【正文】 工序（工藝）質(zhì)量檢查程序及中間交工驗收流程圖不合格填報檢驗申請批復(fù)單及分項工程中間交工證書不合格不合格返工合格審 查 開 工 申 請 單每道（步）工序完工后承 包 人 自 檢填報工序質(zhì)量檢驗單駐地辦進行質(zhì)量檢查，簽認質(zhì)量檢驗批復(fù)單分 項 工 程 已 完 工承 包 人 自 檢駐地辦檢查，匯總質(zhì)量驗收單駐地辦簽認分項工程中間交工證書總 監(jiān) 辦 備 案進行下道工序不合格合格合格返工施工放樣與施工測量工作中的監(jiān)理流程圖不合格駐地辦現(xiàn)場交樁承 包 人復(fù)測、復(fù)核承包人放樣，提交“施工放樣”報驗單駐地辦審查批復(fù)報檢單 合格 合格原材料試驗監(jiān)理流程復(fù)核承包人原材料試驗報告駐地試驗室按規(guī)范頻率抽檢原材料向駐地辦提交復(fù)核、抽驗報告報中心試驗室備案承包人申報原材料或商品構(gòu)件計劃原材料說明文件試驗監(jiān)理審查原材料或商品構(gòu)件來源必要時取樣試驗承包人提供原材料或商品構(gòu)件自檢報告試驗監(jiān)理 不合格合格 不合格合格 不合格 合格 現(xiàn)場檢測試驗監(jiān)理流程與承包人確定備檢工程試驗項目承包人試驗/旁站檢查試驗監(jiān)理工程師按規(guī)定頻率抽檢向駐地辦呈交質(zhì)量檢驗單及試驗報告路基工程監(jiān)理工作流程路基整修，特別注意路槽各部位幾何尺寸、平整度符合要求機具組合 松鋪厚度 交流施工、監(jiān)理人員名單，崗位分工開展工作監(jiān)理說明技術(shù)要求，檢測頻率、方法最大干密度、最佳含水量審查承包人質(zhì)量保證體系組織情況檢查機具、人員、試驗設(shè)備是否進場，能否達到開工條件檢查松鋪厚度，土料質(zhì)量，清除土料中的有害物質(zhì)每月定期檢查(如1~2次)路基幾何尺寸逐層逐段檢驗合格簽認，并進入下道工序試驗路合格批準承包人正式開工，并將試驗段作為工程的一部分符合條件批準承包人單項工程開工報告工程驗收施工監(jiān)理試驗路段監(jiān)理開 工 前 準 備 路線放樣監(jiān)理流程復(fù)核復(fù)測合格對放樣樁和資料有疑問等放樣、路線中心樁、路基邊緣樁、橋涵位置樁增補控制點、水準點樁駐 地 辦 復(fù) 樁導(dǎo)線樁、水準點樁、逐樁坐標將承包人及監(jiān)理成果報總監(jiān)辦審批承包人保護所有樁志不受損壞清淤換填監(jiān)理程序框圖審查開工報告檢查清淤、承載力情況檢查回填料檢查填筑和沉降觀測資料工序監(jiān)理簽認轉(zhuǎn)入下道工序噴錨噴混監(jiān)理程序框圖開工準備測量放線清理巖面設(shè)置錨桿孔清孔、注漿、放入錨桿安裝端頭墊板掛網(wǎng)噴射駐地辦工序檢查查抗拔試驗審批承包人自檢報告簽認工序報檢單路面底基層監(jiān)理工作流程復(fù)核材料試驗配合比試驗審核承包人施工機械設(shè)備 配置及試驗設(shè)備配置調(diào)試按規(guī)定頻率檢查各部位幾 何尺寸、壓實度、強度（瀝青透油層）召開工地會議說明技術(shù)指標及檢測頻率 方法監(jiān)理工藝流程檢查底基層幾何尺寸檢查合格后批準試驗路段開工逐層簽認工序申報單分項工程完工檢驗簽署中間交工證書合格合格不合格不合格不合格合格瀝青面層質(zhì)量監(jiān)理工作流程施 檢查承包人進場的機械，試驗設(shè)備期 瀝青混合料級配、含油量、馬歇爾試驗驗度驗路 測定壓實度、厚度及各項檢測指標 清掃表面透層油符合要求，保持鋪筑連續(xù)，鋪 盡可能減少中間停機次數(shù) 接縫緊密、平順、無明顯縫隙縫 控制初、復(fù)、終壓瀝青混合料溫度碾 外觀檢查、表面平整、無輪跡、無松散、裂縫、推擠、啃邊、粗細料集中、拉溝雨后水跡等現(xiàn)象分項工程完工檢驗合格簽署中間交工證書檢 查 驗 收合格簽認工序報驗單不合格部分返工處理 控制混合料進料計量，檢查打印資料和 