品管部實(shí)用管理流程-資料下載頁(yè)
2025-04-08 22:20本頁(yè)面
【正文】 任部門(mén)制定糾正預(yù)防措施品質(zhì)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果品質(zhì)部根據(jù)《糾正及預(yù)防措施處置單》，記錄措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果責(zé)任部門(mén)收到《糾正及預(yù)防措施處置單》后分析問(wèn)題原因并將分析結(jié)果填入“原因分析”欄 通過(guò) 管理者代表進(jìn)行審批 未通過(guò) 通過(guò)審批通過(guò)后責(zé)任部門(mén)實(shí)施1．在糾正預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配備必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén)，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。2．糾正措施實(shí)施完成后，品質(zhì)部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生。所需表單：《糾正及預(yù)防措施處置單》YTL410 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱(chēng)自、互檢驗(yàn)管理流程適用范圍適用于各工序生產(chǎn)過(guò)程自、互檢驗(yàn)管理流程編號(hào)LCQC017修改號(hào)頁(yè) 數(shù)1流 程 圖其他要求 自檢發(fā)現(xiàn)不合格品互檢發(fā)現(xiàn)不合格品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品 能返工 不能返工 交組長(zhǎng)確認(rèn) 交組長(zhǎng)確認(rèn)組長(zhǎng)填寫(xiě)車(chē)間不合格記錄單（訂單號(hào)、卡號(hào)、型號(hào)、現(xiàn)象、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)人、）能返工的交責(zé)任人返工，不能返工的交維修人員維修。返工合格流入生產(chǎn)，返工失敗報(bào)組長(zhǎng)確認(rèn)本組內(nèi)不合格 其他組 不合格交檢驗(yàn)員調(diào)查責(zé)任組別，檢驗(yàn)員判定責(zé)任組后交組長(zhǎng)調(diào)查責(zé)任人員。組長(zhǎng)查找責(zé)任人、并在不合格記錄單上簽字組長(zhǎng)制定相應(yīng)糾正、預(yù)防措施報(bào)車(chē)間主任批準(zhǔn)后實(shí)施并有效跟蹤。檢驗(yàn)人員在每天下午4：30分前將當(dāng)天車(chē)間不合格記錄單收回。管理人員與檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)證每日檢驗(yàn)人員將不合格記錄匯總、分析后報(bào)部門(mén)主管審核1. 每天4：30分后的車(chē)間不合格記錄單統(tǒng)計(jì)予下一天。2. 各記錄人相應(yīng)記錄必須及時(shí)、正確。3. 相關(guān)人員在接到不合格記錄單后必須在15分鐘內(nèi)填寫(xiě)完畢所需填寫(xiě)內(nèi)容。4. 品質(zhì)部會(huì)對(duì)各工序自、互檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢查，如操作人員不能正確回答的，記錄予車(chē)間不合格記錄單。5. 所需表單：《車(chē)間不合格記錄單》BDQC007 編制： 審批： 日期：工作流程流程名稱(chēng)過(guò)程巡檢管理流程適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程中巡檢管理流程編號(hào)LCQC018修改號(hào)頁(yè) 數(shù)1流 程 圖其他要求 檢驗(yàn)員每天不定時(shí)按要求對(duì)制程進(jìn)行巡檢 將巡檢過(guò)程記錄于《車(chē)間巡檢記錄》上（巡檢時(shí)間、訂單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、問(wèn)題描述、詢(xún)問(wèn)及答復(fù)內(nèi)容等）并簽名檢驗(yàn)員將巡檢查出的一般質(zhì)量問(wèn)題記錄于車(chē)間不合格記錄單，嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題記錄于車(chē)間不合格評(píng)審單，并按相關(guān)流程執(zhí)行。 檢驗(yàn)員每天下班后將巡檢記錄表交部門(mén)主管審核簽字，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。檢驗(yàn)員每月30日前將當(dāng)月巡檢記錄內(nèi)容進(jìn)行匯總分析并報(bào)部門(mén)主管進(jìn)行歸檔。1． 檢驗(yàn)員每日巡檢不得少于3次。2． 《車(chē)間巡檢記錄》中各項(xiàng)目必須記錄清楚并簽名確認(rèn)。3． 組長(zhǎng)在接到檢驗(yàn)員反映的質(zhì)量情況后需在10分鐘內(nèi)將初步處理結(jié)果反饋給檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤。4． 組長(zhǎng)對(duì)檢驗(yàn)員的判定結(jié)果有異議時(shí)可向上級(jí)反映直至問(wèn)題解決。所需表單:《車(chē)間巡檢記錄》BDQC014編制： 審批： 日期
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