【正文】 3。測量基樁交接完畢測量控制網(wǎng)建立和檢查批準(zhǔn)施工技術(shù)方案和進(jìn)度計劃審查批準(zhǔn)檢查工地試驗(yàn)室施工材料抽驗(yàn)，施工控制指標(biāo)，做對比試驗(yàn)施工人員、設(shè)備及材料準(zhǔn)備情況審核；審查本批準(zhǔn)開工申請批準(zhǔn)開工，發(fā)開工令下部工程監(jiān)理下部工程開工申請審批基礎(chǔ)工程施工監(jiān)理承臺、墩身、墩柱、蓋梁、橋臺監(jiān)理臺背回填和錐坡砌筑監(jiān)理枕梁、搭板監(jiān)理上部工程監(jiān)理預(yù)制梁、預(yù)制構(gòu)件施工監(jiān)理支座安裝施工監(jiān)理預(yù)制梁安裝施工監(jiān)理懸臂澆筑，懸臂安裝施工監(jiān)理拱橋：拱架、拱圈、拱上結(jié)構(gòu)施工監(jiān)理現(xiàn)澆箱梁施工監(jiān)理橋面系監(jiān)理橫隔板施工監(jiān)理防撞墻、欄桿、燈柱、人行道等監(jiān)理橋面附屬工程監(jiān)理交工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收引道施工監(jiān)理（同道路）排水及小型構(gòu)造物監(jiān)理流程審查施工工藝按承包人開工先后順序安排監(jiān)理工作檢查施工放樣復(fù)核承包人采用的砂漿、混凝土混合比構(gòu)件 檢查預(yù)制場檢查鋼筋、模板、混凝土預(yù)制 壓試件考察混凝土基礎(chǔ) 以中心樁為依據(jù)檢驗(yàn)開挖斷面測定基底標(biāo)高工程 基底承載力試驗(yàn)預(yù)制安裝洞口鋪筑處理下部 圬工砌體質(zhì)量檢查工程 混凝土強(qiáng)度模板鋼筋檢查預(yù)制件進(jìn)場檢驗(yàn)簽認(rèn)中間交工報驗(yàn)單檢驗(yàn)合格簽認(rèn)隱蔽工程報驗(yàn)單簽認(rèn)工序報 驗(yàn) 單監(jiān)理審查符合要求批準(zhǔn)開工報告生產(chǎn)廠考察抽查模板、鋼筋、混凝土混凝土試件檢測檢驗(yàn)合格合格隧道工程監(jiān)理工作流程批準(zhǔn)開工，發(fā)開工令隧道工程開工申請審批施工組織設(shè)計審查批準(zhǔn)洞身施工工程監(jiān)理洞口、洞門工程監(jiān)理l 隧道排水，通訊設(shè)施施工監(jiān)理l 隧道路面施工監(jiān)理l 附屬工程監(jiān)理交工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收所涉對象：駐地監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理員廉政風(fēng)險點(diǎn)：對工序及中間交工有傾向性的選擇檢查內(nèi)容。對不合格工程降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評為合格。對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題不及時要求整改或幫施工單位隱瞞過關(guān)。對材料把關(guān)不嚴(yán)，使不合格材料用于工程。改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞質(zhì)量問題，或未檢測，編造檢測數(shù)據(jù)。降低處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予處罰。防控措施：制定檢查內(nèi)容。保存檢查時的影像和文字等原始資料。加強(qiáng)抽檢、檢測。通過招投標(biāo)或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。建立監(jiān)理信用檔案，對有違規(guī)行為或不誠信行為記錄在案，嚴(yán)重時清退出場或上報取消其職業(yè)資格。嚴(yán)格控制現(xiàn)場簽證數(shù)量及次數(shù)，對現(xiàn)場簽證必須有施工、監(jiān)理、業(yè)主三方參加。四、分項(xiàng)、分部工程簽認(rèn)流程圖及基本程序不合格合格承包單位達(dá)到分項(xiàng)工程報驗(yàn)條件進(jìn)行自檢承包單位填寫《分項(xiàng)/分部工程施工報驗(yàn)表》監(jiān)理工程師審查監(jiān)理工程師簽認(rèn)分項(xiàng)工程承包單位繼續(xù)施工達(dá)到分部工程驗(yàn)收條件自 檢承包單位填寫《分項(xiàng)/分部工程施工報驗(yàn)表》監(jiān)理工程師審查總監(jiān)理工程師簽認(rèn)分部工程不合格合格承包單位進(jìn)行糾正承包單位進(jìn)行糾正所涉對象：駐地監(jiān)理工程師專業(yè)監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險點(diǎn)：施工單位不具備初驗(yàn)條件，提供虛假工程資料或賄賂驗(yàn)收人準(zhǔn)予初驗(yàn)。監(jiān)理工程師接受施工單位的賄賂，虛報工程質(zhì)量合格率。降低評判標(biāo)準(zhǔn)。提高評定分?jǐn)?shù)。對發(fā)現(xiàn)問題不及時要求整改或幫施工單位隱瞞過關(guān)。復(fù)驗(yàn)流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關(guān)。防控措施：建立完善的監(jiān)理單位履約考核制度，與信用評價和經(jīng)濟(jì)獎懲掛鉤。對弄虛作假的監(jiān)理人員通報，記入信用檔案。建立監(jiān)理單位和專業(yè)監(jiān)理工程師以上監(jiān)理人員的信用檔案，對其不誠信行為記錄在案，對其進(jìn)行信用評級。制定嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機(jī)制。