費用報銷制度及流程-資料下載頁
2025-06-01 12:03本頁面
【正文】 單注明事由。C、在外出差期間可以憑加油發(fā)票報帳油費。D、純駕駛違章罰款單公司不予以報帳，由相關責任人自行承擔。因公司原因客觀上不可避免地造成駕駛員開車違章罰款，經行政部門負責人簽字同意可予以報帳，但應具明事實原因。差旅費A、因公務需要出差的，要說明出差人員姓名、地點、時間、事由等，預計出大概費用，經公司負責人批準后到財務借備用金，具體辦法見備用金管理辦法。B、 費用標準: 見行政部相關規(guī)定?！ ÷? 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用 一般員工 火車硬臥 200 元/天 50 元 /天 實報實銷 部門負責人 火車硬臥 300 元/ 天 80 元/ 天 實報實銷 總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 C、費用標準的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00 以后出發(fā)（或 12：00 以前到達）以半天計，12：00 以前出發(fā)（或 12：00 以后到達）以一天計。 3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。 4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐 20％、午餐或晚餐 40％）扣減出差人當天的伙食補貼。 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。D、按費用審批程序審批報銷。其他各項費用報銷都參照費用審批程序審批報銷。第七條、附則一、本制度解釋權歸公司財務部。 二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
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