外觀要求拌和均勻，無粗細粒料分離、無花白石子，無成團結(jié)塊批準試驗路段施工不合格拌、運、鋪、壓各種工序機械完好可以施工運輸車輛覆蓋，防止污染，防止降溫運 運輸車輛底應(yīng)無積水，為便于卸料只能涂刷經(jīng)同意的涂料合格 水泥混凝土面層質(zhì)量監(jiān)理工作流程按申請的配合比做對比試驗檢查放樣及下承層檢修施工前期驗證施工工藝可行檢查各項幾何尺寸符合要求試驗路鋼筋誤差不得超過規(guī)范要求鋼筋模板制作試件，控制拌和時間控制拌和到澆筑完畢時間混凝土拌制防止下料時車輛碰撞模板鋼筋濕潤養(yǎng)生、塑料薄膜養(yǎng)生養(yǎng) 生駐地辦批準試驗路段開工監(jiān)理旁站檢測督促混凝土試驗件制作合格，駐地辦簽認工序報驗單，不合格，承包人返工不合格鋼材質(zhì)量監(jiān)理流程禁止進入現(xiàn)場或降級使用料 源鋼材報驗單駐地試驗室抽檢材料進入施工現(xiàn)場使用承包人按規(guī)定頻率自檢監(jiān)理抽檢頻率和現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)材料抽樣問題進行抽樣檢測合格繼續(xù)使用不合格合格不合格合格重選料源廠（場）質(zhì)保書承包人自檢駐地辦審批駐地辦審批87通道、涵洞監(jiān)理流程檢查審批現(xiàn)場清理或軟基沉降完畢準備材料機具的檢查審批檢查審批開工報告及施工工藝，包括混凝土配比現(xiàn)場監(jiān)理抽驗箱涵通道施工隱蔽工程驗收質(zhì)量驗收中間交工證書審查簽認回 填橋梁工程監(jiān)理流程橋梁工程開工申請審批測量控制網(wǎng)建立和檢查批準檢查工地試驗室施工人員、設(shè)備及材料準備情況審核；審查本批準開工申請批準開工，發(fā)開工令下部工程監(jiān)理基礎(chǔ)工程施工監(jiān)理臺背回填和錐坡砌筑監(jiān)理預(yù)制梁、預(yù)制構(gòu)件施工監(jiān)理預(yù)制梁安裝施工監(jiān)理拱橋：拱架、拱圈、拱上結(jié)構(gòu)施工監(jiān)理橋面系監(jiān)理防撞墻、欄桿、燈柱、人行道等監(jiān)理橋面附屬工程監(jiān)理交工驗收竣工驗收引道施工監(jiān)理（同道路）排水及小型構(gòu)造物監(jiān)理流程按承包人開工先后順序安排監(jiān)理工作復(fù)核承包人采用的砂漿、混凝土混合比構(gòu)件 檢查鋼筋、模板、混凝土預(yù)制 以中心樁為依據(jù)檢驗開挖斷面基底承載力試驗預(yù)制安裝洞口鋪筑處理下部 混凝土強度模板鋼筋檢查預(yù)制件進場檢驗簽認中間交工報驗單檢驗合格簽認隱蔽工程報驗單簽認工序報 驗 單監(jiān)理審查符合要求批準開工報告抽查模板、鋼筋、混凝土對不合格工程降低檢驗標準，評為合格。對材料把關(guān)不嚴，使不合格材料用于工程。降低處罰標準或不予處罰。保存檢查時的影像和文字等原始資料。通過招投標或競爭性談判等方式選擇有資質(zhì)的社會檢測單位。嚴格控制現(xiàn)場簽證數(shù)量及次數(shù)，對現(xiàn)場簽證必須有施工、監(jiān)理、業(yè)主三方參加。監(jiān)理工程師接受施工單位的賄賂，虛報工程質(zhì)量合格率。提高評定分數(shù)。復(fù)驗流于形式，無視施工單位整改不合格，幫其隱瞞過關(guān)。對弄虛作假的監(jiān)理人員通報，記入信用檔案。制定嚴格的預(yù)驗收制度和措施，并確保執(zhí)行，形成多人決策機制。六、工程變更流程圖及基本程序施工單位提出變更申請方案監(jiān)理組對變更申請方案初申駐地辦對變更申請方案復(fù)審業(yè)主代表處對變更申請方案審核技術(shù)處對變更申請方案復(fù)核所涉對象：專業(yè)監(jiān)理工程師計量監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師廉政風險點：對變更立項、工程量和單價審查把關(guān)不嚴。