【導讀】本廠的實際情況進行編寫，由管理者代表整理，審核后呈總經理批準，現予以頒布實施?；顒颖仨氉裱幕痉ㄒ?guī)。對外是公司環(huán)境保證能力信任度的主要依據。事業(yè)活動中，基于對環(huán)境影響所應肩負的社會責任，按照GB/T24001－20xx/ISO14001：20xx（下述。略稱為ISO14001標準）的要求，確立本廠的環(huán)境管理體系。部門的影印本由各部門責任人統(tǒng)一作為管理類文件收存、管理其最新版本。發(fā)布對象包括審查登錄部門。紅色印章，表示即屬正本復印件?；豎A部，由QA部統(tǒng)一銷毀。本手冊所使用的與環(huán)境相關的術語，出自于標準。②包含有關持續(xù)改善及污染防治的承諾。

　　

【正文】 F/ ) 廣州市聯智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 2章 合規(guī)性評價 頁 碼 22/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 5 2 合規(guī)性評價 建立并保持 EMS法律與其它要求獲 取、識別、更新與評價管理程序，確保本公司的產品、活動和服務符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，履行遵守相關環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的承諾。 QA部負責評審環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性。 QA部每年在內審前，對已識別的相關環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的符合性進行評價。 QA部保存評價結果。 評審中如發(fā)現有不符合環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時，參照《環(huán)境管理不符合、糾正與預防實施管理程序》執(zhí)行。 《 法律與其它要求獲取、識別、更新與評價管理程序 》 ( UN/EMPF/ ) 《環(huán)境管理不符合、糾正與預防實施管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 3章 不符合、糾正措施和預防措施 頁 碼 23/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 5 2 不符合、糾正措施和預防措施 建立并保持不符合，糾正措施和預防措施實施管理程序，防止不符合的再發(fā)生。 由 QA部負責不符合、糾正措施 和預防措施的發(fā)布和驗證。 凡被查出不符合的部門負責制定和實施糾正措施。 通過內審、環(huán)境管理體系評審及日常監(jiān)控工作確定不符合的內容，并分析產生不符合的主要原因，同時予以處理和調查，采取措施減少由此產生的影響。 對不符合事項要采取糾正措施，以防止同類不符合的重復發(fā)生。 任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正或預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。 針對潛在不符合，應評價采取預防措施的必要性。 糾正措施與預防措施實 施后， QA部應對所采取的措施的效果進行確認。 對于糾正與預防措施引起的對程序文件的任何更改，組織均應遵照實施并予以記錄 . 《環(huán)境管理不符合，糾正與預防實施管理程序》 ( UN/EMPF/ ) 廣州市聯智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 4章 記錄控制 頁 碼 24/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 5 3 記錄控制 建立并保持標識、保存與處 置環(huán)境記錄的程序，以確保記錄符合要求，并為符合 ISO14001標準要求提供證據。 QA部負責公司環(huán)境記錄的統(tǒng)一表格設計、統(tǒng)一編號及表格更改與銷毀。 各部門按程序規(guī)定期限保存相應的記錄。 環(huán)境記錄管理的重點應為實施與運行環(huán)境管理體系所需的，以及環(huán)境目標、指標達成程度的記錄。這些記錄還包括培訓記錄和審核與評審結果。 環(huán)境記錄應統(tǒng)一編碼、標識，并可追溯相關的活動、產品或服務。 環(huán)境記錄應字跡清晰，填寫及時、準確并妥善保管便于查閱。 各部門自身產生的環(huán)境記錄由各部門自行保存，并根據需要規(guī)定保存期。 環(huán)境記錄應妥善保存和管理，避免損壞或遺失，并使之便于查閱。 應對機密業(yè)務信息的管理給以適當的控制。 《質量 /環(huán)境記錄控制程序》 ( UN/QEPF/ ) 廣州市聯智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 5． 5章 內部審核 頁 碼 25/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 5 4 內部審核 制 定并執(zhí)行內部 EMS 審核程序，用于定期開展環(huán)境管理體系的內部審核。