【正文】 標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙及法規(guī)。內(nèi)部質(zhì)量審核程序見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖》內(nèi)部質(zhì)量審核步驟和方法（1）提出審核由公司項目經(jīng)理、總工程師，或公司領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。（2）審核準(zhǔn)備包括：制定審核計劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件（檢查表、記錄表等）。（3）實施審核包括：首次會議：現(xiàn)場檢查（收集客觀證據(jù)、審核觀察結(jié)果等）；末次會議：由審核組長全面負(fù)責(zé)。（4）審核報告是對審核結(jié)果進(jìn)行評價。由審核組長負(fù)責(zé)完成。（5）糾正預(yù)防措施的制定和認(rèn)可糾正措施是針對不合格制訂的，包括向受審核方提出采取糾正措施的要求；受審核方制定糾正措施；對糾正措施評價與驗證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完成。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖提出審核審核計劃首次會議現(xiàn)場檢查末次會議審核報告糾正和預(yù)防措施的制定與實施跟蹤檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)行 （6）糾正措施由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實施。（7）跟蹤檢查改進(jìn)效果，使質(zhì)量體系有效運(yùn)行。內(nèi)部質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對本工程質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每年進(jìn)行1次。（2）不定期審核：根據(jù)工作需要或業(yè)主與有關(guān)單位（部門）的不合格項或質(zhì)量活動的即時審核，不定期進(jìn)行。質(zhì)量改進(jìn)各被審核單位（部門）收到審核報告以后應(yīng)及時提出改進(jìn)計劃，對審核報告指出的問題制訂有效的糾正預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進(jìn)。為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿足規(guī)定的要求和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶I(yè)技術(shù)、方法和理論的培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。培訓(xùn)程序見《培訓(xùn)程序圖》培訓(xùn)程序圖分析工作要求和人員素質(zhì)制訂培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)考試或考核記錄歸檔 培訓(xùn)管理與計劃培訓(xùn)的管理部門是辦公室，管理職責(zé)是：（1）掌握各部門各類人員的素質(zhì)狀況（學(xué)習(xí)、專業(yè)、專長、工作、經(jīng)歷、經(jīng)驗）；特別是新上崗人員的素質(zhì)狀況。（2）掌握各部門各單位各類人員對專業(yè)技術(shù)的需求。（3）分析各類人員的變化趨勢，制定培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)對象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員主要是進(jìn)行提高質(zhì)量意識、管理意識和改進(jìn)意識的質(zhì)量體系培訓(xùn)，使他們了解質(zhì)量體系的意義和內(nèi)容及決策的關(guān)鍵作用，以掌握質(zhì)量體系運(yùn)行管理中所需的組織、技術(shù)、方法及評價質(zhì)量體系有效性的準(zhǔn)則。（2）技術(shù)人員和管理人員培訓(xùn)對象除從事質(zhì)量的工作人員外，還應(yīng)包括營銷、采購、工藝和施工部門的管理人員，主要是專業(yè)知識和管理知識的培訓(xùn)。還應(yīng)注意統(tǒng)計技術(shù)方面的培訓(xùn)，諸如工序能力的研究、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集及分析、質(zhì)量問題的識別，分析及糾正措施等。