內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)品管部審核檢查表-資料下載頁
2025-05-28 21:25本頁面
【導(dǎo)讀】量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定。到倉庫查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查。供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)。b．由誰來審批；d．緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的。到車間觀察過程檢驗(yàn)的情況。a．質(zhì)量控制點(diǎn)的員工是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得上崗證；c．是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況。a．檢驗(yàn)人員是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書；b．檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)；a．是否規(guī)定保存周期，存放地點(diǎn)，條件是否適應(yīng)；b．記錄是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求。c．檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者。量點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn)、見證點(diǎn)，巡回檢查點(diǎn)等。b．用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是符合要求。讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是否符。b．是否制定使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)指導(dǎo)書（必要時(shí)）；d．統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是否被用來采取糾正和預(yù)防措施。詢問文件管理員文件管理狀況。
【正文】 職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與其他部門（崗位）的關(guān)系。 13 內(nèi)部溝通 （ 1）詢問 23質(zhì)檢員，了解他們?nèi)绾闻c其他部位（崗位）進(jìn)行溝通。 14 管理評審 （ 1）詢問品管部主管參加管理評審的情況，品管部應(yīng)為管理評審提供什么資料。 內(nèi)部審核檢查表 (品管部 ) 6 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 15 資源管理 6 （ 1）詢問品管部主管，資源短缺時(shí)如何配置。 （ 2）查看人力資源是否充足。與 23 名質(zhì)檢員進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量意識(shí)。 （ 3）詢問檢驗(yàn)人員培訓(xùn)情況。 （ 4）查看檢驗(yàn)環(huán)境是否適宜。 （ 5）詢問參與生產(chǎn)設(shè)備認(rèn)可的情況。 16 產(chǎn) 品 實(shí)現(xiàn) 的策劃 （ 1）詢問品管部主管如何參與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施工作 17 與 顧 客有 關(guān)的過程 （ 1）詢問品管部主管參加產(chǎn)品要求（合同）評審的情況以及如何配合營銷部處理顧客的投訴。 18 設(shè)計(jì)和開發(fā) （ 1）詢問參加評審、 驗(yàn)證和確認(rèn)的情況，對驗(yàn)證方法、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)有什么意見。 19 采購 (1)詢問參加供應(yīng)商評審工作的情況。 20 生 產(chǎn) 和服 務(wù)提供的控制 （ 1）詢問如何向生產(chǎn)車間等部門提供監(jiān)視和測量設(shè)備。 （ 2）詢問參與設(shè)備認(rèn)可的情況。 21 生 產(chǎn) 和服 務(wù)提 供 過程 的確認(rèn) （ 1）詢問參與特殊過程的情況 22 顧客財(cái)產(chǎn) （ 1）詢問如何參與顧客財(cái)產(chǎn)管理，并查看顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證記錄。 23 產(chǎn)品防護(hù) （ 1）詢問如何配合倉管做好庫存品的檢驗(yàn)工作。 （ 2）詢問如何做好包裝材料的檢查工作。 24 內(nèi)部審核 （ 1）詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何對待。 （ 2）查閱最近 12次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施驗(yàn)證記錄。 25 數(shù)據(jù)分析 （ 1）查看品管部是否對收集的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，并針對其中的問題，采取相應(yīng)的糾正措施。 26 改進(jìn) （ 1）查閱改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施程序，抽查近期正在實(shí)施 23 項(xiàng)改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的實(shí)施情況。 編制人： 審核人： 日期：
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