【正文】 完整性。 a)根據(jù)本公司管理運(yùn)作的需要 ,結(jié)合實(shí)際情況設(shè)立如下組織機(jī)構(gòu)圖 1: 滁州市華夏中天商品混凝土有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 1 管理者代表 b)根據(jù)本公司質(zhì)量管理的實(shí)際需要設(shè)立如下質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 2: 滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 2 管理者代表 c)質(zhì)量管理體系各章節(jié) (GB/T19001ISO9001:2020)職能分配圖 章節(jié)號 主 題 職能部門及人員 總經(jīng)理 管理者代表 設(shè)備副總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理 設(shè)備部 綜合辦 生產(chǎn)技術(shù)部 經(jīng)營部 運(yùn)輸部 財(cái)務(wù)部 攪拌站 總要求 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲○○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲▲ ○ ○ ○ ▲○ 工作環(huán)境 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃▲ ○ ○ ▲ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ▲○ ○ ○ ○ ○ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲▲ ○ ○ ○ ▲○ 總則 ▲○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲○ ▲ ▲ ▲ 不合格品控制▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ??主要職能部門及人員 ○ ??主要相關(guān)職能部門及人員 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)組織貫徹國家質(zhì)量法律法規(guī) ,向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 e)任命管理者代表 ,明確其職責(zé)與權(quán)限 ,使其有效的開展工作 。 b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 ,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 。 設(shè)備副總經(jīng)理 a)全面負(fù)責(zé)內(nèi)審工作并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃并對其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。 e)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 c)組織有關(guān)人員編制、審查、修改產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、工藝文件、技術(shù)參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等質(zhì)量技術(shù)文件 。 f)組織試驗(yàn)室完成原輔材料、成品質(zhì)量監(jiān)視和測量工作 ,對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ,對錯檢、漏檢造成質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 經(jīng)營部 a)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員做好對的評 價(jià)和選擇 ,認(rèn)真審批采購合同。 d)負(fù)責(zé)投標(biāo)合同評審和銷售合同的審批 ,對發(fā)生差錯的合同負(fù)有主要責(zé)任 。 b)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和審核部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊的情況 ,對違反 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和本質(zhì)量手冊的活動有權(quán)制止和糾正 ,必要時(shí) ,向管理者代表報(bào)告并提出處理意見 。 b)負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境的良好 。 財(cái)務(wù)部 a)根據(jù)本公司的年度生產(chǎn)計(jì)劃 ,編制年、季、月財(cái)務(wù)部計(jì)劃 ,組織開展經(jīng)濟(jì)分析活動 ,實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督 ,保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)并填寫設(shè)施運(yùn)行記錄 。 其它人員 部門經(jīng)理以下各級人員的 質(zhì)量職責(zé)見崗位責(zé)任制 管理者代表 由總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者為管理者代表 ,行使以下職責(zé) : a)按照總經(jīng)理的授權(quán) ,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立 ,并確保各部門嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系文實(shí)施 ,以保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 。 e)負(fù)責(zé)處理 “不合格”質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故等問題。為確保有效溝通 ,公司的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量活動的過程中 ,各職能部門和人員的工作關(guān)系、時(shí)序關(guān)系等內(nèi)容 ,規(guī)定了需溝通的信息 ,建立了必要的溝通渠道。” 管理評審由公司總經(jīng)理主持 ,管理層和職能部門負(fù)責(zé)人參加。 由綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門收集下列評審所需的資料和信息并提供給評審會議討論。 d)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況 。 