【正文】 　　　　多批次添加或設備故障導致追溯失敗　xx11是 – 可追溯和設備管理　　　　　工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄。 如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平? 如果是,下一欄。如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平? 如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P185)卷封油污或其他微顆粒的污染　　x21否是 是否是 – P186 amp。 196) 液位檢測　由于卷封參數(shù)設置不正確或聽子缺陷導致卷封缺陷x　x23部分 設備管理,操作規(guī)程是是否是 – P186 amp。 196) 液位檢測　P190) 巴氏殺菌關鍵參數(shù)不正確造成殺菌不足x　　　　是 設備 (正確的噴淋管amp。壓力amp。溫度amp。步移),　　　　　外部沖洗的化學品殘留　x　21是 設備 (正確的噴淋管amp。壓力), 衛(wèi)生設施 (添加記錄), 和 儲存(批準的化學品).　　　　　P192）風刀空壓不夠，風刀位置不正確導致殘留水對聽子的腐蝕　　x11部分 設備管理,操作規(guī)程　　　　　工序步驟：瓶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄。 如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平? 如果是,下一欄。如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平? 如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P195) 噴碼墨水的污染　x　11是 –裝箱操作規(guī)程　　　　　P200) 紙箱二級包裝外來物掉落箱子里　　x11是內部重新包裝,前提方案 　　　　　非食品級化學品的污染(如潤滑劑或膠水等)　x　11是 倉庫管理, 設備管理 (維護和安裝) amp。 人事(操作員和維修工的培訓)　　　　　P205) 噴碼墨水的污染　x　11是 –裝箱機機操作規(guī)程　　　　　P230)堆垛外來物進入托盤內　　x11是 – 前提方案　　　　　P240) 運輸混載導致產(chǎn)品污染(如裝有回收瓶)　x　11是 運輸管理　　　　　P245) 儲存儲存期間非食品級化學品的交叉污染　x　11是 倉庫管理　　　　　危害分析工作表桶裝工序步驟：桶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄。 如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平? 如果是,下一欄。如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平? 如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P305）預洗殘酒未排空、參數(shù)不正確影響清洗效果　xx12部分 設備管理,人員培訓是是 反應方案　　　P315)酸洗/無菌空氣吹排/冷水吹排殘留酸　x　13部分 –灌酒機操作規(guī)程是是 反應方案是　CCP5P318）熱水/二次蒸汽過量的殘留水　　x12部分 –灌酒機操作規(guī)程是是 反應方案　　　P325) 灌裝由于清洗不充分,灌裝頭有化學品殘留　x　21部分 –灌酒機操作規(guī)程是否 在線PH計監(jiān)控；頭酒進行理化分析；　　　工序步驟：桶裝線危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步驟的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄。 如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平? 如果是,下一欄。如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平? 如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號P310) 瞬時殺菌關鍵參數(shù)不正確造成殺菌不足x　　23是 設備 (正確的溫度amp。殺菌時間),　　　　　P332) 貼標墨水的污染　x　11是 –操作規(guī)程　　　　　P340）人工封塑料蓋操作員工使用非食品級化學品的交叉污染　x　11是 –操作規(guī)程　　　　　P335) 噴碼墨水的污染　x　11是 –操作規(guī)程　　　　　P230)堆垛外來物進入托盤內　　x11是 – 前提方案　　　　　P240) 運輸混載導致產(chǎn)品污染(如裝有回收瓶)　x　11是 運輸管理　　　　　P245) 儲存儲存期間非食品級化學品的交叉污染　x　11是 倉庫管理　　　　　危害分析工作表——副產(chǎn)品原料/工序過程：副產(chǎn)品危害（確認在該階段引入的、控制的或增強的潛在危害）生物性危害化學性危害物理性危害危害發(fā)生的可能性L危害發(fā)生的嚴重性S該危害是否由必備計劃所控制？