廉政風(fēng)險(xiǎn)控制防控手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-06-22 00:36本頁(yè)面
【正文】 員、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表▲▲，為其從技術(shù)層面上出謀劃策，通過(guò)不合理的設(shè)計(jì)變更為施工單位謀取不正當(dāng)利益；、不成立的變更。★；★★，將設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案的合理性審查情況與設(shè)計(jì)費(fèi)支付掛鉤；★★；★★★，對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)用進(jìn)行核減，并按違約處理。工程技術(shù)部計(jì)量合同部審核、審批俞春華史建峰湯凱平▲▲，準(zhǔn)予立項(xiàng)；▲▲，對(duì)變更工程量、單價(jià)審核虛高，特別是對(duì)清淤回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程變更的審查把關(guān)不嚴(yán)；▲▲，后履行設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)手續(xù)，導(dǎo)致無(wú)法審核其變更立項(xiàng)的合理性以及無(wú)法準(zhǔn)確核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)工程量（特別是隱蔽性工程）和現(xiàn)場(chǎng)施工工藝；▲▲14. 將設(shè)計(jì)變更納入施工圖工程量清單進(jìn)行替換，規(guī)避設(shè)計(jì)變更立項(xiàng)及費(fèi)用審查程序，以便暗中為與其有利害關(guān)系的施工單位謀取不正當(dāng)利益； ▲▲，弄虛作假，滿足地方利益需要。，定期進(jìn)行考核，考核結(jié)果與職務(wù)晉升、經(jīng)濟(jì)掛鉤。工程技術(shù)部計(jì)量合同部★★★，提前介入。財(cái)務(wù)科★★，隨機(jī)產(chǎn)生專家對(duì)重大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目立項(xiàng)及費(fèi)用進(jìn)行會(huì)審、核查；★★；★★，多部門(mén)把關(guān)，按程序辦理。工程技術(shù)部計(jì)量合同部▲▲，給承辦人和利害關(guān)系人暗箱操作留下隱患?！铩铩锊捎秒娮禹?xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置設(shè)計(jì)變更各環(huán)節(jié)辦理時(shí)限，逾期報(bào)警。工程技術(shù)部計(jì)量合同部1.對(duì)施工單位申報(bào)的不合理的合同外單價(jià)不予核減。★★多部門(mén)聯(lián)合調(diào)查同期市場(chǎng)價(jià)格，作為審核的依據(jù)。工程技術(shù)部索賠管理對(duì)索賠事實(shí)的認(rèn)定史建峰湯凱平▲▲、業(yè)主為施工單位謀取不正當(dāng)利益。嚴(yán)格執(zhí)行施工承包合同，廉政協(xié)議工程技術(shù)部計(jì)量合同部施工隊(duì)▲▲19. 伙同監(jiān)理對(duì)索賠事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間、施工單位申報(bào)時(shí)間、監(jiān)理審核時(shí)間和建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定時(shí)間進(jìn)行造假，以達(dá)到符合索賠時(shí)限的目的?！铩锊捎秒娮禹?xiàng)目管理系統(tǒng)，用計(jì)算機(jī)記錄索賠事項(xiàng)申報(bào)、審核、審批的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，控制索賠各流程的時(shí)間。工程技術(shù)部計(jì)量合同部項(xiàng)目部申報(bào)索賠申請(qǐng)史建峰▲▲，虛報(bào)人工、設(shè)備和材料數(shù)量，偽造發(fā)票和篡改申報(bào)日期；，又以單項(xiàng)變更索賠形式重復(fù)申請(qǐng)?！铩飳?duì)索賠事件的單價(jià)和數(shù)量審查采取多方會(huì)審制度，引進(jìn)審計(jì)等第三方全程跟蹤制度。工程技術(shù)部建設(shè)單位按照計(jì)量和合同辦理資金支付手續(xù)勞務(wù)隊(duì)、供應(yīng)商使用項(xiàng)目資金施工單位撥付資金11．項(xiàng)目資金管理流程投資方根據(jù)年度計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款建設(shè)單位按照計(jì)量和合同辦理資金支付手續(xù)流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體項(xiàng)目資金管理施工單位撥付資金物資設(shè)備部室人員、計(jì)量合同部人員、財(cái)務(wù)部人員▲▲；▲▲▲，存在超付現(xiàn)象；▲▲▲、手續(xù)不完善支付預(yù)付款；▲▲4. 