【導(dǎo)讀】和綱領(lǐng)性文件,對(duì)外作為提供認(rèn)證的依據(jù),是指導(dǎo)全體員工開展質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》中的各項(xiàng)規(guī)定,為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作。質(zhì)量第一,科技領(lǐng)先,優(yōu)質(zhì)服務(wù),持續(xù)改進(jìn)。量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾來滿足或超過顧客的需求和期望。QMS以規(guī)范化的管理,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量,走在時(shí)代潮流的前列。c)產(chǎn)品出廠合格率100%;a)本公司按GB/T19001-ISO9001:2020版標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持QMS,要配置先進(jìn)的生產(chǎn)和監(jiān)測(cè)裝置,達(dá)到產(chǎn)品品種全面,優(yōu)質(zhì)和可靠。人,使各級(jí)人員按程序規(guī)定予以控制;防和改進(jìn)措施,不斷提高其有效性和環(huán)境的適宜性。公司坐落于吉林省長春市,占地面積萬平方米,年設(shè)計(jì)產(chǎn)量萬平方米,理方法,貫徹實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn),完善質(zhì)量管理體系。產(chǎn)品暢銷省內(nèi),深受廣大用。要求,從而增強(qiáng)顧客滿意。系指強(qiáng)度等級(jí)不超過C40,坍落度不大于150mm,粗集料最大粒徑。系指超出通用品規(guī)定范圍或有特殊要求的預(yù)拌混凝土。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中的定義。意的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　

【正文】 定等 。 d)在滿足上述要求的前提下 ,公司確定的任何附加要求。如產(chǎn)品的價(jià)格、結(jié)算方式等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別和確定 由經(jīng)營部根據(jù)規(guī)定的訂貨要求 (如合同草案、口頭訂單 )等識(shí)別和確定明示的要求 ,并通過了解顧客所購產(chǎn)品的用途 ,識(shí)別和確定顧客產(chǎn)品未明示的要求 ,并盡可能的其轉(zhuǎn)化為明示的要求 ,并在質(zhì)量規(guī)律體系文件中對(duì) 這些要求做出規(guī)定并予以履行 。同時(shí)跟蹤法律法規(guī)變化 ,必要時(shí)及時(shí)更改質(zhì)量管理體系文件。由經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a)根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)與法律法規(guī)的要求已在質(zhì)量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實(shí) ,與產(chǎn)品有要求的評(píng)審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加的要求 。 b)由經(jīng)營部組織相關(guān)部門和人員 ,在公司向顧客做出提產(chǎn)品承諾前 ,即正式合同簽訂之前 ,就已確定的顧客要求和公司的確定附加要求進(jìn)行評(píng)審。具體執(zhí)行《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》。 顧客溝通 與顧客溝通的內(nèi)容包括 : a)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息 。 b)問詢、合同或訂單的處理 ,包括對(duì)合同或訂單的修改 。 c)顧客對(duì)所提供產(chǎn)品和服務(wù)的反信息 ,包括顧客的抱怨。 經(jīng)營部要與顧客建立溝通渠道 ,確保在產(chǎn)品提供之前、提供之中和提供之后與顧客進(jìn)行溝通 ,以充分、準(zhǔn)確地了解顧客的要求以及顧客對(duì)公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。具體執(zhí)行《交付和服務(wù)控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) (剪裁 ) 采購 本公司對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量 和量較大的原、輔助材料的采購過程實(shí)施控制 ,包括對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)、正確和完整地制定采購文件、規(guī)定適宜的驗(yàn)證方法等 ,以保證所采購的原、輔材料符合規(guī)定的要求。 采購過程 采購的原、輔材料的質(zhì)量取決于供貨單位質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量水平。因此 ,對(duì)新開發(fā)的供方 ,在采購前 ,由經(jīng)營部對(duì)供單位進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察 ,評(píng)價(jià)其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸能力、服務(wù)信譽(yù)等 ,并做好記錄。然后選定其中合格的單位作為合格的供方 ,并建立合格供方的名錄和檔案。