電之助質(zhì)量手冊-資料下載頁
2025-06-21 21:23本頁面
【正文】 系的年度審核報告的編寫對內(nèi)部質(zhì)量體系審核的觀察結(jié)果及糾正措施計劃完成情況作了匯總分析以后，管理者代表應(yīng)組織審核組長編寫年度審核報告。內(nèi)容包括：a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃完成情況，可列表說明；b. 審核的目的和范圍；c. 審核依據(jù)的文件；d. 各次審核的組長及審核員名單；e. 不合格的總數(shù)及各類不合格的數(shù)量；f. 主要不合格項的說明及糾正措施完成情況；g. 對整個質(zhì)量體系的總評價；（含優(yōu)缺點）；h. 審核報告編號、批準(zhǔn)人及分發(fā)范圍；i. 附件，如各項審核報告，各種統(tǒng)計匯總表格和不合格清單等。相關(guān)記錄：內(nèi)審計劃 內(nèi)審實施計劃 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不合格報告 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 內(nèi)審不合格項分布表 首末次會議簽到表 ..207 過程的監(jiān)視和測量a. 公司通過內(nèi)部審核對公司的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持其實現(xiàn)所策劃的能力；b. 庫房負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的組裝過程進(jìn)行監(jiān)視是否符合要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量采購產(chǎn)品入庫前由庫管員按采購協(xié)議或采購計劃進(jìn)行驗收，以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。組裝產(chǎn)品由相關(guān)人員按相關(guān)要求進(jìn)行驗收，以確保出廠產(chǎn)品的符合性。 不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制，以防止不合格品的非產(chǎn)期使用或交付，特制定“不合格品控制程序”。 不合格采購產(chǎn)品的控制a. 無論是采購產(chǎn)品入庫前或者在使用中發(fā)現(xiàn)不合格，均應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人作好記錄，做好標(biāo)識，以防止誤用。b. 不合格采購產(chǎn)品原則上作退貨處理。 不合格成品的控制成品發(fā)現(xiàn)不合格時，作好記錄，由組裝人員進(jìn)行返工處理，返工后重新進(jìn)行驗收。 成品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格控制出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格作退貨處理。注：本廠產(chǎn)品不準(zhǔn)讓步接收。相關(guān)記錄：不合格產(chǎn)品評審處置單 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析：評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以識別改進(jìn)機會。 數(shù)據(jù)收集，競爭對手的信息，以及產(chǎn)品要求符合性的信息。，包括價格對比、產(chǎn)品符合性、供貨及時性等。 數(shù)據(jù)分析辦公室對各部門收集的信息每年在管理評審前匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋求改進(jìn)機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 改進(jìn)，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機會。：⑴ 日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；⑵ 突破性的改進(jìn)。：⑴ 根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在問題；⑵ 選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；⑶ 進(jìn)行原因分析，找出主要原因；⑷ 確定解決問題的方法；⑸ 實施解決方法；⑹ 評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施控制程序 各部門對發(fā)現(xiàn)的不合格（包括顧客意見）評審其嚴(yán)重程度及可能的影響范圍。 對于具有一定嚴(yán)重程度或較大影響范圍的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析其產(chǎn)生原因，記錄分析結(jié)果。，評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求，從而確定所需的適合的糾正措施。，并記錄所采取措施的結(jié)果。，如果實施效果不顯著，則應(yīng)進(jìn)一步采取糾正措施直到滿足預(yù)期要求。相關(guān)記錄：糾正措施通知單 預(yù)防措施控制程序 為確保體系正常運行，應(yīng)對潛在不合格采取措施，消除其原因，以防止不合格的發(fā)生。 辦公室負(fù)責(zé)收集信息，信息來源包括：產(chǎn)品不合格報告、過程監(jiān)視與測量結(jié)果，顧客滿意度，內(nèi)、外評審結(jié)果。 每半年由總經(jīng)理組織一次質(zhì)量分析會，對收集到的信息進(jìn)行分析，以發(fā)現(xiàn)潛在不合格。，制定預(yù)防措施。 副總經(jīng)理組織對預(yù)防措施控制程序的實施結(jié)果進(jìn)行驗證，評價其有效性。如果效果不理想，有必要進(jìn)一步進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，直到滿意為止。 由于預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。 在權(quán)衡利益、風(fēng)險和成本的基礎(chǔ)上確立采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。相關(guān)記錄：預(yù)防措施通知單附錄1烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理財務(wù)辦公室?guī)旆坎少彶夸N售部48 / 49附錄2：職責(zé)分配表標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理采購部銷售部辦公室?guī)旆课募蟆睢鞴芾沓兄Z☆以客戶為關(guān)注焦點☆質(zhì)量方針☆策劃☆職責(zé)權(quán)限溝通☆△△△△▲△管理評審☆△△▲△資源提供☆人力資源☆△△▲基礎(chǔ)設(shè)施☆△△▲▲工作環(huán)境☆△▲▲產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃☆▲與客戶有關(guān)的過程☆△▲△采購☆▲△△生產(chǎn)動作管理☆▲標(biāo)識和可追溯性☆▲產(chǎn)品防護☆▲客戶滿意☆▲△內(nèi)部審核☆△△▲△過程的監(jiān)視和測量☆▲▲產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆▲不合格品控制☆▲△▲數(shù)據(jù)分析☆△▲△改進(jìn)☆▲△△▲☆——主要領(lǐng)導(dǎo) ▲——歸口管理 △——參與管理
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