【導讀】北京杜朗自動化系統(tǒng)技術(shù)有限公司。編制：部門助理日期：2020年3月。發(fā)布日期：2020年3月1日實施日期：2020年3月1日。DURANG《品管部管理文件-品管部工作手冊》。修改日期頁碼章節(jié)修改簡要內(nèi)容修改通知編號修改人

　　

【正文】 說明及注意事項 由品管部 IQC 工程師出具《不合格品報告》，并填寫《供 方質(zhì)量問題反饋》。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核給出處理意見。并最終保存《不合 格品報告》和《供方質(zhì)量問題反饋》最為評審合格供應(yīng)商的依據(jù)。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核處理意見。 由 采購專 員接到 IQC工程 師出具的《不合格品報告》時， 應(yīng)在第一時間處理。與 IQC工程師一同對采購物料進行評審，確定不合格品的數(shù)量和比例。確認后在《不合格品報告》上簽字 ； 采購專員負責與供應(yīng)商聯(lián)系，并追蹤質(zhì)量問題反饋。 由采購專員負責處理與供應(yīng)商的退、換貨。 或申請取消其合格供方資格。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 34 結(jié)算計劃審批 ： a) 制定結(jié)算計劃的原則， 常規(guī)情況下以貨到、發(fā)票到的供應(yīng)商優(yōu)先付款結(jié)算。 b) 結(jié)算基本以月為結(jié)算周期進行計劃的擬定，但不僅限于月結(jié)的方式。月結(jié)算期為10 日 到 15 日 。 要求供應(yīng)商在每月 10 前提供完整已供貨產(chǎn)品的發(fā)票，發(fā)票類型必須與采購合同約定的發(fā)票類型一致。超過期限的列入下個月結(jié)算計劃中。 c) 《采購結(jié)算計劃》 QC/，內(nèi)容包括采購合同編號、合同簽訂日期、合同供貨單位、以及采購內(nèi)容和供貨情況和發(fā)票情況。要求采購專員對《采購結(jié)算計劃》仔細核對到貨和款項進度情況。 d) 《采購結(jié)算計劃》的審核應(yīng)在每月 15 日前完成，由庫房管理員審核物料到貨情況，品管部經(jīng)理審核物料到貨質(zhì)量情況。 e) 上報主管副總經(jīng)理審核時，采購專員應(yīng)先將采購合同的電子文件已郵件形式發(fā)給主管副總經(jīng)理。 審核通過后主管副總經(jīng)理批準《采購結(jié)算計劃》。最后上報總經(jīng)理批準該批次采購結(jié)算。 f) 供貨質(zhì)量有疑問的供貨商不予以結(jié)算。 p) 《采購結(jié)算計劃》 為公司保密文件未經(jīng)允許不得復印和傳閱，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違反公司保密制度處理。 g) 零散采購直接執(zhí)行結(jié)算申請流程。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 35 結(jié)算計劃審批流程及說明 結(jié)算計劃審批流程 提 交 結(jié) 算 申 請 單品 管 部 經(jīng) 理 審 核庫 房 管 理 員副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核辦 理 結(jié) 算 手 續(xù)NNNN123456 流程說明及注意事項 常規(guī)情況下以貨到、 發(fā)票到的供應(yīng)商優(yōu)先 列入 結(jié)算 計劃。月結(jié)算期為 10日 到 15日間。 要 求供應(yīng)商在每月 10前提供完整已供貨產(chǎn)品的發(fā)票 ，超過期限的供應(yīng)商列入下個月結(jié)算計劃中。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。審核預結(jié)算供應(yīng)商該批次的 供貨質(zhì)量情況。 經(jīng)由庫房管理員審核簽字。審核物料到貨情況。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 上報主管副總經(jīng)理審核時，采 購專員應(yīng)先將采購合同的電子文件已郵件形式發(fā)給主管副總經(jīng)理。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字。 審核通過 后由采購專員辦理結(jié)算手續(xù)。