【正文】 卷煙工業(yè)企業(yè)各相關(guān)業(yè)務(wù)單位的信息資料，主要了解其基本概況，采購煙葉的運作方式、工作程序、需求數(shù)量和結(jié)構(gòu)狀況，以及對我州煙葉外觀、內(nèi)在質(zhì)量的反饋意見，經(jīng)過整理歸類，建立《客戶檔案》。認(rèn)真分析煙葉市場，搞好市場預(yù)測和市場定位，為煙葉營銷工作提供決策依據(jù)。 市場策劃煙葉營銷科根據(jù)國家局、省局下達的年度煙葉生產(chǎn)、收購和調(diào)撥計劃，參照《客戶檔案》所反饋的信息資料，負(fù)責(zé)與客戶進行煙葉供求銜接，擬定《合作客戶名單》，報州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 合同簽訂煙葉營銷科根據(jù)審批后的《合作客戶名單》和國家局當(dāng)年下達的調(diào)撥計劃及關(guān)于網(wǎng)上交易的有關(guān)要求，按照《煙葉購銷合同管理辦法》與相關(guān)業(yè)務(wù)單位簽定《煙葉購銷合同》。 制定煙葉銷售計劃煙葉營銷科根據(jù)《煙葉購銷合同》，結(jié)合上年度全州煙葉收購和銷售情況，制定《年度煙葉銷售計劃》。 實施調(diào)撥煙葉營銷科按照《年度煙葉銷售計劃》，與相關(guān)業(yè)務(wù)單位就具體調(diào)交等級、數(shù)量、驗收標(biāo)準(zhǔn)、交接地點和時間、加工地點、運輸方式、付款方式和時間等要求進行協(xié)商，然后按照《煙葉購銷合同管理辦法》的要求簽訂《煙葉購銷補充協(xié)議》。 備貨煙葉營銷科應(yīng)根據(jù)煙葉一、二次收購進度，參照《煙葉購銷補充協(xié)議》及時組織貨源，準(zhǔn)備與相關(guān)業(yè)務(wù)單位進行交接。 交接煙葉煙葉備好后，煙葉營銷科應(yīng)及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位，按照《煙葉購銷補充協(xié)議》中的約定就煙葉等級質(zhì)量和數(shù)量進行交接。具體按照《煙葉工商交接管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 煙葉發(fā)運煙葉交接完畢后，煙葉營銷科按照《煙葉購銷補充協(xié)議》的約定，及時組織人員發(fā)貨，并對在途煙葉進行全線追蹤，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。貨到目的地后，如出現(xiàn)數(shù)量短少、串級、等級糾紛、霉變等有爭議的情況，煙葉營銷科應(yīng)積極與相關(guān)業(yè)務(wù)單位溝通，并按照《煙葉工商交接管理辦法》的要求進行處理，以便及時獲取煙葉驗收憑證。 開票結(jié)算a. 煙葉營銷科根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)單位提供的煙葉驗收憑證，填寫《開票通知單》，同時附上《調(diào)撥單》、《購銷協(xié)議》，涉及數(shù)量短少等造成損失的還需附上《煙葉損失處理單》，交給州公司財務(wù)決算中心開具增值稅發(fā)票。b. 增值稅發(fā)票寄出以后，煙葉營銷科負(fù)責(zé)全程追蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋處理，同時督促相關(guān)業(yè)務(wù)單位按照《煙葉購銷協(xié)議》中的約定支付貨款。州公司財務(wù)決算中心應(yīng)及時將銷售資金回籠信息，通報煙葉營銷科，使其準(zhǔn)確掌握資金回籠情況，便于與相關(guān)業(yè)務(wù)單位協(xié)調(diào)。 顧客滿意度調(diào)查在煙葉營銷的過程中，為獲得客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、合同履行、售前售后服務(wù)等反饋意見和要求，煙葉營銷科應(yīng)分階段對客戶進行訪問調(diào)查，將《顧客滿意度調(diào)查表》交顧客填寫，然后將填好的《顧客滿意度調(diào)查表》匯總歸檔，梳理出客戶提出的意見和要求，并針對其提出整改意見，報州公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋給顧客，如顧客仍不滿意，則重新改進，直到顧客滿意為止。 相關(guān)文件《煙葉購銷合同管理辦法》《煙葉工商交接管理辦法》 記錄《客戶檔案》《備貨通知單》《發(fā)貨通知單》《合作客戶名單》《顧客滿意度調(diào)查表》 附加說明：；、解釋并歸口；：王 歡 樂 紅：吳新農(nóng) 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙YY˙CX0022007煙葉挑選加工管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉挑選加工流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄分公司分管領(lǐng)導(dǎo)煙葉營銷科各挑選加工點分公司分管領(lǐng)導(dǎo)各挑選加工點各挑選加工點煙葉營銷科 確定挑選加工點制定計劃挑選加工準(zhǔn)備巡查指導(dǎo)審批挑選加工會議記錄挑選加工計劃挑選加工計劃招聘方案培訓(xùn)計劃挑選加工等級檢驗單挑選加工核算報表工作記錄黔南州煙草專賣局（公司）煙葉挑選加工管理程序 QNYC˙YY˙CX0022007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)煙葉營銷科高 山20070210A03 目的為加強煙葉挑選加工工作的管理，提高煙葉等級純度，保證煙葉商品質(zhì)量，滿足客戶需求，增強市場競爭力，順利完成煙葉商品的工商交接，特制定本程序。 