【正文】 進行結(jié)算十七、 外出加工流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客購買商品，要求加工，根據(jù)顧客需求填寫《商品外出加工單》顧客加工需求《商品外出加工單》2《商品外出加工單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)商品部；第二聯(lián)加工單位留存；第三聯(lián)收貨部，轉(zhuǎn)交結(jié)算部；第四聯(lián)顧客《商品外出加工單》3該商品在本地加工廠是否可以加工4該商品是否是現(xiàn)貨商品5如果是現(xiàn)貨商品進行POS銷售流程進行銷售6如果非現(xiàn)貨進行特殊訂單商品銷售流程7理貨員/促銷員將商品移交到收貨部倉庫8收貨部將商品送到本地加工廠進行加工910如果不是本地加工的，其他門店可以加工的，委托其他門店進行加工11其他門店是否有現(xiàn)貨12如果有現(xiàn)貨的，從加工門店進行調(diào)撥至委托門店13如果沒有現(xiàn)貨的，進行特殊訂單商品流程進行訂貨14加工門店委托其他門店的收貨部進行收貨15委托其他門店的加工廠進行加工16加工廠憑借《商品外出加工單》和《送貨單》進行加工17委托門店進行代收貨后，然后移交至加工門店18加工門店收貨并將單據(jù)進行匯總19單據(jù)進行匯總十八、 加工流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1部門申請加工商品2由申請部門根據(jù)實際需求情況填寫《制作申請審批單》實際需求《制作申請審批單》3《制作申請審批單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)加工間留存《制作申請審批單》4由相應(yīng)的權(quán)限審批人進行審批5加工間按照《制作申請審批單》進行加工6公司指派進行加工7由指定部門填寫《任務(wù)單》8《任務(wù)單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)加工間留存由相應(yīng)的審批人進行審批《任務(wù)單》9內(nèi)部需要維修10由需要維修的部門填寫《維修申請單》內(nèi)部維修需求《維修申請單》11《維修申請單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)維修需求部門留存；第二聯(lián)加工間留存《維修申請單》12部門經(jīng)理經(jīng)過審核，再經(jīng)相應(yīng)審批人進行審批13如果顧客有加工需求而且加工間可以代理的14理貨員/促銷員根據(jù)顧客需求填寫《加工付款單》顧客加工需求《加工付款單》15《加工付款單》一式四聯(lián)；第一聯(lián)商品部留存；第二聯(lián)加工間留存；第三聯(lián)收銀臺留存；第四聯(lián)顧客聯(lián)《加工付款單》16顧客持《加工付款單》在收銀臺繳款，收銀臺收訖并留存《加工付款單》收銀臺聯(lián)17加工間將單據(jù)進行整理歸檔十九、 盤點管理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店根據(jù)公司要求制作盤點計劃2由店長或盤點負責人對盤點人員進行流程、系統(tǒng)操作培訓及考試3盤點負責人確認盤點區(qū)域制訂盤點貨BAY圖或貨BAY明細表、準備盤點計數(shù)單、準備盤點用具盤點貨BAY圖或貨BAY明細表、盤點計數(shù)單4盤點負責人安排商品部進行商品整理、區(qū)分庫存品和非庫品5盤點開始計算機中心將系統(tǒng)凍結(jié)，收貨部停止收貨，系統(tǒng)凍結(jié)后如有供應(yīng)商送貨進行手工收貨6盤點負責人發(fā)放《盤點記數(shù)表（初盤）》按照盤點記數(shù)規(guī)則填寫《盤點記數(shù)表（初盤）》盤點完畢復核人審核后發(fā)放《盤點記數(shù)表（復盤）》安排復盤人再次盤點《盤點記數(shù)表（復盤）》《盤點記數(shù)表（復盤）》7復盤人盤點完畢后，將《盤點記數(shù)表（復盤）》交復核人8符合人核對和《盤點記數(shù)表（復盤）》沒有差異交系統(tǒng)人員錄入系統(tǒng)如果有差異發(fā)放《盤點記數(shù)表》安排再盤人員進行再次盤點直到確定準確數(shù)據(jù)后，復核人收回所有盤點單據(jù)將《盤點記數(shù)表（初盤）》交系統(tǒng)人員錄入《盤點記數(shù)表（復盤）》《盤點記數(shù)表（復盤）》《盤點記數(shù)表》9計算機中心根據(jù)盤點差異制作《盤點差異報表》交盤點負責人《盤點差異報表》10盤點負責人找出差異原因并制作《庫存差異調(diào)整申請報告》交權(quán)限人審批《盤點差異報表》《庫存差異調(diào)整申請報告》11計算機中心根據(jù)有權(quán)限人簽字的《庫存差異調(diào)整申請報告》在系統(tǒng)內(nèi)進行調(diào)整《庫存差異調(diào)整申請報告》二十、 