【正文】 進行監(jiān)視和測量。為保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的有效性，應編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗收準則、使用的檢測設備等。b) 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應保持符合接收準則的證據(jù)如檢驗記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。c) 除非得到有關授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品，沒有通過檢驗的原材料和外協(xié)產(chǎn)品不能接收，沒有通過檢驗的最終產(chǎn)品不能下線。公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對上述要求的具體實現(xiàn)進行詳細描述。 控制措施組合的確認包括在操作性前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設計及隨后的變更以確定認控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達到所要求的預期水平：a) 關鍵限值，能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對食品安全危害設定的預期控制；b) 組合中的控制措施有效且能夠確?？刂埔汛_定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。確認活動應包括適當?shù)拇胧?，當結(jié)果表明不能認定所有控制措施有效時，對其涉及的安全產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的過程或輸出進行修改和重新評價?？刂拼胧┙M合的確認包含于食品安全管理體系整體確認中，具體規(guī)定見《食品安全驗證控制程序》。 不合格品和潛在不安全品控制公司建立了《不合格品和潛在不安全品控制程序》對不合格品和潛在不安全品的處置的職責和權(quán)限進行了規(guī)定，確保對其進行識別和控制、響應，防止非預期使用或交付。識別和評價受HACCP計劃和OPRPS的不符合影響的產(chǎn)品，并采取措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進入食物鏈。不合格品和潛在不安全品控制主要內(nèi)容包括：a) 無法返工的，應采取措施，包括銷毀或作廢，防止其原預期的使用或應用；b) 應保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；c) 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應封存，否則，應啟動撤回。實施糾正，如返工或進行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求，并評審所實施的糾正。公司建立《食品撤回控制程序》對實施撤回的時間、方法、職責、撤回品的處置主、追溯和相關記錄要求進行具體規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析各部門根據(jù)其職責確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證質(zhì)量和食品安全管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進質(zhì)量和食品安全管理體系的有效性提供適當?shù)男畔?。應進行數(shù)據(jù)分析的重點方面包括：a) 產(chǎn)品與客戶要求的符合性信息。b) 質(zhì)量和食品安全管理體系過程特性及趨勢，包括采取預防措施的機會。c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）。d) 質(zhì)量和食品安全管理體系驗證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。 e) 與供方及相關方有關的信息。f) 分析的數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他途徑。g) 數(shù)據(jù)分析的方法應與所分析的數(shù)據(jù)相適應，除質(zhì)量和食品安全管理體系有規(guī)定的外，由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況選擇。 改進 持續(xù)改進公司利用質(zhì)量和食品安全方針和目標、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗證、控制措施的確認、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施、管理體系的更新以及管理評審，遵循PDCA循環(huán)來實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系有效性的持續(xù)改進。 糾正和糾正措施公司建立了《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。a) 評審不合格（包括客戶抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。當糾正措施引起文件的更改時，按《文件與資料控制程序》進行更改并加以實施。 