適用范圍適用于公司所有的煙葉挑選加工工作。 職責(zé) 煙葉營銷科負(fù)責(zé)對全州煙葉挑選加工工作進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。 各挑選加工點負(fù)責(zé)煙葉的挑選加工工作。 程序 確定挑選加工點每年收購煙葉前，由煙葉營銷科根據(jù)煙葉收購和調(diào)撥計劃等情況，提出煙葉挑選加工地點和責(zé)任部門，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門召開會議確定。各挑選加工點根據(jù)煙葉挑選加工量，制定《挑選加工計劃》，計劃內(nèi)容應(yīng)包含：、指標(biāo)(需求人數(shù)、人員組成、能力要求) 審批各挑選加工點制定的《挑選加工計劃》經(jīng)各自部門領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后上報分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 挑選加工準(zhǔn)備 場地準(zhǔn)備，選擇空間、采光，通風(fēng)、防雨、防潮等條件適合煙葉分級和保管運輸?shù)膱鏊鳛闊熑~挑選加工車間。，嚴(yán)禁堆放雜物，并按規(guī)定配備消防器材，做好防火防盜工作?！稛熑~挑選加工操作規(guī)程》的要求對挑選加工車間進行規(guī)劃分區(qū)。 物質(zhì)準(zhǔn)備各挑選加工點應(yīng)按《挑選加工計劃》補充更新煙葉挑選加工用物質(zhì)，如：壓包機、包箱、磅稱、包針、剪刀、插針、籮筐、掃帚等。 人員準(zhǔn)備《挑選加工計劃》中的人員需求，落實相關(guān)人員負(fù)責(zé)煙葉挑選加工工作，人員不夠需招聘的，由各挑選加工點按照《人力資源管理程序》的相關(guān)要求，擬定《人員招聘方案》招收人員。，按照《培訓(xùn)管理程序》的相關(guān)要求，制定培訓(xùn)計劃，對從業(yè)人員進行分級扎把、挑選加工操作規(guī)程、安全管理規(guī)定等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格的方能上崗。 挑選加工各挑選加工點依照當(dāng)年全州統(tǒng)一眼光制定的“收購毛樣”標(biāo)準(zhǔn)，制定挑選加工樣。各挑選加工點依照制定的挑選加工樣品，按照 “掛樣標(biāo)準(zhǔn)，按樣挑選，對樣驗收”的原則，采取先分組（顏色，部位）后分級的方法，進行挑選加工整理，做到清組、清部、清色、清級，挑選出的煙葉合格率必須達80%以上。各挑選加工點在煙葉挑選加工期間，每隔五天以報表的形式向煙葉營銷科報送煙葉挑選加工數(shù)據(jù)，煙葉營銷科把數(shù)據(jù)匯總后報分公司分管領(lǐng)導(dǎo)。、指導(dǎo)在煙葉挑選加工期間，煙葉營銷科不定期的組織質(zhì)檢人員，對各挑選加工點的挑選加工工作進行監(jiān)督檢查，并做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時指出糾正。 相關(guān)文件《煙葉挑選加工操作規(guī)程》《烤煙分級扎把技術(shù)操作規(guī)范》 記錄《挑選加工計劃》《招聘方案》《培訓(xùn)計劃》《挑選加工等級檢驗單》《挑選加工核算報表》 附加說明：；、解釋并歸口；：王 歡 林 ?。簠切罗r(nóng) 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙YY˙CX0032007煙葉倉儲管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布煙葉倉儲管理流程圖責(zé)任部門/人過 程 描 述相關(guān)記錄各縣市分公司煙葉營銷科各縣市分公司煙葉營銷科各縣市分公司煙葉營銷科各縣市分公司煙葉營銷科 入庫準(zhǔn)備煙葉入庫在庫保管煙葉出庫 過磅單入庫報表領(lǐng)料單入庫驗收憑證庫存報表純化報表調(diào)撥單出庫單黔南州煙草專賣局（公司）煙葉倉儲管理程序 QNYC˙YY˙CX0032007發(fā)布單位批準(zhǔn)人日 期版本號修訂次數(shù)頁數(shù)煙葉營銷科高 山20070210A04 目的為使公司烤煙在進、出倉和在庫儲存管理過程中有明確的流程運作，根據(jù)烤煙特性及相關(guān)管理規(guī)定，對倉庫烤煙進行適當(dāng)之搬運、儲存、包裝、保存與交貨管制，以達到適時、適地、適量、適質(zhì)、適價之管理要求，防止烤煙損失，確?？緹熎焚|(zhì)，并提供公司準(zhǔn)確無誤之帳務(wù)憑證及數(shù)據(jù)報表，做到帳物一致，故制定本程序。 范圍涵蓋公司所有烤煙的進倉、儲存、出倉。 職責(zé) 各縣（市）局（分公司）負(fù)責(zé)煙葉一次收購時的倉儲管理工作。 