【導(dǎo)讀】針、目標(biāo)，是指導(dǎo)實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》2020C版。自二○○八年七月一日起。實(shí)施，公司所屬各單位必須遵照?qǐng)?zhí)行。中鐵大橋局集團(tuán)第一工程有限公司隸屬中鐵大橋局集團(tuán)有限公司。鐵大橋局集團(tuán)有限公司成立于1953年4月，初為修建武漢長江大橋而設(shè)，1953年初，原鐵道部鄭州管理局江岸橋梁修配廠移。交武漢大橋工程局，稱第一橋梁工程隊(duì)，1956年1月改稱第一橋梁工程處。1957年10月武漢長江大橋建成通車后，為承擔(dān)全國鐵路大型橋梁工程，

　　

【正文】 參與公司自制、改制設(shè)備方案的制定和設(shè)備的驗(yàn)收，參與公司報(bào)廢、淘汰和長期閑置機(jī)械設(shè)備的處置工作。 g、做好相關(guān)過程的文件和質(zhì)量記錄的管理控制。 （ 33）分公司（項(xiàng)目部） a、嚴(yán)格執(zhí)行公司發(fā)布的質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，確保本單位質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 b、對(duì)所承擔(dān)工程項(xiàng)目的安全質(zhì)量工期負(fù)責(zé)。 c、根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，將本單位所承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)分解到各管理部門及各施工工序（或工點(diǎn)），采取有效措施確保實(shí)現(xiàn)。 d、對(duì)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目的施工生產(chǎn)過程應(yīng)嚴(yán)格按公司質(zhì)量手冊及程序文件和相關(guān)支持性文 件的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。需要時(shí)，可制定本單位的相關(guān)文件或?qū)嵤┘?xì)則，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 21 e、嚴(yán)格按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》組織施工生產(chǎn)，并按規(guī)定編制應(yīng)有的施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等文件嚴(yán)格執(zhí)行。 f、制定本單位的資源配置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)各類資源進(jìn)行管理確保配置到位，保證工作環(huán)境處于良好狀態(tài)。 g、每月應(yīng)以生產(chǎn)計(jì)劃及安全、質(zhì)量、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)或定期不定期的員工大會(huì)、專題會(huì)議、簡報(bào)、板報(bào)等有效的形式，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行等情況進(jìn)行內(nèi)部溝通。同時(shí)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向公司及各職能部門上報(bào)旬報(bào)、月報(bào) 、季報(bào)、年報(bào)等各類報(bào)表、資料、簡報(bào)等管理信息。 h、在施工生產(chǎn)過程中，積極做好與顧客溝通和顧客滿意度的測量等工作，通過不斷改進(jìn)，確保讓顧客滿意。 管理者代表 管理者代表應(yīng)在公司高層管理人員中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在質(zhì)量管理體系管理方面給予其不受任何人約束的權(quán)限。 管理者代表除履行原職責(zé)外，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： （ 1）負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系，并使其有效運(yùn)行、不斷改進(jìn)。 （ 2）代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 （ 3）向總經(jīng)理及 時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何的改進(jìn)需求。 （ 4）采取有效形式，不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 當(dāng)管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。 內(nèi)部溝通 各分公司、項(xiàng)目部每月以工作計(jì)劃或安全、質(zhì)量、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)等形式就質(zhì)量管理體系運(yùn)行各方面情況進(jìn)行溝通。并向公司各相關(guān)部門以月報(bào)、通報(bào)形式溝通。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時(shí)的處理具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 公司不定期召開辦公例會(huì)和管理工作會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就質(zhì)量管 理體系運(yùn)行各方面情況進(jìn)行溝通。公司辦公室進(jìn)行整理，形成會(huì)議紀(jì)要，并通過各相關(guān)部門向下級(jí)溝通。 工程管理部組織每年對(duì)公司進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 22 核，并將質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況傳遞到合同部，作為管理評(píng)審信息。 企業(yè)文化部定期編印下發(fā)《工地通訊》，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行等情況進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理評(píng)審 公司制定并執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》，定期評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公 司企業(yè)發(fā)展部負(fù) 責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》，并組織實(shí)施。 總則 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體 系 持 續(xù) 的 適 宜 性 和 有 效 性 ， 以 滿 足 GB/T19001 － 2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。本公司管理評(píng)審是公司年度工作會(huì)議的準(zhǔn)備工作之一。 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng) 理審批后由企業(yè)發(fā)展部 負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下信息： （ 1）審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核）。 （ 2）各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴和建議等。 （ 3）各部門主管的質(zhì)量管理體系過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 （ 4）質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 （ 5）預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 （ 6）以往管理評(píng)審整改措施．包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。 （ 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如組 織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其它要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等）。 （ 8）過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。 （ 9）各相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 23 評(píng)審輸出 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論、確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目、進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改／改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，明確責(zé)任部門。 管理評(píng)審以管理評(píng)審報(bào)告和公司年度工作會(huì)議報(bào)告的形式輸出，評(píng)審報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： （ 1）對(duì)方針和目標(biāo)符合性的判定 。 （ 2）為提高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 （ 3）為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 （ 4）各種資源的確定和需要（包括人、機(jī)、料、法 、環(huán)、測） 。 （ 5）對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 企業(yè)發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析和結(jié)論，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門及人員。 