五、材料供應(yīng)流程圖及基本程序提供供應(yīng)商資質(zhì)（采購方）提出審核報告（采購方）審核（監(jiān)理工程師）返回確認(rèn)供應(yīng)商（建設(shè)單位）簽訂供應(yīng)商合同（建設(shè)單位、采購方） 不同意所涉對象：試驗(yàn)檢測監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險點(diǎn)：被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題防控措施：如建設(shè)單位抽檢發(fā)現(xiàn)不合格的材料，清退相關(guān)責(zé)任人，將有責(zé)任的監(jiān)理工程師和監(jiān)理單位的違規(guī)、違紀(jì)行為記入信用檔案。六、工程變更流程圖及基本程序施工單位提出變更申請方案監(jiān)理組對變更申請方案初申駐地辦對變更申請方案復(fù)審業(yè)主代表處對變更申請方案審核技術(shù)處對變更申請方案復(fù)核所涉對象：專業(yè)監(jiān)理工程師計量監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險點(diǎn)：對變更立項(xiàng)、工程量和單價審查把關(guān)不嚴(yán)。接辦施工單位提出的不合理的變更要求。對施工單位弄虛作假騙取不正當(dāng)利益行為作偽證。與施工單位串通，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過不合理的設(shè)計變更為施工單位謀取不正當(dāng)利益。出具理由不充分、不成立的變更。以不符合變更立項(xiàng)條件的，準(zhǔn)予立項(xiàng)。與施工單位串通，對變更工程量、單價審核虛高，特別是對回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程序變更的審查把關(guān)不嚴(yán)。同意施工單位先實(shí)施，后履行設(shè)計變更立項(xiàng)手續(xù)，導(dǎo)致無法審核其變更立項(xiàng)的合理性以及無法準(zhǔn)確核實(shí)現(xiàn)場工程量（特別是隱蔽性工程）和現(xiàn)場施工工藝。對施工單位申報的不合理的合同外單價不予核減。防控措施：簽訂多方廉政合同。對與施工單位串報工程量的監(jiān)理人員清除出場，嚴(yán)重時追究法律責(zé)任。嚴(yán)格履行工程變更手續(xù)，并完善現(xiàn)場資料，留有影像等資料。采用電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置設(shè)計變更各環(huán)節(jié)辦理時限，逾期報警。七、安全生產(chǎn)檢查流程圖及基本程序檢查內(nèi)容→檢查方式→檢查方法 →檢查記錄→問題處理→存檔 貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度情況。 專項(xiàng)檢查。 綜合檢查。 聯(lián)合檢查。通知被檢查部門做好接受檢查準(zhǔn)備。 布置、督促被檢查部門自檢自查。 采取現(xiàn)場查看、召開會議、聽取匯報等方法檢查安全生產(chǎn)工作落實(shí)情況。 檢查人員按相關(guān)規(guī)定的要求做好檢查記錄檢查員和受檢人員在檢查記錄上簽字。檢查人員應(yīng)做好檢查日記。 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令現(xiàn)期改正。 對違法違規(guī)的問題下達(dá)“責(zé)令整改通知書”。若應(yīng)處罰的案件按行政處罰程序執(zhí)行。 對處理后事項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查監(jiān)督。 將檢查情況和處理結(jié)果存入檔案。所涉對象：專職安全監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險點(diǎn)：對施工單位存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標(biāo)準(zhǔn)。故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。檢查流于形式，對施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。防控措施：檢查組由多人組成，檢查評分工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總。嚴(yán)格按照項(xiàng)目安全風(fēng)險基金管理辦法對施工單位進(jìn)行考核。公布檢查結(jié)果，并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。在檢查中作假人員，一經(jīng)查出，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。八、環(huán)保檢查流程圖及基本程序檢查內(nèi)容→檢查方式→檢查方法 →檢查記錄→問題處理→存檔貫徹落實(shí)環(huán)保法律、法規(guī)及各項(xiàng)規(guī)章制度情況。 專項(xiàng)檢查。 綜合檢查。 聯(lián)合檢查。通知被檢查部門做好接受檢查準(zhǔn)備。 布置、督促被檢查部門自檢自查。 采取現(xiàn)場查看、召開會議、聽取匯報等方法檢查環(huán)保工作落實(shí)情況。 檢查人員按相關(guān)規(guī)定的要求做好檢查記錄檢查員和受檢人員在檢查記錄上簽字。檢查人員應(yīng)做好檢查日記。 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令現(xiàn)期改正。 對違法違規(guī)的問題下達(dá)“責(zé)令整改通知書”。若應(yīng)處罰的案件按行政處罰程序執(zhí)行。 對處理后事項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查監(jiān)督。 將檢查情況和處理結(jié)果存入檔案。所涉對象：專職環(huán)保監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險點(diǎn)：對施工單位存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標(biāo)準(zhǔn)。故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。