合格供方的名錄由經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn) ,并隨著合格供方的調(diào)整及時(shí)更 新。每種物資至少選擇兩個(gè)合格供方。 當(dāng)供方連續(xù)發(fā)生不能滿足合同要求時(shí) ,要取消合格供方的資格。 每年由經(jīng)營部牽頭組織生產(chǎn)部門、試驗(yàn)部門和綜合辦 ,根據(jù)合格供方按合同要求提供產(chǎn)品的實(shí)際能力、與本公司合作的業(yè)績、營運(yùn)情況等進(jìn)行重新評(píng)價(jià) ,對(duì)評(píng)價(jià)不合格的取消其合格供方的資格。 對(duì)一次性購買或批量很小的一般材料 ,可以采用使用前對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 建立并保存有關(guān)供方的記錄 ,存入檔案 ,作為評(píng)定供包方質(zhì)量保證能力的證實(shí)材料。 本公司確定的外 包過為 :攪拌、運(yùn)輸和運(yùn)輸車輛修理 (在本公司任務(wù)重時(shí)需外包 ),外包過程需要按 和控制。 采購信息 擬采購的原、輔材料的有關(guān)信息要以合同的形式形成文件 ,以便供方能正確理解并及提供本公司所需材料。采購人員要確保合同中所規(guī)定的要求是充分和適宜的。采購合同的編制、審核、批準(zhǔn)或更改。應(yīng)符合合同法的規(guī)定。采購合同的主要內(nèi)容包括 : a)原、輔材料的名稱、規(guī)格、等級(jí) 。 b)質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) c)價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交貨方式 。 d)必要時(shí) ,對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出的要求。 一般情況下采購合同中應(yīng)所購的原、輔材料的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)或試驗(yàn)方法按本公司的規(guī)定執(zhí)行的要求加以明確。如供方有異議需要修改時(shí) ,采購人員要事先報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司在供方貨源處的驗(yàn)證 需要到供方貨源處驗(yàn)證時(shí) ,采購人員應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和放行的方式 ,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,試驗(yàn)室派人去驗(yàn)證。 顧客對(duì)供方的驗(yàn)證 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí) ,顧客有權(quán)在本公司或其供方處對(duì)提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。上述驗(yàn)證不能作 為本公司已對(duì)供方提供的原、輔材料質(zhì)量進(jìn)行了有效的控制的證據(jù) 。除顧客與本公司訂有協(xié)議外 ,不能免除本公司向顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客的拒收。 驗(yàn)證必須按合同規(guī)定的進(jìn)行 ,并做好記錄 ,確?？勺匪菪?。當(dāng)驗(yàn)證不合格時(shí) ,按《不合格品控制程序》處理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)包括產(chǎn)品加工至銷售及售后服務(wù)的一系列過程 ,本公司制定并實(shí)施有關(guān)的控制程序 ,以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的各環(huán)節(jié)在受控制的條件下進(jìn)行 ,為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)提供的控 制 a)各責(zé)任部門要按制定的“生產(chǎn)計(jì)劃” ,使原、輔材料供應(yīng)、生產(chǎn)進(jìn)度、銷售服務(wù)等活動(dòng)有序銜接 ,協(xié)調(diào)一致 ,使生產(chǎn)部門了解合同的規(guī)定和顧客要求 。 b)經(jīng)營部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)部門提供滿足要求的原、輔材料 。 c)綜合辦按《人力資源控制程序》要求為各部門提供所需的合格人員 。 d)設(shè)備部要按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的要求做好對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) ,保持設(shè)備的完好 。 e)生產(chǎn)技術(shù)部要按《生產(chǎn)提供過程控制程序》的要求對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行控制。特別要對(duì)產(chǎn)品形成的重要過程編制相應(yīng)的操作規(guī)程加以控制 。 f)設(shè)備部根據(jù)產(chǎn)品不同特性配備適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置并正確使用 。 g)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按相關(guān)程序的要求進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終的產(chǎn)品檢驗(yàn)。 