【正文】 記錄，作為日后調任、晉升或工作安排之參考。6．相關文件；6．2年度培訓計劃表；7．相關表單１． 年度培訓需求申請表２． 職員培訓考核成績匯總表３． 特殊崗位人員資格鑒定表４． 崗位職責與能力要求的對照表8. 附件HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司人力資源控制 文件編號HS1—HR—02 質量手冊 頁碼:30/57附件一：HS公司崗位職責與能力要求對照表（本表有效期為一年，失效前重新制定）部門崗位職責說明（含溝通要求）能力要求能力評定方法評定人員能力不足時的對策備 注HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設施與工作環(huán)境 文件編號HS1—WX—01 質量手冊 頁碼:31/571．目的 為公司的體系運作提供必要的設施與工作環(huán)境實現(xiàn)顧客滿意。2．范圍 本公司所有的設施與工作環(huán)境均屬于。3．定義 無4．職責 產品開發(fā)部負責公司設施的申請，購買資料的提供、驗證，設施報廢申請。維修部負責設備維修、維護、保養(yǎng)、定期定檢， 工作環(huán)境的維護，生產安全設施的監(jiān)控。 采購部負責設施的購買。 5．作業(yè)內容5．1為促使質量管理體系的良好運行，公司提供充分的設施，并對這些設施執(zhí)行有效的控制。具體控制方法參見“設備管理辦法”。5．2本公司嚴格執(zhí)行安全生產，對工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。6．相關文件6．1設備管理辦法6．2工作環(huán)境管理規(guī)定7．相關表單 參見相關文件上的表單。8．附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司產品實現(xiàn)的策劃 文件編號HS1—PD—01 質量手冊 頁碼:32/571．目的 進行有效的“產品實現(xiàn)的策劃”，達到防患于未然，使顧客滿意的目的。2．范圍 新產品或顧客有變更要求的產品均屬于。3．定義 無4．職責 市場營銷部負責確定顧客的要求，以及產品應達到的質量目標。 產品開發(fā)部負責編制QC工程表及產品的策劃。 生產部負責生產所用的指導書及其相關表單記錄的編制。5．作業(yè)內容5．1確定顧客的要求，參見“與顧客有關的過程”。5．2與顧客確定產品應達到的質量目標。5．3編制“QC工程表”，依據(jù)QC工程表再編制相應的過程控制文件以及控制用的表單。工藝過程卡及生產部門質量控制的記錄；驗收標準、檢驗作業(yè)指導書及相關表單記錄；提供所需的資源及設施；證明產品符合顧客要求的相關記錄；5．4產品的策劃參見“設計和開發(fā)控制”，“QC工程表”6．相關文件 與顧客有關的過程；設計和開發(fā)控制；QC工程表；7．相關表單 使用相關文件上對應的相關表單8．附件 無HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司與顧客有關的過程 文件編號HS1—MS—02 質量手冊 頁碼:33/571目的 通過對“與顧客有關的過程”進行有效控制而達到顧客滿意的目的。2范圍 凡與顧客有關的所有活動均屬之。（注：顧客滿意與顧客不滿、投訴等有關的過程參見“以顧客為中心”。3定義 無4職責：負責與產品有關要求的確定，顧客需要的識別與顧客溝通。：負責進行合同評審，必要時組織相關人員進行合同評審，產品實現(xiàn)過程的跟蹤確認，顧客滿意度調查的實施。 審核組：協(xié)助廠長與市場營銷部完成相關事項的工作，必要時建議人資部組織對相關職員的培訓。5作業(yè)內容顧客規(guī)定的產品質量及其他產品相關的特性，在接受之前必須得到確定。顧客要求的交付方式及交付活動后的其他要求，必須得到確定。顧客在產品交付后的支持方面的要求必須得到確定。顧客對產品要求的確定須形成書面記錄，并須有顧客簽名作證。，且應形成文件化讓相關人員執(zhí)行。