【正文】 發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明為止。 提高警惕，堅持做好防火防盜工作。 保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。 倉儲部配料員職責 根據(jù)開發(fā)部編寫的《板卡BOM表》、PMC部下的訂單數(shù)量進行配料，配料前必須根據(jù)訂單上規(guī)定的加工數(shù)量進行計算套料數(shù)； 外購回的元器件對照《送貨單》查明實物名稱、數(shù)量后簽收，并填寫《來料登記表》和《來料檢測表》，送品管部文員，對入庫的元器件進行規(guī)范的檢測標識。 按照BOM單填寫相應的《物料需求計劃表》交PMC部或采購部； 物料配齊及時通知PMC部，安排外發(fā)加工； 將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)； 對庫存的元器件進行必要的保管、防護； 元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯的標識，如有效期限等。 發(fā)貨員的職責 接受倉管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對照單據(jù)清點貨物品名、數(shù)量是否準確； 將貨物進行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施； 通知指定的貨運公司取貨并辦理移交手續(xù)； 貨物發(fā)出第二天將貨運公司反饋回的貨運單號、登記其號碼交市場部文員傳真至相關分公司、辦事處、并在《發(fā)貨登記表》上進行登記； 負責公司相關業(yè)務部門信函收發(fā)。 發(fā)貨時，按銷售價80%以上進行保價，承運收貨單位在裝箱單上簽字；，實事求是稱重、計量體積。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次42OF200，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定銷售時可以從倉庫暫借。，部門經(jīng)理確認，財務審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。，恢復至出廠狀態(tài)，并出具檢驗報告，不合格者不得重新入庫。，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人員必須嚴格把關，確保公司財產(chǎn)不受損失。 貨運注意事項 發(fā)貨員依據(jù)出庫單對倉管員交來貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項核對并確認簽字。 ，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨運方式并用黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號/總箱數(shù)。 。 ，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。 :30前備妥所發(fā)貨物并通知承運公司調(diào)派車輛。 ，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運單交財務部掛帳。，并完整保存裝訂成冊。，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標識。:30前依據(jù)裝箱單填寫每日發(fā)貨報表傳真至各分公司及辦事處。、托運單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時整理，并裝訂成冊歸檔保存。 ，都必須嚴格按照公司標準文件《物料入庫管制程序》和《物料出庫管制程序》操作。 ，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。（內(nèi)部借貨必須由專人填寫借貨單，且一次借貨不能超過三天。） ，都必須做到專人專管，絕不容許無關人員收發(fā)貨物，也不容許越權(quán)操作，要做到權(quán)責分明。也不容許其他無關人員隨意出入倉庫，如因工作需要應由倉管人員陪同進入。 、分類、歸檔及傳送工作。 ，倉管人員有權(quán)拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報處理。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次43OF200，所有貨物都必須整理好放歸庫內(nèi)，絕不容許堆放在庫外。，倉庫主管應做好制度培訓工作和人員變動的交接工作。 、數(shù)量準確，并做好庫房內(nèi)的三防工作（防火、防潮、防盜）。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。 、規(guī)格、數(shù)量準確，發(fā)貨地點、收貨人無誤。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)等，給公司造成直接經(jīng)濟損失者，公司有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次44OF200 總部每日發(fā)貨報表TO： FROM： 投訴電話：07553260604 年 月 日收貨單位箱號品名數(shù)量發(fā)貨時間發(fā)貨方式貨單號提貨電話備注合 計深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次45OF200裝 箱 單 收貨單位： 發(fā)貨單位： 收 貨 人： 發(fā) 貨 人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 裝箱單編號： 日期： 年 月 日 箱號品名規(guī)格數(shù)量備注合 計 收貨人： 備注：收貨方收到貨物并與裝箱單核對一致后，必須當天將裝箱單簽字傳回：07553234876深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次46OF200解釋：① 備料:倉管員憑出庫單減卡領貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員。② 自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨。③ 銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實后打包發(fā)貨；④ 返修出貨：業(yè)務員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；⑤ 送貨：必須經(jīng)送貨員填寫《送貨單》簽字后，由送貨員送貨，業(yè)務不得提貨。