如果是，請寫明是哪些計劃；如果否，填寫以下各欄問題1：任何工序步聚的操作人員可否使用控制措施?如果是,下一欄。 如果否，下一個危害問題2：已確認的危害污染是否可能出現(xiàn)超出可接受水平或發(fā)展到不可接受的水平? 如果是,下一欄。如果否,下一個危害問題3：該工序步驟是否被設計用于消除該危害或將其降至可接受的水平?問題4：后續(xù)步驟是否將消除該危害或將其降至可接受的水平? 如果問題4的答案是“否”或者問題3是“是”，該工序步驟是一個關鍵控制點，為該CCP分配一個編號麥糟菌類、霉菌（曲霉等）x11是清洗計劃汞、六六六、滴滴滴、重 金屬、鉛、砷x11是供應合同(麥芽/大米)廢酵母雜菌x11是清洗計劃HACCP計劃——CCP摘要CCP No工序步驟危害和原因風險等級控制措施臨界極限監(jiān)控規(guī)程和頻率糾正措施核查參考CCP 1P30空瓶檢測物理方面：3 x 2空瓶檢測器(EBI/OV)所有測試瓶100%被擊打規(guī)程： 根據(jù)SOP檢查。全套測試瓶開換線和正常生產(chǎn)時每2小時測試一次，每次必須連續(xù)通過5遍，并記錄結果。瓶口檢測失敗，必須立即停機并通知班長。每周PQA檢查測試瓶、EBI/OV記錄 瓶內的外來物質或破損瓶口(嚴重性 x 可能性)責任： 灌酒機操作人員,檢查完畢操作員對EBI進行測試瓶驗證　化學方面：　頻率：開線或換線，以及每2小時一次。3. 班長隔離受影響的產(chǎn)品EBI/OV供應商每半年對設備進行一次電氣檢查 BPamp。 EBI測試程序因洗瓶機中的無效清洗導致瓶中殘留的苛性堿　記錄：EBI/OV記錄表?！Pamp。 OV1200測試程序　　　　　CCP2P45灌裝爆瓶沖洗物理方面:3 x 2灌酒機自動噴沖系統(tǒng)根據(jù)剔除模式規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。BL3關注是否停止進瓶，是否有連續(xù)3圈的噴沖。BL4關注是否爆瓶及其前后各2瓶連續(xù)3圈灌裝低液位且不壓蓋，是否正常擊打剔除此酒。，手動開爆瓶沖洗閥進行噴沖并通知班長每周工段長檢查操作記錄瓶爆的玻璃碎片進入瓶內(嚴重性 x 可能性)責任：灌酒機操作人員維修每半年對爆瓶感應進行檢查BPamp。S 09001瓶裝線灌酒機爆瓶沖洗　　頻率：每次爆瓶后　　　　　記錄：灌酒機記錄表　　　CCP3P43）PALL過濾（純生生產(chǎn)）生物性方面:3 x 2生產(chǎn)前完整性檢測；生產(chǎn)過程中壓差跟蹤；生產(chǎn)前，完整性檢測合格；生產(chǎn)過程中，PALL前后壓差500mbar；規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。生產(chǎn)前，關注完整性檢測是否正常通過；生產(chǎn)過程中，關注壓差是否超500mbar；，不允許生產(chǎn)純生；每周工段長檢查操作記錄 啤酒無菌過濾無法過濾有害菌　　(嚴重性 x 可能性)責任：灌酒機操作人員，按照反應流程進行反應。PALL每年對ITBOX進行檢查PALL壓差跟蹤　　頻率：完整性檢測每次生產(chǎn)前；壓差跟蹤生產(chǎn)過程中每4小時一次　　　記錄：純生生產(chǎn)記錄表　　　CCP No工序步驟危害和原因風險等級控制措施臨界極限監(jiān)控規(guī)程和頻率糾正措施核查參考CCP4P160)Rinser沖洗 化學方面:3 x 1生產(chǎn)前進行清洗效率測試；生產(chǎn)過程中噴淋檢查和壓力檢查；噴淋壓力；噴淋正常，噴嘴無堵塞或不對中情況；規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。生產(chǎn)前，關注噴淋效率測試是否合格；生產(chǎn)過程中，關注噴淋對中情況和壓力；，不允許生產(chǎn)；每周工段長檢查操作記錄 Can Filling因無效沖洗導致聽中殘留化學品無法清除(嚴重性 x 可能性)責任：卸垛機操作人員：壓力報警失效，噴淋沒有打開，噴淋完全沒有對中后，按照反應流程進行反應；維修每半年對Rinser壓力報警開關進行電氣檢查BPamp。 物理方面:　頻率：噴淋效率檢測每周每聽型一次；噴淋和壓力檢查生產(chǎn)過程中每班一次；　　因無效沖洗導致聽中異物無法清除　記錄：卸垛機操作記錄表；　　CCP5P315)酸洗/無菌空氣吹排/冷水吹排 化學方面:3 x 1生產(chǎn)過程中進行殘留酸檢查；無殘留酸；規(guī)程：根據(jù)SOP檢查。關注是否有酸殘留；；每周工段長檢查操作記錄 啤酒無菌過濾因無效清洗導致桶中殘留化學品(嚴重性 x 可能性)責任：灌酒機操作人員；維修每半年對灌酒機2工位進行電氣檢查BPamp。S 空桶殘留水測試、殘留酸測試和內部檢查　　頻率：開線和生產(chǎn)過程中每班2次（前2個小時），QA對最后的5桶進行全分析和品嘗；　　　　記錄：灌酒機操作記錄表工位進行檢修；　　糾正措施表ZJ8501NO：不合格事實描述：　　　　　　　　　　提出單位：　填表人：　日期：　現(xiàn)場調查并分析不合格原因：　　　　　　　　　　填人：　日期：　 對問題的風險和下一步行動的評估： 　　　　　　　　　　填表人：　日期：　擬采取的糾正或預防措施（含責任人和預計完成時間）：　　　 預定完成時間：　責任部門負責人：　日期：　完成情況：　　　　　　　　　　　責任部門負責人：　日期：　驗證結果：　　　　　　　　　　　 驗證部門：　日期：