與產品有關的要求一旦確定，公司的市場營銷部和產品開發(fā)部應識別顧客的需要，必要時讓顧客簽名，并各留一份的方法確保我方的識別與顧客的要求保持一致性。，有充分的能力實現(xiàn)產品要求時方可接受合同或訂單?！昂贤u審管理制度”?！芭c顧客有關的過程”中“產品的形成過程”至關重要，若某一環(huán)控制不當，將無法使顧客滿意。、。、。“產品要求的評審”中，必須證實本公司有足夠的能力實現(xiàn)顧客的需要時方可進行后續(xù)工作。 參見“產品實現(xiàn)的策劃” 參見“設計和開發(fā)控制” 參見“生產和服務提供” 參見“生產和服務提供”，“產品防護”。 參見“內部溝通以及與顧客溝通”。“以顧客為中心”。“不合格控制與糾正預防措施”。6．相關文件； ； ；； ； ；； 。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設計和開發(fā)控制 文件編號HS1—RD—01 質量手冊 頁碼:34/57１． 目的 對設計全過程進行控制，確保產品高質量，滿足顧客和有關標準、法令、法規(guī)的要求．２． 范圍 適用于本公司新產品設計的全過程，包括產品的技術改進及降低成本．３． 定義無４． 職責4．1市場營銷部負責收集竟爭對手的產品信息及其顧客的反饋信息．4．2市場營銷部負責根據(jù)市場調研或分析，提交《項目建議書》，負責將試制合格產品交顧客使用，提交《顧客 確認報告》。4．3采購部負責采購試制所需的原材料。4．4試驗室負責樣品小批試制。4．5產品開發(fā)部負責編制“設計計劃書”、“任務書”、“評審驗證報告”、“試產總結報告等”，負責整個設計的組 織協(xié)調和實施工作。4．6管理者代表在糾正和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用。 5. 作業(yè)5．1設計和開發(fā)的策劃根據(jù)市場調研或分析，市場營銷部提出的《項目建議書》，經董事長批準簽署意見后，連同相關背景資料轉 交產品開發(fā)部；綜合公司內外反饋的信息，產品開發(fā)部以《項目建議書》提出開發(fā)或技術改進的建議。，對《設計計劃書》的編制，《設計計劃書》包括以下內容：a. 設計輸入產品名稱、主要技術參術和性質性能指標（包括顧客要求）。 b. 人員分工、責任人、進度要求和配合部門。 c. 需要增加或調整的資源。 d. 評審意見。：所委派進行開發(fā)設計工作人員，應具有相關的學歷證明或兩年以上相關工作經驗，或者進行相關專業(yè)知識的培訓，經產品開發(fā)部主管認可。,由產品開發(fā)部主管直接下達，《配方設計任務書》。，對其中不清析、含糊、矛盾的要求作出澄清和解決?！绊椖拷ㄗh書”形式，傳遞給產品開發(fā)部?！霸O計計劃書”所需購買的新原材料、儀器等，以“采購申請單”傳遞給采購部限期購買。,由市場營銷部交給顧客試用。、性能指標，必要時包括相應的法規(guī)要求。另外，需考慮合同評審結果。,計劃書由產品開發(fā)部主管批準后實施.、設計初始方案，指定責任人，并將相關背景資料提供給責任人作為工作的依據(jù)。《采購申請單》要求提交采購部執(zhí)行采購，交與產品開發(fā)部認可使用。，并與質檢員合作，檢測試制產品的各項性能、指標，寫出實驗結果、建議。 如果結果滿意，提產品開發(fā)部主管確認，如結果不符合要求，根據(jù)建議重新改進并試制，在產品開發(fā)部主管的協(xié)助下直至達到要求。，由產品開發(fā)部主管制定系統(tǒng)性實驗，設計出一系列方案。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司設計和開發(fā)控制 文件編號HS1—RD—01 質量手冊 頁碼:35/57，須每天向產品開發(fā)部主管報告進度，而產品開發(fā)部主管在負責設計各階段中，組織和 直接指導 市場營銷部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。5．5設計初步確認，送權威機構檢測出其相應的測試報告。