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次47OF200倉庫對單發(fā)貨采購部打單交采購部倉庫對單驗收質(zhì)檢科打單不合格品庫不合格報告檢測不合格入成品庫立卡倉庫對單驗收簽字質(zhì)檢科打單入庫檢測合格倉庫減卡發(fā)料質(zhì)檢科打單領料交質(zhì)檢科來料檢測單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數(shù)來料登記寫入單號倉庫確認簽字打入庫單據(jù)交采購部送貨單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次48OF200 采購部職責： 根據(jù)PMC傳來的物料需求計劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。 依據(jù)庫存報表，對倉庫短缺的物料進行分析，區(qū)別物料特性、采購周期、資金耗用、貯運方式等的不同情況，有計劃地安排物料供應。 定期填寫應付款統(tǒng)計報表上報總經(jīng)理，對于臨時性的大額資金支出，應向財務部報送資金使用申請。 對供應商訂貨時要求對方有產(chǎn)品合格證或出貨合格證,交貨時要帶合格證。對各家供應商進行綜合分析，對主要供應商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應商，針對其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。 對外購的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號的一致性及完整的包裝（標識）以方便清點和保管。 接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應的信息傳遞給供應商，通知供應方做品質(zhì)改良。 對庫存的外購返修品、退換貨與供應商聯(lián)系進行退返處理。 向供應商結(jié)款必須由財務部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務法規(guī)的專用發(fā)票。對于要預付款的供應商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準。 采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當月交財務部。 對于不能采購到的物料必須于當天反饋PMC部負責人，由PMC部負責人反饋營銷中心。 對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負責，運到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。 ，開拓供應商，價格做周比較和周調(diào)整（北京、上海、深圳）附表。 。 。 采購部崗位職責 根據(jù)PMC部下達的物料需求計劃，并依據(jù)《采購管理程序》適時、適價、優(yōu)質(zhì)采購，協(xié)調(diào)安排的供給，及時向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。 定購單必須給供應商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時做出說明和解釋。 根據(jù)《供應商管理程序》負責合格供應商的找尋，調(diào)查，負責聯(lián)絡相關部門（品管門、維修部等）進行合格供應商評估；負責合格供應商的管理及定期評審（合格供應商季度考核表）。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次49OF200：需求供應商交貨時須附有合格證或出質(zhì)檢報告，并盡量保證物料批號的一致性及完整的包裝和標識；辦理入庫手續(xù)須附雙方簽章及相關的文件； 接收品管部傳來的各部門物料品質(zhì)建議，并把相應信息反饋供應商，通知供應商做品質(zhì)改良 。 。 。 :按公司規(guī)定的付款程序進行請款，對于需預付款的供應商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準。 ，負責與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。 。 、資訊、展覽會等各種方式開拓新的供應商渠道和新產(chǎn)品信息。 不斷提高個人素質(zhì)，包括對產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。 每周填寫周工作計劃；，特殊情況必須獲得總經(jīng)理批準并僅限于當次執(zhí)行；；，采購行為必須以購銷合同為準；，當前價格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應合同時要有供應商的書面報價。 、適價、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達的采購任務。如果因采購人員的疏忽造成的（a）采購料入庫延遲嚴重影響產(chǎn)品交貨期；（b）采購料價格高出市場價很多影響公司的收益；（c）采購料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對公司產(chǎn)生直接/間接經(jīng)濟損失者，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，對其進行一定的賠償處罰措施。，應嚴格保證不與供應商進行私下經(jīng)濟往來，不接受回扣，不接收供應商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。，因自身努力，給公司節(jié)約采購資金，降底采購成本，效果顯著者，公司將給予適當?shù)莫剟畲胧?，必須兩人以上，否則公司將按情況給予處理。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心心制訂日期2001/3/26頁次50OF200 合格供應商季度考核表合格供應商季度考核表 日期：供應商名稱編號考核項目品質(zhì)交期配合度總評考核部門品管部PMC采購部采購部評比比例50%30%20%100%分數(shù)評核等級考核評語： 深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次51OF200合格制定付款計劃或清款不合格辦入庫手續(xù)IQC檢驗跟催貨物，準時交貨反饋PMC采購指令采購困難采購部確認通知退貨或重新交貨雙方確認合同簽章回傳 詢價、比價、下訂單和詢價回單、比價單一起交主管審批尋找合格供應商合格供應商 無 有深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次52OF200 請款程序有合同、預付人，異地付款；有發(fā)票但未開具，或已開有往外地公司的發(fā)票（貨已入庫）有合同、貨已入庫，已開具專用發(fā)票填寫支票領用單填寫請款單 交部門審核采購部主管審批副總及總經(jīng)理審批深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次53OF200 采購部元器件詢價比價表 采購部元器件詢價比價表