管理評審的輸出 a)召開管理評審會議 ,討論以上有關(guān)資料和信息 ,對公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性做出系統(tǒng)的評價(jià) 。 實(shí)施驗(yàn)證 a)各相關(guān)職能部門要根據(jù)管理評審決議 ,制定措施并組織實(shí)施 。本公司確定并提供為確保顧客滿意、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源 ,并對其實(shí)施有效管理。 人力資源 總則 對所有 與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效的管理并提供適宜的培訓(xùn) ,以確保與質(zhì)量有關(guān)人員能勝任本職工作。 c)從事工藝操作的人員 。 公司對員工提供培訓(xùn)的機(jī)會 ,使其具備相應(yīng)的能力 ,并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性 ,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。對不勝任者進(jìn)行再培訓(xùn)或辭退。 a)基礎(chǔ)設(shè)施包括 :生產(chǎn)廠房、工作場所 。 c)各使 用部門要根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)際狀態(tài) ,對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 各部門負(fù)責(zé)識別影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中的人和物的因素 ,并在相應(yīng)的作業(yè)文件和管理制度中加以明確并對其實(shí)施管理 , 各部門負(fù)責(zé)及時(shí)或發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境 ,并相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決 ,必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理予以解決。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總要求是 :與公司質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致 ,并以適于公司運(yùn)做的方式形成文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件和資源 (如人力資源和設(shè)備設(shè)施等 )。 對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的實(shí)現(xiàn)策劃 a)當(dāng)某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)應(yīng)對其實(shí)現(xiàn)所需的過程和資源進(jìn)策劃 。在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的過程中 ,由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跨部門的組織協(xié)調(diào)工作 ,并組織有關(guān)人員對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況和效果進(jìn)行驗(yàn)證。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別和確定 由經(jīng)營部根據(jù)規(guī)定的訂貨要求 (如合同草案、口頭訂單 )等識別和確定明示的要求 ,并通過了解顧客所購產(chǎn)品的用途 ,識別和確定顧客產(chǎn)品未明示的要求 ,并盡可能的其轉(zhuǎn)化為明示的要求 ,并在質(zhì)量規(guī)律體系文件中對 這些要求做出規(guī)定并予以履行 。 b)由經(jīng)營部組織相關(guān)部門和人員 ,在公司向顧客做出提產(chǎn)品承諾前 ,即正式合同簽訂之前 ,就已確定的顧客要求和公司的確定附加要求進(jìn)行評審。 c)顧客對所提供產(chǎn)品和服務(wù)的反信息 ,包括顧客的抱怨。 采購過程 采購的原、輔材料的質(zhì)量取決于供貨單位質(zhì)量保證能力和實(shí)物質(zhì)量水平。每種物資至少選擇兩個(gè)合格供方。 建立并保存有關(guān)供方的記錄 ,存入檔案 ,作為評定供包方質(zhì)量保證能力的證實(shí)材料。采購合同的編制、審核、批準(zhǔn)或更改。 d)必要時(shí) ,對供方質(zhì)量管理體系提出的要求。 顧客對供方的驗(yàn)證 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí) ,顧客有權(quán)在本公司或其供方處對提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)驗(yàn)證不合格時(shí) ,按《不合格品控制程序》處理。 c)綜合辦按《人力資源控制程序》要求為各部門提供所需的合格人員 。 f)設(shè)備部根據(jù)產(chǎn)品不同特性配備適應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置并正確使用 。 c)當(dāng)不合格半成品無法在本過程處理時(shí) ,必須對下一過程做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 ,以保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c)交付應(yīng)按約定的數(shù)量交付 ,在簽訂合同時(shí) ,應(yīng)標(biāo)明交付數(shù)量的差異超過差異的部分應(yīng)與顧客協(xié)商解決 ,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。顧客當(dāng)場提出質(zhì)量異議的 ,本公司代表應(yīng)予以解釋或報(bào)請公司派員到現(xiàn)場取樣、檢驗(yàn)或試驗(yàn) 。 g)交 付記錄應(yīng)該按公司規(guī)定的內(nèi)容、格式如實(shí)記載 ,并雙方當(dāng)事人簽字。經(jīng)營部門要與建立溝通渠道 ,并嚴(yán)格按《交付和服務(wù)控制程序》規(guī)定提供服務(wù) ,以確保在合同簽訂之前 ,執(zhí)行中和產(chǎn)品交付后向顧客提供滿意的服務(wù)。 c)由于本公司生產(chǎn)過程是流水作業(yè) ,對中間產(chǎn)品不作標(biāo)識 ,但要求生產(chǎn)過程各過程按操作規(guī)程的要求做好操作原始記錄 ,以便必要時(shí)進(jìn)行追溯分析 。 b)當(dāng)存在上述顧客財(cái)產(chǎn)