審核判定環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001 標準的要求；是否符合管理工作的預定安排；是否得到了正確地實施和保持。 QA部負責制定年度審核計劃，并報環(huán)境管理者代表批準。 環(huán)境管理者代表負責審批內審日程計劃，并組織實施。 各部門協助審核，并負責本部門實施糾正措施的工作。 內部 EMS審核在正常情況下一年為一次，需要時可增加次數。 審核方案（包括時間表），應立足于 涉及的活動的環(huán)境重要性和以前的審核結果。 審核計劃包括審核的準則、范圍、頻率和方法。 內部 EMS審核員需經過培訓并取得資格。 對審核中發(fā)現的不符合事項，執(zhí)行本手冊的相關規(guī)定。 內部 EMS審核結果需向總經理匯報，其資料作為 EMS評審和下一次內部 EMS審核資料之一。 內部 EMS審核報告由審核組編寫。 審核報告應發(fā)至總經理、環(huán)境管理者代表及有關部門。 為確保審核的公正性與客觀性，審核員不能審核自己的工作。 在編制審核計 劃時，應考慮各部門在環(huán)境體系運行過程的重要性和以往審核的結果。 《內部審核程序》 ( UN/QEPF/ ) 廣州市聯智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 4． 6章 管理評審 頁 碼 26/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 4 6 管理評審 建立并保持 EMS評審程序，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 EMS評審由總經理負責主持，環(huán)境管理者代表負責 評審準備工作。 QA部負責評審文件、資料的收集、整理及評審報告的編制和發(fā)放。 總經理決定評審的次數，每年不得少于一次，且兩次間隔不超過一年。 每次 EMS評審報告提出的決定和措施，各相關部門必須認真貫徹執(zhí)行。 對環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案認為需要修改時，由環(huán)境管理者代表負責組織實施，并報總經理批準。 EMS評審前的準備 由總經理和環(huán)境管理者代表商定召開 EMS評審會議的具體時間，由總經理室以文書方式聯絡通知QA部起草體系運行及內審的 匯報材料，提前 3天送達到總經理和環(huán)境管理者代表。 需參加評審會議的人員： 各部門經理及相關成員 EMS 評審的內容（至少包括但不限于以下內容） a）環(huán)境管理體系的內審結果。 b）環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理方案的落實情況，以及可能對文件的修訂。 c）環(huán)境活動與法律、法規(guī)的遵循情況。 d）不斷變化的客觀環(huán)境和污染預防，持續(xù)改進的二個承諾。 e）和外部相關方的信息交流與反饋（包括抱怨）。 f）環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性。 g）以前管理評審的后續(xù)改進情況。 h）組織的環(huán)境表現（行為）。 i）糾正和預防措施的情況。 j）改進建議。 管理評審過程應確保收集必要的信息，以供管理者進行評價工作。 管理評審的輸出應包括為實現持續(xù)改進作出的，與環(huán)境方針、目標和指標以及其他環(huán)境管理體系要求修改有關的決策和行動。 EMS評審后的工作 a） EMS評審報告由 QA部根據會議記錄起草，經管理者代表審核后報總經理批準； b） EMS評審報告分發(fā)給參加會議的各個部門； c）對于 EMS評審提出的決議，由環(huán)境管 理者代表負責組織落實。 《 管理評審控制程序 》 ( UN/QEPF/ ) 廣州市聯智塑化有限公司 環(huán) 境 手 冊 文件編號 UNEMS 版 號 02 修改狀態(tài) 0 章節(jié)號 第 程序文件一覽表 頁 碼 27/27 本章節(jié) 共 1頁 第 1頁 序號 IS14001 章節(jié)號 文 件 名 稱 文 件 編 號 1 4． 3 策劃 法律與其他要求獲取、識別、更新與評價管理程序 UN/EMPF/ 2 環(huán)境目標、指標、管理方案管理程序 UN/EMPF/ 3 化學危險品 /顏料的貯存和使用控制程序 UN/EMPF/ 4 環(huán)境設備、設施管理程序 UN/EMPF/ 5 噪聲污染控制程序 UN/EMPF/ 6 環(huán)境因素識別與評價控制程序 UN/EMPF/ 7 4． 4 實施與運行 文件控制程序 UN/QEPF/ 8 信息交流管理程序 UN/EMPF/ 9 員工能力、培訓和意識管理程序 UN/EMPF/ 10 固體廢物收集、標識、儲存處置管理程序 UN/EMPF/ 11 供應商和承包商管理程序 UN/EMPF/ 12 應急準備和響應管理程序 UN/EMPF/ 13 資源、能源消耗管理程序 UN/EMPF/ 14 4． 5 檢查 監(jiān)測和測量管理程序 UN/EMPF/ 15 質量 /環(huán)境記錄控制程序 UN/QEPF/ 16 環(huán)境管理不符合、糾正與預防實施管理程序 UN/EMPF/ 17 內部審核程序 UN/QEPF/ 18 4． 6 管理評審 管理評審控制程序 UN/QEPF/ 程序文件一覽表