【正文】 本次 QC 小組活動由李文明整理有關(guān)的資料和成果。附錄 1江蘇南通二建潤華環(huán)球大廈項目部質(zhì)量管理體系職能分配表條款號 質(zhì)量管理體系要求項目經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)負責(zé)辦公室施工技術(shù)科經(jīng)營科安質(zhì)科4 質(zhì)量管理體系 ★ △ △ △ △ △ △ 管理手冊 ★ ● 文件控制 ★ ● △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ★ ● △ △5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ● △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ △ ● △ △ 管理方針 ★ ● △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標 ★ △ ● △ △ 質(zhì)量管理體系 ★ ● △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ★ ● △ △ △ 管理者代表 內(nèi)部溝通 ★ ● △ △ △ 管理評審36 / 52 總則 ★ ● △ △ △ 評審輸入 ★ ● △ △ △ 評審輸出 ★ ● △ △ △6 資源管理 資源提供 ★ ● △ △ △ 人力資源 ★ ● △ △ △ 總則 ★ ● △ △ △ 能力、意識和培訓(xùn) ★ ● △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ ● 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ●7 產(chǎn)品實現(xiàn)條款號 質(zhì)量管理體系要求項目經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)負責(zé)辦公室工程技術(shù)科經(jīng)營科安質(zhì)科 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ △ ● △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ★ △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ★ △ △ ● △ 顧客溝通 ★ △ △ ● △ 設(shè)計和（或）開發(fā) 采購 采購過程 ★ △ △ ● △ 采購信息 ★ △ △ ● △ 采購產(chǎn)品的驗證 ★ △ △ ● △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ★ △ ● △ △ 過程控制 ★ △ ● △ △ 標識和可追溯性 ★ △ △ ● △ 顧客財產(chǎn) ★ △ △ ● △ 產(chǎn)品防護 ★ △ ● △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ △ ● △ △8 測量、分析和改進 總則 ★ △ ● △ △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ★ △ ● △ △37 / 52 內(nèi)部審核 ★ ● △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ★ △ ● △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ★ △ ● △ △ 不合格品控制 ★ △ ● △ △ 數(shù)據(jù)改進 ★ △ ● △ △ 改進 持續(xù)改進 ★ ● △ △ △ 糾正措施 ★ △ △ △ 預(yù)防措施 ★ △ ● △ △注：★——表示主管領(lǐng)導(dǎo) ●——表示主管部門 △——表示相關(guān)部門/人員38 / 52江蘇南通二建集團有限公司潤華環(huán)球大廈項目部職能分配表部門：辦公室序號 要素代號 職責(zé) 主管人1 張勇 ，并貫徹實施 張勇、指導(dǎo)、檢查項目部質(zhì)量體系運行情況 張勇、分類、標識、歸檔、移交 張勇2 、審核、審批、更改和發(fā)放 張勇、審核并發(fā)布項目部級文件和資料清單 張勇、分類、轉(zhuǎn)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門 張勇 張勇3 ，負責(zé)落實各部門的質(zhì)量管理職責(zé)張勇4 ，經(jīng)營報表制度 張勇 張勇5 、制度計劃并組織實施 張勇、督促項目部培訓(xùn)規(guī)劃、制度計劃并組織實施 張勇 張勇6 張勇，做好內(nèi)審前準備 張勇7 張勇、實施 張勇 張勇 張勇江蘇南通二建集團有限公司潤華環(huán)球大廈項目部39 / 52職能分配表部門：經(jīng)營科序號 要素代號 職責(zé) 主管人1 1..