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 36 采購結(jié)算 ： a) 由采購專員負責執(zhí)行結(jié)算申請。結(jié)算方式分為：支票、匯款 b) 支票：北京市行政轄區(qū)內(nèi)的供應(yīng)商首選結(jié)算方式為支票結(jié)算。填寫《支票領(lǐng)用單》時，應(yīng)注意每張支票金額不得超過 5 萬元。 c) 預付款或尾款支付時，《支票領(lǐng)用單》 必須由 總經(jīng)理簽署特批，結(jié)算申請生效。 d) 由采購專員自財務(wù)部領(lǐng)取結(jié)算支票，并登記《支票領(lǐng)用表》 QC/。所有供應(yīng)單位的支票領(lǐng)用必須在《支票領(lǐng)用表》上簽字后允許領(lǐng)取。 e) 匯款：外地省市 的供應(yīng)商結(jié)算方式為銀行匯款。結(jié)算時填寫《匯款申請單》。匯款申請與支票領(lǐng)用流程要求一致。采購專員在填寫匯款申請單時匯款信息要正確，不能有涂改或字跡不清晰。 f) 品管部存檔《支票領(lǐng)用單》、《匯款底單》保存期限： 1 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 37 采購結(jié)算流程及說明 采購結(jié)算流程 結(jié) 算 申 請 單品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核財 務(wù) 審 核財 務(wù) 歸 檔通 知 供 應(yīng) 商NNNN1234567 流程說明及注意事項 由采購專員填寫采購結(jié)算單并簽字： 本地供應(yīng)商填寫支票領(lǐng)用單；外地供應(yīng)商填寫匯款申請單。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核簽字。 經(jīng)由總經(jīng)理審核簽字；特殊審批合同結(jié)算須由總經(jīng)簽特 批；貨未到、發(fā)票未到視為特殊合同結(jié)算。 經(jīng)由財務(wù)審核。 審核通過由財務(wù)歸檔并辦理結(jié)算。 由采購專員通知供應(yīng)商領(lǐng)取支票或傳真電匯底單給供 應(yīng)商。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 38 供應(yīng)商審核 ： a) 由品管部經(jīng)理負責供應(yīng)商的管理和質(zhì)量評估。 b) 由采購專員收集對供應(yīng)商評審的資料，提交的資料有： ? 營業(yè)執(zhí)照 ? 稅 務(wù)登記證 ? 組織機構(gòu)代碼證 ? 一般納稅人證明 ? 管理體系認證 ? 代理證書等。 所提供的企業(yè)資質(zhì)必須加蓋原件公章。 c) 現(xiàn)有供應(yīng)商每年要求在 3 月 ~6 月間完成合格供應(yīng)商的評審工作。原供應(yīng)商審核時要求品管部出具供應(yīng)商質(zhì)量跟蹤調(diào)查表以及《供方質(zhì)量問題反饋單》以此來評判該供應(yīng)商的供貨質(zhì)量。 d) 連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供方取消合格供應(yīng)商的資格。 e) 經(jīng)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核全部資料后批準簽字方可由品管部列入 合格供方名錄 。 f) 供應(yīng)商分為 A 類和 B 類 ? A 類：元器件、工程設(shè)備、測試設(shè)備及電路板焊接分包商 ? B 類：工具、包裝及其他輔助材料和部件 僅限 于 A 類供應(yīng)商審核通過后列入 合格供方名錄 。 g) 采購專員的采購渠道需按照 合格供方名錄 中的供應(yīng)商進行合作。以此保障來料質(zhì)量。 h) 對新供應(yīng)商的考核除提供企業(yè)資質(zhì)外，需要增加付款方式以及供貨周期的評估。 i) 品管部存檔《供應(yīng)商評價表》 QC/， 《供應(yīng)商追蹤調(diào)查表》《 合格供方名錄 》 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 39 供應(yīng)商審核流程及說明 供應(yīng)商審核流程 收 集 供 應(yīng) 商 資 質(zhì)品 管 部 經(jīng) 理 審 核副 總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 審 核登 入 合 格 供 方 名 錄NNN12345 流程說明及注意事項 由采購專員收集供應(yīng)商資質(zhì)： 營業(yè)執(zhí)照、 稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、一般納稅人 證明、管理體系認證、代理證等。 