對施工單位弄虛作假騙取不正當利益行為作偽證。出具理由不充分、不成立的變更。與施工單位串通，對變更工程量、單價審核虛高，特別是對回填、地基處理、地質(zhì)變化等隱蔽性工程序變更的審查把關(guān)不嚴。對施工單位申報的不合理的合同外單價不予核減。對與施工單位串報工程量的監(jiān)理人員清除出場，嚴重時追究法律責任。采用電子項目管理系統(tǒng)，設(shè)置設(shè)計變更各環(huán)節(jié)辦理時限，逾期報警。 專項檢查。 聯(lián)合檢查。 布置、督促被檢查部門自檢自查。 檢查人員按相關(guān)規(guī)定的要求做好檢查記錄檢查員和受檢人員在檢查記錄上簽字。 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，責令現(xiàn)期改正。若應(yīng)處罰的案件按行政處罰程序執(zhí)行。 將檢查情況和處理結(jié)果存入檔案。故意隱瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不要求施工單位整改。防控措施：檢查組由多人組成，檢查評分工作由多人分項進行，最后匯總。公布檢查結(jié)果，并對整改結(jié)果進行復(fù)查。八、環(huán)保檢查流程圖及基本程序檢查內(nèi)容→檢查方式→檢查方法 →檢查記錄→問題處理→存檔貫徹落實環(huán)保法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度情況。 綜合檢查。通知被檢查部門做好接受檢查準備。 采取現(xiàn)場查看、召開會議、聽取匯報等方法檢查環(huán)保工作落實情況。檢查人員應(yīng)做好檢查日記。 對違法違規(guī)的問題下達“責令整改通知書”。 對處理后事項的整改情況進行跟蹤檢查監(jiān)督。所涉對象：專職環(huán)保監(jiān)理工程師廉政風險點：對施工單位存在明顯隱患的情況不予監(jiān)督檢查，或檢查時降低標準。檢查流于形式，對施工單位整改不到位的，幫其隱瞞過關(guān)。嚴格按照項目環(huán)保風險基金管理辦法對施工單位進行考核。在檢查中作假人員，一經(jīng)查出，對相關(guān)責任人進行經(jīng)濟處罰。對索賠事項發(fā)生的時間、施工單位申報時間、監(jiān)理單位審核時間和建設(shè)單位現(xiàn)場認定時間進行造假，以達到符合索賠時限的目的。有意為施工單位提供索理由或創(chuàng)造索賠條件。防控措施：對索賠事件發(fā)生現(xiàn)場采取多方認定制度。加大現(xiàn)場的督查力度，建立建設(shè)單位現(xiàn)場管理人員對索賠事件現(xiàn)場跟蹤記錄報告制度。對索賠事件的單價和數(shù)量審查采取多方會審制度。嚴格按合同規(guī)定的受理的時限進行索賠審批。不認真審核不合理的合同外工程單價接辦施工單位不合理變更要求，把關(guān)不嚴。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進行考核。對廉政合同履約情況進行定期考核，并與信用等級掛鉤。本人簽名駐地主任簽名填表說明：“所在部門”一欄為崗位人員所在工作部門，如是單位領(lǐng)導(dǎo)填寫單位名稱。每個風險點的等級分一、二、三級。防控措施，即對應(yīng)每個風險點的防控措施。不認真審核不合理的合同外工程單價。一級簽定三方廉政合同，并對廉政合同執(zhí)行情況進行考核。對廉政合同履約情況進行定期考核，并與信用等級掛鉤。“崗位腐敗風險點”按照本人崗位職責范圍，查找潛在腐敗風險點。一級為發(fā)生可能性大、后果嚴重；二級為發(fā)生可能性較大，后果較嚴重；三級為發(fā)生可能性較低，后果較輕微。湖北杭瑞高速公路駐地監(jiān)理工程師辦公室崗位腐敗風險點查找和防控措施表職務(wù)（崗位）試驗室主任崗位職責負責駐地辦所管轄范圍內(nèi)檢測工作所在部門崗位腐敗風險點風險等級防控措施杭瑞高速公路駐地