，由市場營銷部負責聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報告》，報告反映各顧客 對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及試樣適用性的評價。，重新組織方案設計，針對缺點進行改進。，經廠長批準后產品開發(fā)部組織采購部、生產部等部門進行小批量生產。，出其相應的測試報告，對其工藝驗證，整理出《試產總結報告》。5．6設計輸出（初步方案），列明材料清單、數(shù)量、工藝要求，并由產品開發(fā)部主管評審確認。5．7設計評審交上級主管部門邀請專家進行評審并將評審結果填入評審表格相關欄目中。5．8設計驗證對設計出的樣品進行全部的性能檢測以驗證產品的性能能否滿足設計輸入的要求。結果記錄在《試 產總結報告》及《設計任務書》中。5．9設計確認試產合格的產品，由市場營銷部負責聯(lián)系送交顧客試用，提交《顧客試用報告》。5．10設計正稿在方案設計驗證的過程中，各設計人員逐步完善相應的設計初程，在設計確認通過后，產品開發(fā) 部將所有的文件整理成正稿。，對顧客產品的使用性各方面影響有正確的評估，設計更改后也需正確評估對產 品的原材料使用，生產工藝使用性能，安全性，可靠性等方面的影響。，保存期為二年.6. 相關記錄《項目建議書》《設計計劃書》《方案設計任務書》 《設計正稿》《顧客試用報告》 《試產總結報告》 《臨時采購要求》HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司采 購 文件編號HS1—PU—01 質量手冊 頁碼:36/571．目的 對采購過程進行控制，保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2．適用范圍 適用于生產中所需物資的采購。3．職責3．1合格供應商的評定：質量管理部、市場營銷部、生產部。 3．2采購物品的申請：生產部或倉庫。3．3采購物品審批：廠長。 3．4采購產品的檢驗：質量管理部。3．5合格采購物品的入庫：倉庫 3．6免檢物品的管理辦法：質量管理部。3．7在供方的驗貨：采購部。4．定義 無5．作業(yè)內容5．1合格供應商的評定。采購部應通過各種渠道調查了解新供應商的情況。建立“供應商資料表”，對新的供應商應予以評估，達到認可標準后方可列入“合格供應商名單”成為公司往后采購材料之對象，可為下列其中之一：a. 經正式評價，達80分以上者可成為合格供應商。b. 經過送樣承認合格者，成為合格供應商。，由采購人員每半年統(tǒng)計評定一次，必要時增加評定次數(shù)，并填寫“合格供應 商評定一覽表”中。，由質量管理部召集采購部、生產部共同評核，以決定是否繼續(xù)采購。，經調查屬實，質量管理部立即決定拒絕往來。，確認為合格供應商后，由采購部將送來樣品的材料、規(guī)格、登記封樣后，經質量管理部、 生產部確認保存。5．2采購管理，填寫“采購申請表”由廠長批準。，應確實了解“采購申請表”上所指定之物品規(guī)格，必要時，請生產部提供所購物 料之樣品，以確保采購物料之質量。，確認交期。，需通知生產部安排好生產及通知顧客。，向供應商進行議價。： 進料檢驗按原材料進貨驗收程序進行請驗、檢驗、合格入庫或不合格退貨。 原材料按“原材料檢驗”進行檢驗，并填寫“原材料檢驗記錄表”。合格后方可辦理入倉手續(xù)。 進料時須在原材料上進行標識，來不及檢驗的應標識“待檢”?！懊鈾z物品免驗一覽表”中的原物料可以不經檢驗直接驗收入庫；“物品進出倉庫管理表”，并將原材料分門別類，按先進先出原則擺放好原材料。，按照“不合格品控制與糾正預防措施”處理。5．3在供方處的驗貨，須在采購前與供應商協(xié)調好，并在采購文件中予以規(guī)定。，須在采購前與供應商協(xié)調好，并在采購文件中予以規(guī)定。，也不能作為供方對質量進行了有效控制的證據(jù)。6．工作程序6．1采購文件的形成，結合生產計劃的需求編制“采購申請表”。HS文件類別江門市丁氏粘合劑實業(yè)有限公司采購 文件編號HS1—PU—01 質量手冊 頁碼:37/57“