單筆支付款項(xiàng)超過(guò)50萬(wàn)元，預(yù)付款超過(guò)10萬(wàn)元，未向上級(jí)公司申請(qǐng)； ★★、查詢，確定發(fā)票無(wú)誤后方可支付資金； ★★，明確資金撥付審批程序；★★★，謹(jǐn)慎支付預(yù)付款； ★，明確財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任，建立財(cái)務(wù)人員相互制約機(jī)制；。施工單位財(cái)務(wù)（審計(jì)）部門(mén)▲▲，將資金撥付給與自己有利益（利害）關(guān)系的供應(yīng)商或勞務(wù)隊(duì)?！铩锍闪①Y金支付會(huì)簽小組，集體研究審批勞務(wù)、材料、機(jī)械等資金的撥付，由會(huì)簽小組人員簽字；施工隊(duì)財(cái)務(wù)科勞務(wù)隊(duì)、供應(yīng)商使用項(xiàng)目資金材料供應(yīng)商、勞務(wù)隊(duì)及上級(jí)單位▲▲▲；、勞務(wù)隊(duì)虛列成本，套取施工資金；?！铩铩铮? ★、工程數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督勞務(wù)隊(duì)及供應(yīng)商資金使用情況，嚴(yán)控資金支付比例。施工隊(duì)財(cái)務(wù)科12．交工驗(yàn)收流程圖施工隊(duì)自評(píng)合格后向項(xiàng)目部提出交工申請(qǐng)項(xiàng)目部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析項(xiàng)目部組織交工驗(yàn)收項(xiàng)目部向監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出交工申請(qǐng)合格施工隊(duì)進(jìn)行修整處理不合格流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體交工驗(yàn)收施工隊(duì)提出申請(qǐng)施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)▲▲▲、賄賂相關(guān)人員?！锝⒘z舉監(jiān)督制度，對(duì)收受賄賂的人員和行賄的人員進(jìn)行處罰。工程技術(shù)部項(xiàng)目部檢測(cè)驗(yàn)收史建峰朱旭濤歐陽(yáng)堅(jiān) ▲▲，對(duì)不合格工程進(jìn)行了合格評(píng)定； ▲▲，有傾向性的選擇檢測(cè)內(nèi)容?！铩?； ★、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督； ★。項(xiàng)目部提出交工申請(qǐng)俞春華 ▲，規(guī)避工程缺陷、隱瞞未完工地點(diǎn)或請(qǐng)其降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； ▲、組織對(duì)不合格工程進(jìn)行驗(yàn)收。 ★建立責(zé)任追究制度，實(shí)行質(zhì)量責(zé)任終身制。13 竣工決算工作流程圖施工隊(duì)備齊決算資料后向項(xiàng)目部有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)決算工程部門(mén)審核工程量安質(zhì)部門(mén)配合計(jì)劃部門(mén)按照合同單價(jià)做決算資料相關(guān)科室會(huì)簽項(xiàng)目總工審核項(xiàng)目經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)付款支付施工隊(duì)質(zhì)量保證金項(xiàng)目部向建設(shè)行政主管部門(mén)提出申請(qǐng)合格項(xiàng)目部組織竣工驗(yàn)交不合格施工隊(duì)進(jìn)行維修處理對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析施工隊(duì)自檢合格提出申請(qǐng)項(xiàng)目部組織竣工檢測(cè)流 程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及責(zé)任主體所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體竣工驗(yàn)收施工隊(duì)提出申請(qǐng)施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)▲▲，提前進(jìn)行竣工驗(yàn)收；▲▲▲?！铩铩?； ★，對(duì)收受賄賂的人員和行賄的人員進(jìn)行處罰。工程技術(shù)部項(xiàng)目部檢查驗(yàn)收俞春華史建峰邵中磊▲▲；▲▲▲、徇私舞弊、索賄受賄。 ★★；★★★； ★。支付施工隊(duì)質(zhì)量保證金孫 敏▲提前支付、拖延支付或不支付質(zhì)量保證金。★★★，及時(shí)清理開(kāi)戶行； ★。財(cái)務(wù)科向建設(shè)單位行政主管部門(mén)提出申請(qǐng)俞春華▲▲▲，規(guī)避工程缺陷； ▲、組織對(duì)不合格工程進(jìn)行驗(yàn)收。 ★★建立責(zé)任追究制度，實(shí)行質(zhì)量責(zé)任終身制。工程技術(shù)部
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