（3）生產(chǎn)工長和操作工對所有工長和操作工就其完成任務(wù)所需的知識技能和方法進(jìn)行全面培訓(xùn)，包括對他們所使用的儀器、工具和試驗設(shè)備的正確操作、閱讀理解有關(guān)文件，了解其責(zé)任與質(zhì)量的關(guān)系及工作場所的安全。對特殊工種操作工的技能進(jìn)行考核，做到持證上崗。此外，還要對其基本統(tǒng)計技術(shù)知識進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的實施和考核認(rèn)證培訓(xùn)工作由施工部和有關(guān)職能部門依據(jù)培訓(xùn)計劃實施，對關(guān)鍵崗位、特殊工種人員進(jìn)行培訓(xùn)考核認(rèn)證、憑證上崗。各類人員的培訓(xùn)和考核及資格認(rèn)證應(yīng)按程序文件實施，其結(jié)果由辦公室管理歸檔。工程驗收交付只按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動。工程驗收分類工程驗收分為分部、分項工程驗收，即某一分部、分項工程完成或隱蔽工程、關(guān)鍵部位施工完成進(jìn)行的驗收；階段（中間）驗收即工程完成告一段落或工程主體完成，或完成工程形成生產(chǎn)能力進(jìn)行的驗收；竣工驗收即已完成了合同規(guī)定的工程內(nèi)容，質(zhì)量符合要求，能正常投入使用，階段驗收中的問題已處理完畢，工程交付使用驗收。工程驗收交付程序工程驗收交付程序見《工程驗收交付程序圖》工程驗收交付程序圖研究施工合同和工程設(shè)計文件圖紙編印檢查、驗收表格分部分項工程驗收整編驗收資料階段（中間）驗收準(zhǔn)備驗收文件竣工圖紙，整編竣工材料竣工驗收工程交付 分部分項工程驗收分部分項工程驗收由質(zhì)保部會同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行，每項工程基礎(chǔ)驗收均應(yīng)有簽證記錄。階段驗收階段驗收由總工程師負(fù)責(zé)準(zhǔn)備驗收資料，項目經(jīng)理組織有關(guān)人員會同驗收小組進(jìn)行驗收并簽證。（1）驗收前檢查驗收前應(yīng)按照施工合同文件進(jìn)行認(rèn)真檢查：是否已完成了規(guī)定的工程任務(wù)，施工質(zhì)量是否全部合格，并進(jìn)行現(xiàn)場清理和整修。同時檢查各項工程資料是否齊全，檢查和核驗質(zhì)量檢驗、試驗、驗收記錄，檢查物資材料進(jìn)貨、使用情況，以及財務(wù)賬目情況。（2）驗收資料準(zhǔn)備按單元、分部、單位工程分別整理質(zhì)量檢驗、試驗記錄，并依據(jù)“單元工程質(zhì)量檢驗評定辦法”進(jìn)行質(zhì)量等級評定。（3）“施工報告”編寫由施工部負(fù)責(zé)完成。其內(nèi)容包括：工程概況、施工組織機(jī)構(gòu)、施工組織設(shè)計、施工進(jìn)度及完成的工程量、施工工藝與方法、設(shè)備利用有關(guān)參數(shù)、現(xiàn)場質(zhì)量控制辦法、存在問題及處理意見、附圖及附件（施工完工圖紙、設(shè)計變更、與業(yè)主往來信函）。（4）“施工質(zhì)量報告”由質(zhì)保部完成。其內(nèi)容包括：概述、施工質(zhì)量管理、質(zhì)量機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢驗與檢測辦法，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗與檢測資料整理分析及結(jié)果（附質(zhì)量評定表）、存在問題及處理意見、附件（分部分項工程質(zhì)量檢驗表）。（5）“財務(wù)結(jié)算清單”由施工部、經(jīng)營部提出。其內(nèi)容包括：合同價、工程量、變化后的計算價、結(jié)算辦法、工程結(jié)算價。（6）備查資料包括：初檢、復(fù)檢、終檢記錄；甲方有關(guān)質(zhì)量問題的信函、資料；有關(guān)質(zhì)量問題的會議紀(jì)要。由質(zhì)檢站、質(zhì)保部負(fù)責(zé)完成?？⒐を炇湛⒐を炇沼身椖拷?jīng)理組織準(zhǔn)備有關(guān)文件資料，并報業(yè)主和公司項目部領(lǐng)導(dǎo)小組，由業(yè)主驗收小組進(jìn)行驗收。（1）竣工驗收程序和資料準(zhǔn)備，與階段驗收基本相同。（2）竣工驗收前，對階段驗收中驗收小組進(jìn)出的問題應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真處理，并在竣工報告中作一詳細(xì)說明。（3）各階段驗收的工程項目，在竣工驗收時不再進(jìn)行復(fù)驗。（4）竣工驗收通過，并對驗收過程中存在的問題進(jìn)行了最后處理，履行了工程移交手續(xù)，即算完成了工程交付。