)行《糾正措施控制程序》； b) 政策法規(guī)類信息由質(zhì)量保證部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞； c) 各部門及其他相關(guān)部門積極與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定； d) 各部門直接從外部獲得的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在三天之內(nèi)用“信息聯(lián)絡(luò)處理單”形式報(bào)告質(zhì)量保證部，由其分析整理、及時(shí)傳遞和協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 a) 質(zhì)量保證部依據(jù)相應(yīng)規(guī)定，傳遞貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案及糾正措施、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息； b) 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不符合項(xiàng)，采取相適應(yīng)的措施； c) 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織處理； d) 其他內(nèi)部信息獲得者可用“信息聯(lián)絡(luò)處理單”反饋給技術(shù)質(zhì)量科處理。 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法及應(yīng)用。 本公司應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的基本選擇： a) 對于市場、顧客滿意程度、工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表； b) 對工程咨詢產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以及對過程的監(jiān)視和測量通常采用控制圖分析方法； c) 根據(jù)原輔材料、外購配套件的質(zhì)量特性對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)，通常采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)。a) 是否降低了不合格品率、降低了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的損失； b) 是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；c) 是否提高了產(chǎn)量、利潤和工作效率； d) 是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量保證部每季應(yīng)對各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量因素要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》。5 歸檔質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄和資料的歸口管理，各部門按照職責(zé)分工做好各自相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞，統(tǒng)計(jì)技術(shù)選用、資料交流等進(jìn)行有效的管理與控制。6 記錄 程 序 文 件文件編號J/KKBO21—2016共2頁標(biāo)題：糾正措施控制程序版 本 號A/0第1頁對發(fā)生的不合格原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正措施，使其少發(fā)生或不再發(fā)生。 適用于對不合格品、不合格項(xiàng)、顧客投訴、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意程度測量結(jié)果采取的糾正措施。a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴或抱怨。b）服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格項(xiàng)或重復(fù)出現(xiàn)2次以上的不合格品/項(xiàng)。 c）在內(nèi)審第二方或第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。d）管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格。 e）顧客滿意程度測量未滿足目標(biāo)。 a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴或抱怨，由市場部接到后把原件或《信息聯(lián)絡(luò)處理單》傳遞到質(zhì)量保證部。 b）服務(wù)過程中出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)或重復(fù)出現(xiàn)2次以上的不合格。 c）審核中發(fā)出的不符合項(xiàng)由審核組長把不符合報(bào)告?zhèn)鬟f到質(zhì)量保證部。 d）管理評審報(bào)告。 e）顧客滿意程度測量的結(jié)果由市場部傳遞到質(zhì)量保證部。 a）質(zhì)量保證部接到投訴或抱怨通知后，應(yīng)認(rèn)真分析研究、調(diào)查并采取糾正措施。組織相關(guān)部門制訂糾正措施，有關(guān)部門配合。應(yīng)在五天內(nèi)實(shí)施完成糾正措施若因路程遠(yuǎn)、工作量大等原因無法在五天內(nèi)完成糾正措施時(shí)， 應(yīng)先與顧客取得聯(lián)系商定解決期限以確保顧客滿意。 b）在平時(shí)檢查、內(nèi)審、第二方、第三方審核、管理評審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合報(bào)告，審核員把不符合報(bào)告寫明建議糾正措施后交質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部進(jìn)行分析并確定責(zé)任部門，填寫《糾正/預(yù)防措施執(zhí)行單》交給責(zé)任部門。c）顧客滿意程度測量的有關(guān)信息和記錄由質(zhì)量保證部組織相關(guān)部門認(rèn)真分析研究、調(diào)查并采取糾正措施。組織相關(guān)部門制訂糾正措施，有關(guān)部門配合。必要時(shí)共同訪問顧客了解顧客的需求和期望。 a）責(zé)任部門接到《糾正/預(yù)防措施執(zhí)行單》后須立即組織本部門有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的原因。 b）原因分析一般情況用因果分析圖進(jìn)行，從人、機(jī)、料、法、環(huán)著手，查出問題的主要原因。 c）針對問題和原因制訂相應(yīng)的糾正措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。填寫 《糾正措施執(zhí)行單》及實(shí)施完成日期，糾正措施方案應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，然后返回質(zhì)量保證部。，責(zé)任部門通知質(zhì)量保證部，由其進(jìn)行驗(yàn)證糾正措施的有效性。如驗(yàn)證通過，在驗(yàn)證欄內(nèi)填寫糾正措施有效（必要時(shí)附糾正措施的有效證明材料）如驗(yàn)證不能通過，應(yīng)重新進(jìn)行，最終使糾正措施有效。 信息聯(lián)絡(luò)處理單 糾正措施執(zhí)行單 程 序 文 件文件編號J/KKBO22—2016共1頁標(biāo)題：預(yù)防措施控制程序版 本 號A/0第1頁對潛在的不合格原因進(jìn)行分析，采取有效的預(yù)防措施，使其不發(fā)生。 適用于對體系產(chǎn)品和過程監(jiān)控測量、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意程度測量結(jié)果采取的預(yù)防措施。 a）每季度市場部對客戶意見、反饋信息應(yīng)收集整理，經(jīng)分析后發(fā)現(xiàn)存在潛在的不合格隱患。 b）部門在檢查中發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格隱患。 c）數(shù)據(jù)分析的輸出、歷次顧客滿意程度測量的結(jié)果。 d）管理評審輸出的有關(guān)信息。 e）體系產(chǎn)品和過程監(jiān)控和測量的結(jié)果及有關(guān)特性的變化趨勢。、匯總結(jié)果，根據(jù)實(shí)際情況組織有關(guān)部門，對造成不合格的潛在因素及問題的嚴(yán)重性和相關(guān)影響進(jìn)行分析研究。，由相關(guān)責(zé)任部門制定預(yù)防措施，并填寫《糾正/預(yù)防措施執(zhí)行單》一式二份，一份部門留用，一份交質(zhì)量保證部/管代驗(yàn)證。，效果不明顯的預(yù)防措施要重新組織分析，并提出相應(yīng)措施。、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 程 序 文 件文件編號J/KKBO23—2016共 2 頁標(biāo)題：環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序版 本 號A/0第 1 頁1目的 識別、評價(jià)公司能夠控制的以及可以期望施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制和管理。2適用范圍 公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價(jià)、更新與管理。3職責(zé)。，進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4工作程序 公司進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的內(nèi)容主要有：、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；，包括污染物質(zhì)排放，化學(xué)品使用，資源能源消耗情況等；；；，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查；，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；、記錄等背景資料，包括環(huán)評報(bào)告，三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告等；初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由質(zhì)量保證部整理為書面報(bào)告提交管理者代表。，每年2月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；；、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)?！董h(huán)境因