貫徹和執(zhí)行公司對本部門相關(guān)的質(zhì)量體系文件 韓杰 2 參與項目部級相關(guān)要素和職能的質(zhì)量體系文件的會稿 韓杰2 ，并轉(zhuǎn)歸口管理部門會稿、送審、報批、轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)放 韓杰、更改 韓杰3 、收集、編目、貯存、移交、保管和處理 韓杰4 韓杰5 韓杰6 列入年度培訓(xùn)計劃，做好本部門的培訓(xùn)記錄和臺帳 韓杰7 1. 組織參與相關(guān)部門對合同和變更合同進行評審 韓杰2. 參與有關(guān)合同和變更合同的簽約 韓杰3. 建立項目部合同臺帳 韓杰8 ，評審，形成項目部合格供應(yīng)商名錄，并及時上報集團蘇州公司。 韓杰、可追溯性等標識的實施 韓杰購合同的審批情況 韓杰，建立合格分包商業(yè)績評定檔案，并報集團蘇州公司 韓杰、履約、變更、終止、結(jié)算 韓杰6. 負責(zé)對勞務(wù)分包商進行調(diào)查，建立合格勞務(wù)分包商業(yè)績評定檔案，并報集團蘇州公司 韓杰，并報公司備案 韓杰9 ，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄韓杰 韓杰40 / 5210 、接收、貯存、維護的程序，對顧客提供產(chǎn)品的實施控制韓杰問題韓杰11 韓杰、貯存、防護和交付情況 韓杰、工程設(shè)備、成品的搬運、貯存、防護和交付的實施情況韓杰12 韓杰13 ，并按規(guī)定做好必需復(fù)試材料的送檢工作韓杰，以及緊急放行申請的處置方法韓杰、措施，做好檢驗和試驗，行使質(zhì)量否決權(quán)韓杰 韓杰、最終檢驗所需物料的質(zhì)量證明和試驗報告，并及時送交施工技術(shù)科整理歸檔韓杰14 韓杰 韓杰15 、實施質(zhì)量體系運行中與本部門相關(guān)的糾正和預(yù)防措施 韓杰 韓杰 韓杰江蘇南通二建集團有限公司潤華環(huán)球大廈項目部職能分配表部門：施工技術(shù)科序號 要素代號 職責(zé) 主管人1 李文明41 / 52 李文明2 、發(fā)放、更改控制和管理李文明 李文明、規(guī)程目錄清單 李文明3 、收集、整理各種質(zhì)量記錄 李文明、整理、編目、立卷 李文明、分類、標識、歸檔、移交 李文明4 李文明 李文明 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件 李文明5 李文明 李文明6 ，并協(xié)調(diào)控制計劃的實施 李文明7 李文明8 李文明，做好有關(guān)記錄 李文明、程序文件要求對分包工程實施全過程監(jiān)控 李文明 李文明 李文明 9 李文明、收集、匯總 李文明10 ，并報上級公司審批 李文明、質(zhì)量等問題 李文明、指導(dǎo)項目部對分包工程的施工技術(shù)和施工質(zhì)量管理 李文明11 李文明狀態(tài)標識李文明12 ，并收集相關(guān)資料 李文明13 、質(zhì)量計劃中，對搬運、貯存、防護和交付做出合理考慮和安排李文明、工程設(shè)備、在施品、成品的搬運、貯存防護和交付的實施李文明14 、測量和試驗設(shè)備的送檢工作 李文明、測量和試驗設(shè)備臺帳 李文明，編制項目部的檢測設(shè)備的周檢計劃，并按計劃送檢或自檢李文明42 / 5215 、落實技術(shù)監(jiān)督的考核 李文明16 李文明 李文明17 ，對項目施工質(zhì)量實行定期的不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改李文明、最終檢驗所需物料的質(zhì)量證明和試驗報告是否齊全李文明 李文明18 李文明、成品的檢驗計劃 李文明、軸線、標高的技術(shù)復(fù)核 李文明、成品進行質(zhì)量預(yù)驗并上報公司復(fù)驗 李文明19 、成品評審與處置 李文明 李文明 李文明、匯總項目部對有關(guān)不合格品的評審、處置 李文明、處置 李文明6. 