循環(huán)盤點流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1商品部每月組織循環(huán)盤點2對于出現(xiàn)的差異，填寫《盤點差異報告》《盤點差異報告》3呈交店長、門店管理部4門店管理部組織對差異進行復核5門店管理部部長簽注處理意見，并將《盤點差異報告》轉(zhuǎn)交商品部復核結(jié)果處理意見6商品部持《盤點差異報告》至系統(tǒng)維護員調(diào)整差異7系統(tǒng)維護員按照簽注的處理意見執(zhí)行處理意見調(diào)整差異二十一、 年度盤點流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1每年春節(jié)閉店前商品部組織進行年度盤點2對于出現(xiàn)的差異，填寫《盤點差異報告》《盤點差異報告》3呈交店長、門店管理部、監(jiān)察部4門店管理部部長簽注處理意見 5監(jiān)察部部長簽注處理意見6總經(jīng)理進行審批7門店管理部轉(zhuǎn)交商品部8商品部持經(jīng)過審批后的《盤點差異報告》至系統(tǒng)維護員調(diào)整差異9系統(tǒng)維護員按照處理意見調(diào)整差異處理意見調(diào)整差異二十二、 小區(qū)開發(fā)流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1市場上有新樓開盤，進行小區(qū)開發(fā)2前期進行小區(qū)戶數(shù)、戶主類型、物業(yè)管理公司等各方面的市場調(diào)研3撰寫《小區(qū)開發(fā)項目策劃書》4分店由該門店店長進行審核，南城市場開拓部由裝飾公司總經(jīng)理進行審核，然后統(tǒng)一匯交企劃中心市場部5市場部經(jīng)理進行審核，企劃中心進行審批6市場部跟進爭取資源7市場開拓部組織開展實施8相關(guān)部門提供資源或政策支持9活動結(jié)束后，由市場部進行對整個開發(fā)項目的總結(jié)與評估，并形成《小區(qū)開發(fā)總結(jié)報告》10呈交店長、企劃中心市場部等相關(guān)部門進行傳閱11文件進行整理歸檔二十三、 會員卡管理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1顧客根據(jù)公司店面會員卡辦理要求攜帶小票、營業(yè)執(zhí)照、資格認證到服務(wù)臺辦理會員卡業(yè)務(wù)小票、營業(yè)執(zhí)照、資格認證2服務(wù)臺判斷是否符合辦理會員卡的條件會員卡資料3油漆工和裝飾公司屬于返利卡，核對其證件的真實性和有效性，將資料錄入系統(tǒng)4普通會員卡和金卡屬于非返利會員卡，判斷小票的累計金額和單據(jù)的真實性，分類別填寫會員卡資料5系統(tǒng)維護員調(diào)出客戶的相關(guān)資料，辦理會員卡會員卡資料會員卡6顧客在服務(wù)臺領(lǐng)取會員卡，憑此卡在前臺進行消費會員卡7顧客申請返利，服務(wù)臺根據(jù)會員卡返利規(guī)定和顧客協(xié)商返利日期8服務(wù)臺將會員卡資料交計算機中心，計算機中心文員根據(jù)會員號調(diào)出返利日起前兩個月的消費記錄，計算返利金額，計算機經(jīng)理簽字，清除反利消費記錄會員卡資料9財務(wù)審核后返利給顧客會員卡資料10登記返利記錄表請顧客簽字返利記錄表11服務(wù)臺將會員卡資料留存歸檔二十四、 價簽管理流程 流程圖 