煙葉銷售經(jīng)理部負(fù)責(zé)煙葉二次收購時的倉儲管理工作。 州局（公司）生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)煙葉倉儲管理的監(jiān)督檢查。 州局（公司）財務(wù)中心負(fù)責(zé)煙葉倉儲管理的帳務(wù)工作。 各縣（市）煙草專賣局負(fù)責(zé)本轄區(qū)的煙葉倉儲管理工作的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 程序各縣（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部在煙葉入庫前應(yīng)做好以下工作：，漏水等現(xiàn)象，如有要進行維修。，頂篷、墻壁有無較強的防潮隔熱能力，防火門、窗和消防安全通道是否完好通暢。，并保持有效狀態(tài)。，保持倉庫整潔、無鼠洞、墻面無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)、地面無垃圾、無異味、無油漬。，用有色油漆劃區(qū)標(biāo)線，—、墻距30—50cm、垛距30cm、區(qū)距100cm、柱距20cm、燈距1m以上，然后根據(jù)倉庫設(shè)備條件和煙葉品質(zhì)分區(qū)依次堆碼，鋪好鋪墊物。對已用過的鋪墊物要清掃干凈，再按照鋪墊物的具體要求，逐個貨區(qū)進行鋪墊，并打開門窗、通風(fēng)洞進行通風(fēng)?！段ｋU化學(xué)品管理程序》的要求組織人員進行空倉消毒，空倉消毒時應(yīng)與鋪墊物一起進行，并密封門窗、通風(fēng)洞，防止害蟲鉆入倉庫。，如鋪墊物、賬冊、貨卡、報表、算盤（計算器）等進行清點，看其是否充足或損壞，然后根據(jù)清點結(jié)果采購相關(guān)物資。、干濕球溫度計等計量物資應(yīng)按照相關(guān)要求向相關(guān)部門申請檢測校正，對已損壞的要及時購買。 （市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)煙葉收購計劃和本部門實際情況，組織相關(guān)人員做好煙葉倉儲工作。如人員不夠需招人的，應(yīng)按照《人力資源管理程序》的相關(guān)要求，擬定《人員招聘方案》招收人員。（市）局（分公司）和煙葉銷售經(jīng)理部根據(jù)自身人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，按照《培訓(xùn)管理程序》的相關(guān)要求制定培訓(xùn)計劃，對相關(guān)人員進行煙葉保管業(yè)務(wù)知識等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格的方能上崗。 安全設(shè)施準(zhǔn)備《煙葉倉儲安全管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定配置消防器材。、消防水帶、消防箱、消防鉤釵、消防桶、消防池、滅火器等消防設(shè)施進行檢查，對失效或損壞的立即維修或更換。、火源、水源以及排水系統(tǒng)、門窗、通風(fēng)洞、防盜系統(tǒng)等情況，對于不符合安全規(guī)定的立即整改。、禁火安全警示永久性標(biāo)志。 煙葉入庫、在庫保管、出庫、在庫保管、出庫按照《煙葉一次收購倉儲管理辦法》的要求執(zhí)行。 二次收購煙葉的入庫業(yè)務(wù)、在庫保管、出庫按照《煙葉二次收購倉儲管理辦法》的要求執(zhí)行。 外租庫管理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門因倉容不足，需要在外租賃倉庫保管煙葉的，應(yīng)按照《外租庫管理規(guī)定》和《煙葉儲存養(yǎng)護要求》的相關(guān)要求執(zhí)行。 露天貨垛管理煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門因倉容不足，需臨時露天堆放煙葉的，應(yīng)按照《露天煙葉管理規(guī)定》的要求操作。 煙葉倉儲的安全管理工作按照《煙葉倉儲安全管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。 相關(guān)文件《煙葉一次收購倉儲管理辦法》《煙葉二次收購倉儲管理辦法》《煙葉儲存養(yǎng)護要求》《外租庫安全環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》《露天煙葉管理規(guī)定》《煙葉運輸車輛管理規(guī)定》 記錄《收貨磅碼單》《出庫單》《庫存報表》《煙葉調(diào)撥憑證》 附加說明：；、解釋并歸口；：王 歡 葉迪明：吳新農(nóng) 黔南州煙草專賣局（公司）三標(biāo)一體管理體系標(biāo)準(zhǔn)編號：QNYC˙BG˙CX0012007文件管理程序版 本 號: A修訂次數(shù): 020070210發(fā)布 20070215實施黔南州煙草專賣局（公司） 發(fā)布文件管理流程圖責(zé)任部門過 程 描 述相關(guān)記錄 督察考評中心安?？瓢脖？葡嚓P(guān)部門局領(lǐng)導(dǎo)管理者代表辦公室相關(guān)部門相關(guān)部門局領(lǐng)導(dǎo)管理者代表辦公室相關(guān)部門體系文件策劃編寫文件