檢查流于形式，對施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。防控措施：檢查組由多人組成，檢查評分工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總。嚴(yán)格按照項(xiàng)目環(huán)保風(fēng)險基金管理辦法對施工單位進(jìn)行考核。公布檢查結(jié)果，并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。在檢查中作假人員，一經(jīng)查出，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。九、費(fèi)用索賠管理流程圖及基本程序不一致不同意費(fèi)用索賠事件發(fā)生監(jiān)理單位審核與評估索賠事件結(jié)束，承包單位提交《費(fèi)用索賠申請表》監(jiān)理單位收集資料詳細(xì)記錄過程承包單位隨時提交索賠事件的詳細(xì)報告與承包單位、建設(shè)單位協(xié)商總監(jiān)理工程師簽發(fā)《費(fèi)用索賠審批表》承包單位向監(jiān)理單位提交書面費(fèi)用索賠意向所涉對象：專業(yè)監(jiān)理工程師計量監(jiān)理工程師駐地監(jiān)理工程師廉政風(fēng)險點(diǎn)：被施工單位買通，對施工單位偽造索賠現(xiàn)場視而不見。對索賠事項(xiàng)發(fā)生的時間、施工單位申報時間、監(jiān)理單位審核時間和建設(shè)單位現(xiàn)場認(rèn)定時間進(jìn)行造假，以達(dá)到符合索賠時限的目的。監(jiān)理單位對施工單位虛報索賠事項(xiàng)審查把關(guān)不嚴(yán)。有意為施工單位提供索理由或創(chuàng)造索賠條件。有意拖審批時間，給利害關(guān)系人可乘之機(jī)。防控措施：對索賠事件發(fā)生現(xiàn)場采取多方認(rèn)定制度。對索賠事件的現(xiàn)場用拍照、攝像等影像資料進(jìn)行證據(jù)保存。加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設(shè)單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報告制度。采用電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，用計算機(jī)記錄索賠事項(xiàng)申報、審核、審批的時間節(jié)點(diǎn)，控制索賠各流程時間。對索賠事件的單價和數(shù)量審查采取多方會審制度。制定嚴(yán)格的索賠管理制度，多方參與調(diào)查取證，多部門會審。嚴(yán)格按合同規(guī)定的受理的時限進(jìn)行索賠審批。湖北杭瑞高速公路駐地監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)找和防控措施表職務(wù)（崗位）駐地辦主任崗位職責(zé)主持駐地辦全面工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施杭瑞高速公路駐地辦介紹與已有利益關(guān)系的分包隊伍或材料供應(yīng)商。不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價接辦施工單位不合理變更要求，把關(guān)不嚴(yán)。對施工單位虛報的索賠事項(xiàng)審查把關(guān)不嚴(yán)。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進(jìn)行考核。建立信用檔案，定期對其工作質(zhì)量進(jìn)行考核。對廉政合同履約情況進(jìn)行定期考核，并與信用等級掛鉤。引進(jìn)審計等第三方全程跟蹤制度。本人簽名駐地主任簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。每個風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。湖北杭瑞高速公路駐地監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）駐地辦副主任崗位職責(zé)協(xié)助駐地辦全面工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施杭瑞高速公路駐地辦介紹與已有利益關(guān)系的分包隊伍或材料供應(yīng)商。不認(rèn)真審核不合理的合同外工程單價。接辦施工單位不合理變更要求，把關(guān)不嚴(yán)。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進(jìn)行考核。建立信用檔案，定期對其工作質(zhì)量進(jìn)行考核。對廉政合同履約情況進(jìn)行定期考核，并與信用等級掛鉤。本人簽名駐地主任簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱?！皪徫桓瘮★L(fēng)險點(diǎn)”按照本人崗位職責(zé)范圍，查找潛在腐敗風(fēng)險點(diǎn)。每個風(fēng)險點(diǎn)的等級分一、二、三級。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴(yán)重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴(yán)重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。防控措施，即對應(yīng)每個風(fēng)險點(diǎn)的防控措施。湖北杭瑞高速公路駐地監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗(yàn)室主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)駐地辦所管轄范圍內(nèi)檢測工作所在部門崗位腐敗風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級防控措施杭瑞高速公路駐地辦