預防措施和食品安全管理信息的更新公司通過《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定了以下方面的要求，確定預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預防措施。f) 當預防措施引起文件的更改時，應按《文件與資料控制程序》進行更改并加以實施。食品安全小組應利用預防措施的機制開展食品安全信息更新活動，定期評價和評估顧客反饋，包括有關食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果；繼而應考慮對危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計劃的設計進行評審的必要性。任何這方面的活動應形成文件，并作為管理評審的輸入。9 附錄 管理者代表（食品安全小組組長）任命書公司各部門、全體員工：為實現(xiàn)公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標，確保公司質(zhì)量和食品安全管理體系的過程得到建立、實施、保持和持續(xù)改進，特任命 任本公司管理者代表（食品安全小組組長）。除其原職位的職責外，作為管理者代表賦予其主要職責是：● 負責按ISO9001：2008和ISO22000：2005標準的要求建立、實施、保持，改進質(zhì)量和食品安全管理體系；● 向總經(jīng)理報告質(zhì)量和食品安全管理體系的運行情況和改進的需求；● 在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識的形成；● 領導食品安全小組開展工作，并為其成員安排相關的培訓和教育；● 做好內(nèi)部審核的組織工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；● 就質(zhì)量和食品安全管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。特此任命，即日生效?？偨?jīng)理（簽名）： 20100628 質(zhì)量和食品安全管理體系方針頒布令公司各部門、全體員工：貴州華力農(nóng)化工程有限公司各部門、全體員工應按以下方針要求開展質(zhì)量和食品安全管理體系方面的工作：顧客至上，科技創(chuàng)新，創(chuàng)造新型綠色、原生態(tài)品質(zhì)，追求卓越健康生活。本方針與公司總體經(jīng)營宗旨相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿足要求和持續(xù)改進的承諾，同時為制定質(zhì)量和食品安全目標提供了框架。全體員工應深入理解質(zhì)量和食品安全方針的內(nèi)涵并落實到工作實踐中去，為提高公司質(zhì)量水平而努力?？偨?jīng)理（簽名）： 20100628 質(zhì)量和食品安全管理體系目標頒布令公司各部門：公司根據(jù)《質(zhì)量和食品安全管理手冊》，結(jié)合公司產(chǎn)品的實際情況，特制訂2010年質(zhì)量和食品安全管理體系目標如下：一、過程檢驗合格率達95%以上，成品出庫檢驗合格率達100%。二、客戶滿意度達到90分以上；三、成品衛(wèi)生指標100%符合標準要求；四、關鍵控制點合格率100%合格；望各部門嚴格執(zhí)行！此令！總經(jīng)理（簽名）： 20100628 貴州華力農(nóng)化工程有限公司組織架構(gòu) 質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表管理手冊 章節(jié)名稱900122000GMRDMDBDADODSTPD標準應用/體系總要求▲○○○○○○○總則/管理手冊○　▲○○○○○○文件控制/記錄控制○　○○○▲○○○管理承諾▲○○○○○○○以顧客為關注焦點　▲○○○○○○○質(zhì)量方針▲○○○○○○○策劃○▲○○○○○○職責、權(quán)限和溝通▲○○○○○○○管理評審▲○○○○○○○突發(fā)事件的準備和響應　○▲○○○○○○資源提供▲○○○○○○○人力資源○○○○▲○○○基礎設施○　○○　○　○▲○○工作環(huán)境○　○　○　○▲○○產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則○　○○○○○▲○前提方案建立　○　○　○　○　○　○　▲　○　實施危害分析預備步驟　○　○　○　○　○　○　▲　○　危害分析　○　○　○　○　○　○　▲　○　HACCP計劃的建立　○　○　○　○　○　○　▲　○　食品安全驗證策劃　○　○　○　○　○　○　▲　○　與顧客有關的過程　○○　▲○○　○○○　采購　○○　○○○　○○▲　生產(chǎn)服務提供過程控制○　○　○　○　○▲○○標識和可追溯性○○○○○▲○○顧客財產(chǎn)○○○○○▲○○產(chǎn)品防護○○○○○▲○○監(jiān)視和測量裝置的控制○　○　○　▲　○　○○○總則○▲○○○○○○ 顧客滿意 ○　○　▲○○○○○ 內(nèi)部審核 ○▲○○○○○○ 過程監(jiān)視和測量 ○○○▲○○○○ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ○　○　○　▲○　○○○ 控制措施合的確認　○○○▲○○○○不合格品控制○　○　○　▲○○○○數(shù)據(jù)分析○○○▲○○○○改進○▲○○○○○○說明：▲ 為主要部門，○為協(xié)助部門 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖 體系模式圖管理職責輸 入輸 出顧客溝通要求確定顧客要求顧客滿意人力資源和培訓糾正和預防內(nèi)部審核管理評審生產(chǎn)提供標書、合同評審產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃監(jiān)視和測量簽訂合同改 進不合格品控制數(shù)據(jù)分析資源管理