需采取整改／改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí) 施，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 由管理評(píng)審引起的文件的更改按《文件控制程序》執(zhí)行。 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程，增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并保證資源配置滿足、適宜。 當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司確保及時(shí)提供所 需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 24 公司人力資源部負(fù)責(zé)編制《人力資源控制程序》并組織實(shí)施， 對(duì)公司員工進(jìn)行聘用、考核評(píng)價(jià)和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均達(dá)到本職崗位的要求，滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷）提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理，以保證所有人員滿足其崗位要求。 人力資源部負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后按計(jì)劃執(zhí)行。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，確保實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量目標(biāo)。 所有從事對(duì)質(zhì)量有重大影響活動(dòng)的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。 相關(guān)部門應(yīng)按《記錄控制程序》要求，負(fù)責(zé)各種培訓(xùn)的記錄。 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施的有效性，采用培訓(xùn)、考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別設(shè)施配置的需要并提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)提供增添設(shè)施以確保需求，包括： （ 1）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。 （ 2）過程設(shè)備（為滿足施工需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等）。 （ 3）支持性服務(wù)（交通、通訊等）。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng)，經(jīng)物資機(jī)械管理部審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理有關(guān)租賃手續(xù)。需要購置時(shí)，由物資機(jī)械管理部按規(guī)定辦理購置手續(xù)。新購進(jìn)設(shè)備由機(jī)械設(shè)備租賃中心組織驗(yàn)收后，建賬、建卡進(jìn)行管理。 各有關(guān)單位應(yīng)按照《機(jī)械設(shè)備管理辦法》的要求對(duì)使用的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理、使用、保養(yǎng)、維修，以提高其 完好率和利用率。 試驗(yàn)檢測中心和測繪分公司負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 25 工作，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量裝置的周期檢定工作，具體執(zhí)行《監(jiān)視、測量和檢驗(yàn)裝置控制程序》。 工作環(huán)境 對(duì)施工環(huán)境有特殊要求的要進(jìn)行施工環(huán)境安全技術(shù)交底。 施工現(xiàn)場必須設(shè)置可靠的安全防護(hù)設(shè)施，使施工在良好的環(huán)境條件下進(jìn)行。 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目施工安全環(huán)境狀況的監(jiān)督檢查。施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)按國家及有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過 程進(jìn)行策劃，并對(duì)這些過程實(shí)施有效地控制和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的總體要求是：與公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)適于公司的運(yùn)作方式。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 （ 2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程。 （ 3）過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。 （ 4）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)文件。 （ 5）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 （ 6）明確有 關(guān)的記錄要求。 （ 7）需采取的其它措施和方法。 在每項(xiàng)工程開工前，公司所屬分公司（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的《質(zhì)量計(jì)劃》即《施工組織設(shè)計(jì)》，對(duì)特別重大的或技術(shù)復(fù)雜的工程項(xiàng)目，公司總工程師派員參加。工程管理部負(fù)責(zé)組織審核，經(jīng)公司總工程師（或其授權(quán)人）、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)后，分公司（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)實(shí)施。 《施工組織設(shè)計(jì)》必須包含如下內(nèi)容： a、該工程的質(zhì)量目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 。 質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 26 b、組織機(jī)構(gòu)和涉及質(zhì)量活動(dòng)部門的質(zhì)量職能 。 c、工程項(xiàng)目的立面圖及 工程數(shù)量表 。 d、施工場地總平面布置圖 (包括臨時(shí)工程 )。 e、施工進(jìn)度表（橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖） 。 f、勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料需用數(shù)量表 。 g、主要工程施工方案圖 。 h、施工指導(dǎo)說明 :包括工程概況介紹、施工方案、采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)程、主要工程的施工工序及方法（突出施工的重點(diǎn)和難點(diǎn)）以及保證安全、質(zhì)量和環(huán)保的技術(shù)措施、整個(gè)工程的安全質(zhì)量要求及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等； i、冬、雨季和洪水等特殊時(shí)期的施工措施，特殊過程的控制方法以及質(zhì)量通病的防治措施等。 與顧客有關(guān)的過程 對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通， 以確保顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 工程施工合同簽訂前，由市場部收集匯總顧客信息，識(shí)別顧客要求。顧客要求包括： （ 1）明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的規(guī)定要求，包括交付方式和服務(wù)要求。 （ 2）顧客雖然沒有明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 工程管理部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司確定承擔(dān)的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司在投標(biāo)前對(duì)招標(biāo)文件及投標(biāo)后簽訂施工合同和補(bǔ)充協(xié)議之前對(duì)施工合同和補(bǔ)充協(xié)議與產(chǎn)品有 關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。 公司主管開發(fā)的副總經(jīng)理 /總經(jīng)濟(jì)師組織市場部、合同部、工程管理部、設(shè)計(jì)事務(wù)所、安全監(jiān)察部、物資機(jī)械管理部等部門對(duì)招投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，一般情況下評(píng)審須有總經(jīng)理、主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、總工程師參加。 合同正式簽訂前，市場部負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保： 質(zhì)量手冊 Q/TQ01－ G002－ 01－ 2020 主 題： 版本 /修改： 2020C/0 27 （ 1）產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理、文件齊全。 （ 2）與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并得到解決。 （ 3）公司具有滿足合同要求的能力。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，市場部負(fù) 責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