五、工程質(zhì)量總結(jié)質(zhì)檢人員按月上報質(zhì)量報表，分送公司，報送建設(shè)、管理監(jiān)理單位。質(zhì)量月報內(nèi)容包括：當(dāng)月施工項目的質(zhì)量情況、施工質(zhì)量統(tǒng)計分析表、施工中存在的質(zhì)量問題及改進(jìn)措施、質(zhì)量事故處理情況。為總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不足，提高施工工藝水平和質(zhì)量控制水平，各QC小組定期進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)（至少每月一次）。項目經(jīng)理每周召開班組長以上人員生產(chǎn)會議，每月進(jìn)行前階段的施工質(zhì)量總結(jié)，提出具體的改進(jìn)意見和措施，并組織實施。我公司將以業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位密切配合，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求精心組織、精心施工、科學(xué)管理，建立健全全過程、全員的質(zhì)量保證體系，為確保創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程提供全面、有力的保證。項目部各主要職能部門和關(guān)鍵崗位質(zhì)量責(zé)任圖職能機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位質(zhì)量責(zé)任具體措施項目經(jīng)理項目總工質(zhì)量檢查部長工程部長物供部長試驗員修理車間現(xiàn)場值班室工長機(jī)長班長記錄員操作手負(fù)責(zé)本項目施工合同及施工全過程的管理，對本項目產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。貫徹執(zhí)行各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，對本項目的質(zhì)量管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。保證施工設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)跟蹤監(jiān)控各種原材料及半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)采購和檢驗工程所需物資，對所購材料負(fù)直接責(zé)任；監(jiān)督執(zhí)行施工作業(yè)文件和監(jiān)理、設(shè)計要求，對工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)要求、工程師指令，對每道工序認(rèn)真操作，履行自檢，對施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。建立組織機(jī)構(gòu)及規(guī)章制度，明確部門權(quán)責(zé)，保證資源配置；負(fù)責(zé)管理施工合同及施工全過程；組織控制業(yè)主提供產(chǎn)品，組織制定糾正或預(yù)防措施；組織質(zhì)量意識教育和培訓(xùn)工作。組織編制施工文件，落實設(shè)計技術(shù)要求，制定各部門、各崗位的質(zhì)量職責(zé)；組織施工過程能力鑒定和計量管理工作；制定預(yù)防和糾正措施；負(fù)責(zé)組織崗前培訓(xùn)和竣工總結(jié)。勤保養(yǎng)加工與機(jī)修設(shè)備；定期、按程序要求檢修施工設(shè)備。按試驗規(guī)程和施工技術(shù)要求定期檢測或送檢評定和選擇所采購產(chǎn)品的供貨方；按程序進(jìn)行進(jìn)貨檢驗和驗收；制定A、B類物資采購計劃；做好庫存物資的存放、保管、標(biāo)識和維護(hù)工作。指定專職質(zhì)檢員對施工環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查；安排現(xiàn)場技術(shù)員，解決施工中各種異常問題；制定有關(guān)技術(shù)措施，落實設(shè)計和監(jiān)理要求；履行各種報表、資料的整理和傳遞工作。認(rèn)真完成班組自檢程序；堅持持證上崗；精細(xì)操作；發(fā)現(xiàn)問題，及時泄報并處理；認(rèn)真控制現(xiàn)場每道工序的施工，做好復(fù)檢工作，對工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。堅持每道工序的現(xiàn)場驗收；任意抽查施工中各施工環(huán)節(jié)；對不合格和違規(guī)工序，當(dāng)場指出并責(zé)成返工處理；及時總結(jié)當(dāng)班施工情況，完成質(zhì)檢記錄。