產(chǎn)品放行 a)放行是指進(jìn)入下一過程的許可 ,原則上 ,不合格的原、材料不投入生產(chǎn) ,不合格半成品不轉(zhuǎn)序 ,不合格的最終產(chǎn)品不入庫、不銷售 。 b)當(dāng)不合格品用于生產(chǎn)和銷售時(shí) ,必須按《不合格品控制程序》執(zhí)行 。 c)當(dāng)不合格半成品無法在本過程處理時(shí) ,必須對(duì)下一過程做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 ,以保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品交付 交付是履行合同、轉(zhuǎn)移產(chǎn)品所 有權(quán)、取得價(jià)款的最重要環(huán)節(jié) ,必須按照國家法律、規(guī)章和公司制定的《交付和服務(wù)控制程序》執(zhí)行。 a)產(chǎn)品交付必須在最終檢驗(yàn)完成后 ,并取得質(zhì)量證明文件才可執(zhí)行 ,特殊情況下 ,須經(jīng)過顧客和經(jīng)營部經(jīng)理 (或總經(jīng)理 )的批準(zhǔn)方可進(jìn)行 。 b)交付應(yīng)在約定的地點(diǎn)執(zhí)行 ,交付的地點(diǎn)必須在合同中明文約定 ,因某種原因 ,不能按約定的交付期限交付時(shí) ,應(yīng)同顧客協(xié)商新的交付時(shí)間 ,并達(dá)成書面協(xié)議。 c)交付應(yīng)按約定的數(shù)量交付 ,在簽訂合同時(shí) ,應(yīng)標(biāo)明交付數(shù)量的差異超過差異的部分應(yīng)與顧客協(xié)商解決 ,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 d)交付應(yīng)按約 定的質(zhì)量交付。 e)合同中必須明確所 交付產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法。 在交付時(shí) ,顧客要求我方提供質(zhì)量證明文件 ,我方應(yīng)立即提供 。顧客當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)量異議的 ,本公司代表應(yīng)予以解釋或報(bào)請(qǐng)公司派員到現(xiàn)場(chǎng)取樣、檢驗(yàn)或試驗(yàn) 。顧客與我方在合同中約定交付后由顧客檢驗(yàn)、驗(yàn)收的 ,應(yīng)在合同中約定檢驗(yàn)期限。如果在約定期限內(nèi) ,顧客沒有通知我方交付的產(chǎn)品存在質(zhì)量或數(shù)量異議的 ,視為符合約定。 f)按合同中約定的其它條款交付 ,沒有合同 ,實(shí)行“一手交錢 ,一手交貨”方式的 ,必須與顧客當(dāng)面確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量、交付和資料。 g)交 付記錄應(yīng)該按公司規(guī)定的內(nèi)容、格式如實(shí)記載 ,并雙方當(dāng)事人簽字。如有第三方人員介入 ,也要征得第三方人員簽字。在公司外交付的 ,交付記錄原件應(yīng)及時(shí)寄回公司。 服務(wù)提供 服務(wù)是對(duì)產(chǎn)品保障相關(guān)的質(zhì)量因素 ,是達(dá)到顧客滿意和提高公司商業(yè)信譽(yù)的重要手段。經(jīng)營部門要與建立溝通渠道 ,并嚴(yán)格按《交付和服務(wù)控制程序》規(guī)定提供服務(wù) ,以確保在合同簽訂之前 ,執(zhí)行中和產(chǎn)品交付后向顧客提供滿意的服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司無此類過程 ,因此對(duì)本章節(jié)予以刪減。 標(biāo)識(shí)和和追溯性 a)為 了防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用 ,以實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯 ,必須對(duì)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 b)本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)采購產(chǎn)品、成品和顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)標(biāo)注內(nèi)容進(jìn)行控制 ,有關(guān)人員必須按該程序的規(guī)定執(zhí)行 。 c)由于本公司生產(chǎn)過程是流水作業(yè) ,對(duì)中間產(chǎn)品不作標(biāo)識(shí) ,但要求生產(chǎn)過程各過程按操作規(guī)程的要求做好操作原始記錄 ,以便必要時(shí)進(jìn)行追溯分析 。 d)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) ,本公司在攪拌、貯罐、交付等運(yùn)作過程中 ,對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài) (待檢、合格、不合格、待定 )及加 工狀態(tài) (半成品、成品 )要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 e)當(dāng)對(duì)方需要追溯時(shí) ,相關(guān)責(zé)任部門必須按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的規(guī)定進(jìn)行追溯 ,以防止或預(yù)防不合格的發(fā)生。 顧客財(cái)產(chǎn) a)顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所擁有的 (產(chǎn)權(quán) )、為滿足合同要求由本公司控制或提供本公司使用的財(cái)產(chǎn)。 b)當(dāng)存在上述顧客財(cái)產(chǎn)