價簽管理流程流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1根據(jù)展示的要求和促銷活動的內(nèi)容變更價簽2促銷員/理貨員填寫《重打價簽申請表》注明商品的SKU價簽的規(guī)格是否促銷活動等內(nèi)容展示要求促銷活動《重打價簽申請表》3《重打價簽申請表》一式一聯(lián)，標識員進行統(tǒng)一匯總《重打價簽申請表》4由商品部部門經(jīng)理審核5標識員進行審批6根據(jù)《重打價簽申請表》上的信息打印價簽7通知商品部價簽管理員前來領(lǐng)取8促銷員/理貨員按照規(guī)定進行粘貼二十五、 POP管理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1理貨員/促銷員根據(jù)展示要求和促銷方案，確定書寫紙張大小及內(nèi)容2填寫《POP申請單》展示要求促銷方案《POP申請單》3《POP申請單》一式一聯(lián)，由標識員留存4商品部經(jīng)理/助理審核簽字5標識員審批6標識員書寫POP 7通知價簽管理員領(lǐng)取POP8理貨員/促銷員懸掛粘貼二十六、 現(xiàn)金券管理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部提出促銷活動方案2廣告部根據(jù)方案設(shè)計現(xiàn)金券并估算費用促銷活動方案現(xiàn)金券設(shè)計方案及費用預算3市場部申請印刷現(xiàn)金券4部門經(jīng)理審核5企劃總監(jiān)批準，如費用超支則重新設(shè)計并估算費用6行政部負責外出印刷現(xiàn)金券設(shè)計方案印刷現(xiàn)金券7制作完畢后轉(zhuǎn)給市場部8由市場部負責在現(xiàn)金券上加蓋公司公章，并按照促銷活動方案分發(fā)到各門店9門店服務(wù)臺按照促銷活動進行現(xiàn)金券的發(fā)放促銷活動現(xiàn)金券發(fā)放10顧客在付款時使用，收銀臺收訖在現(xiàn)金券上加蓋作廢章，并注明購物小票流水號11促銷活動結(jié)束，現(xiàn)金券是否有剩余12如果存在剩余，門店銷毀二十七、 門店促銷禮品管理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1門店提出進行買送促銷活動報門店管理部2門店管理部進行審核3采購部對方案進行審批，決定促銷禮品來源是采用清理滯銷品還是爭取供應(yīng)商資源4如果方案被否決，則取消活動5如果需要爭取供應(yīng)商支持，則采購經(jīng)理負責與供應(yīng)商進行談判 6是否可以向供應(yīng)商爭取到資源，如果爭取不到，則考慮處理滯銷品7如果可以向供應(yīng)商爭取到資源，該促銷禮品是否需要自提8需要自提的，門店委托物流中心進行提貨，并送至門店收貨部9門店收貨部代行政管理員收貨，并入行政倉庫10然后由辦公室/行政管理員辦理內(nèi)部領(lǐng)用，將商品轉(zhuǎn)至服務(wù)臺11采購提出滯銷品處理方案12辦公室/行政管理員辦理商品借用，將滯銷品借出13將促銷禮品發(fā)放到門店的服務(wù)臺14服務(wù)臺按照促銷方案發(fā)放促銷禮品15促銷活動結(jié)束，禮品是否存在剩余16如果有剩余返回行政倉17行政管理員將剩余的促銷禮品辦理入庫，并對促銷禮品的發(fā)放情況進行匯總報店長18屬于借用滯銷品的禮品未發(fā)放的歸還商品部，已經(jīng)發(fā)放的辦理后臺銷售19門店對促銷活動進行總結(jié)二十八、 企劃中心促銷禮品管理流程 流程圖 流程節(jié)點說明流程步驟工作內(nèi)容的重要描述重要輸入重要輸出重要表單1企劃中心市場部策劃促銷活動，與采購部進行溝通，爭取禮品資源，采購部根據(jù)實際情況決定采取何種禮品渠道促銷活動禮品需求2采取處理滯銷品的方式3由物流中心或采購管理部下調(diào)撥單4物流中心配送到各門店調(diào)撥單配送到門店5各門店收貨部按照正常品進行收貨6行政文員執(zhí)行商品借用流程將商品先行借出，轉(zhuǎn)變?yōu)槎Y品7將禮品轉(zhuǎn)交服務(wù)臺8服務(wù)臺按照促銷活動進行發(fā)放促銷活動禮品發(fā)放9剩余的禮品返回行政文員10已經(jīng)發(fā)放的禮品虛擬退回11然后將已經(jīng)發(fā)放的禮品進行后臺銷售12向供應(yīng)商爭取禮品資源13是否可以爭取到14如果可以爭取到，禮品是否是采取自提的方式15如果是，由物流中心進行自提16如果不是，供應(yīng)商送禮品到南城收貨部17行政部外購禮品18由采購管理部下調(diào)撥單調(diào)撥單配送到門店19由物流中心配送到各個門店2