經(jīng)由品管部經(jīng)理審核，并填寫《供方評價表》 /《供方跟蹤調(diào)查表》。 經(jīng)由副總經(jīng)理審核。 經(jīng)由總經(jīng)理審核。 審核通過后由登入 公司《 合格供方名錄 》 。 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 40 進廠 品質(zhì) 檢驗規(guī)范 規(guī)范目的：保障來料的質(zhì)量，提供產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。 適用范圍：所有現(xiàn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品物料。 （涉及產(chǎn)品部、工程部 、研發(fā)部） 注意事項： 到貨 物料 必須為 我公司合格供應(yīng)商， 未經(jīng)檢驗不得投入使用。 IQC 工程師只接收由采購專員送檢的物料或物品，并仔細核對《來料送檢單》，確認《來料送檢單》填寫資料與送檢物料品牌、規(guī)格、型號或批號一致后，簽字接收。反之有與送檢設(shè)備和信息不符合的不予與接收。 送檢物料的存放僅限于庫房品管部待檢區(qū)域，在待檢區(qū)域必須有明顯標識牌來劃分。 IQC 首先需要對物料清單進行逐一核對。核對過程中要注意以下幾點： ? 物料包裝是否完整 ? 外包裝的物料信息與實際物料 是否一致 ? 物料內(nèi)包裝如卷帶、托盤或管裝、靜電包裝袋有無破算 ? 物料標簽是否有 ROHS 標記以及相應(yīng)的產(chǎn)品認證標識 ? 供貨商名稱 抽檢方案依據(jù)： GB 和 GB/ 樣本的抽取規(guī)則 ? 應(yīng)按簡單隨機抽樣（ GB/ 的 ）從批中抽取作為樣本的產(chǎn)品， 但是，當批由子批或?qū)咏M成時，應(yīng)使用分層抽樣。按此方式，各子批或各層的樣本量與子批或?qū)拥拇笮∈浅杀壤摹? ? 使用二次或多次抽樣時，每個后續(xù)的樣本應(yīng)從同一批的剩余部分中抽取 抽樣方案的實現(xiàn) 檢驗水平（按來料類型分類） ? IC 芯片類：執(zhí)行一般檢驗水平 Ⅱ 類 ? 安規(guī)電容、磁環(huán)電感、液晶屏、背光片、壓敏電阻類： 執(zhí)行特殊檢驗水平 S4 類 ? 六孔磁珠、交流電容、接插件、電池類： DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 41 執(zhí)行特殊檢驗水平 S3 類 ? 貼片阻容、二極管、三極管、塑膠件、金屬件、安裝示意圖、貼紙、 PCB 執(zhí)行特殊檢驗水平 S1 類 品質(zhì)檢驗標準 見《來料檢驗標準》 對不滿足質(zhì)量要求的物料處理需要由 IQC 工程師填寫《不合格品報告》，報告須由經(jīng)部門經(jīng)理、采購專員簽字確認。 檢驗合格 的物料需在物料包裝上蓋品管部檢驗合格章，由 IQC 工程師向庫房管理員辦理入庫手續(xù)，經(jīng)庫房核實入庫物料數(shù)量后在入庫單經(jīng)手人處簽字。 批量在產(chǎn)產(chǎn)品元器件實驗樣品，檢驗結(jié)果由 IQC 填寫《元器件樣品試驗記錄》QC/，需由經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理簽字確認。 品管部存檔《不合格品報告》、《元器件樣品試驗記錄》、《物料檢驗報告》、《供方質(zhì)量問題反饋》，存檔期限： 2 年 DURANG 《 品管 部管理文件 品管部工作手冊 》 QC/ 42 進廠品質(zhì) 檢驗流程及說明 進廠品質(zhì) 檢驗流程 采 購 物 料 送 檢核 對 信 息物 料 入 庫12345Y物 料 檢 驗N質(zhì) 量 問 題 反 饋YN 流程說明及注意事項 采購物料送檢 采購物料到貨后由采購專員填寫《送檢單》，協(xié)同物料送品管部 IQC 進行來料檢驗。 核對信息 品管部 IQC 按照《來料檢驗規(guī)范》，核對送檢物料的基本信息及供應(yīng)商，如出現(xiàn)《送檢單》物料信息與實物不相符或供應(yīng)商非該類物料合格供應(yīng)商時， IQC 將物料退回采購專員。 物料檢驗 品管部 IQC 按照《來料檢驗規(guī)范》、《來料檢驗標準》，對信息核對無誤的物料進行檢驗 ，如檢驗結(jié)果不合格， IQC 填寫《不合格品報告》及《質(zhì)量問題反饋單》經(jīng)品管部經(jīng)理簽字確認后，