建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄 李文明20 、砂漿試塊抗壓強度評定中統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用 李文明 李文明，對質(zhì)量信息進行分析 李文明21 、重大質(zhì)量事故和不合格品信息原因的調(diào)查分析李文明 李文明、參與項目部有關(guān)不合格原因分析 李文明 李文明 李文明江蘇南通二建集團有限公司潤華環(huán)球大廈項目部職能分配表部門：安質(zhì)科序號 要素代號 職責(zé) 主管人1 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東2 、發(fā)放、更改控制和管理 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東43 / 523 、審核、整理、編目、立卷 蔣衛(wèi)東，及時填寫、整理各種質(zhì)量記錄 蔣衛(wèi)東4 ，實施安全生產(chǎn)管理和檢查 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東5 ，列入公司培訓(xùn)計劃 蔣衛(wèi)東，并建立培訓(xùn)臺帳 蔣衛(wèi)東6 、保養(yǎng)、檢查制度，編制設(shè)備保養(yǎng)計劃 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東、維護、保養(yǎng)、并將執(zhí)行情況定期報公司 蔣衛(wèi)東7 、監(jiān)督、檢查和對違章處理 蔣衛(wèi)東、安全技術(shù)措施編制 蔣衛(wèi)東，并簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議 蔣衛(wèi)東，完善和落實各項安全制度、措施 蔣衛(wèi)東、調(diào)換崗位，工傷復(fù)工的上崗安全教育 蔣衛(wèi)東8 參與有關(guān)合同的評審 蔣衛(wèi)東9 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東10 、設(shè)備問題 蔣衛(wèi)東，技術(shù)措施和設(shè)備管理制度和維護措施情況，并做好記錄 蔣衛(wèi)東11 蔣衛(wèi)東12 蔣衛(wèi)東13 在施工過程中，對項目施工質(zhì)量實行定期的不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改 蔣衛(wèi)東14 蔣衛(wèi)東，并督促項目部實施 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系要素分配表要素號 程 序 文 件 名 稱項目經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)負責(zé)辦公室施工技術(shù)科經(jīng)營科安質(zhì)科 管理方針 ★ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素識別與評價工作程序 △ ★ △ ● 危害辯識與風(fēng)險評價工作程序 △ ★ △ △ △ ●44 / 52 法律、法規(guī)與其他要求管理工作程序 ★ △ △ △ △ △ ● 目標和指標 ★ △ △ △ ● △ △ 環(huán)境與健康安全管理方案 ★ △ △ △ △ △ ● 機構(gòu)和職責(zé) ★ △ △ ● △ △ 人力資源管理工作程序 ★ △ ● 信息交流程序 ★ △ △ △ △ △ ● 環(huán)境與健康安全管理體系文件編寫 ★ △ ● △ 文件與資料控制程序 ★ △ △ △ ● △ △污染物(揚塵、噪聲、廢水、廢棄物、運輸遺灑、光污染等)管理程序△ ★ △ △ ● △ △ 勞動保護管理程序 ★ ● 物資采購控制程序 ★ △ ● 能源資源節(jié)約管理程序 ★ △ ● △ 化學(xué)危險品管理程序 ★ △ ● 施工現(xiàn)場安全防護設(shè)施管理程序 ★ △ △ △ ● 相關(guān)方管理程序 △ ★ △ ● △ 施工機械設(shè)備管理程序 △ ★ △ △ ● 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 △ ★ △ △ △ ● 監(jiān)視和測量管理程序 ★ △ △ ● △ △4．5．2 合規(guī)性評價管理程序 △ ★ △ △ ● 不合格品控制程序 ★ △ △ △ ● △ △ 糾正與預(yù)防措施控制程序 ★ △ △ △ ● △ △ 記錄程序 ★ △ ● △ △ 內(nèi)部審核控制程序 ★ △ △ △ ● △ △ 管理評審控制程序 ★ △ △ △ △ △ ★主管領(lǐng)導(dǎo) ●主管部門 △相關(guān)部門江蘇南通二建集團有限公司潤華環(huán)球大廈項目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系職責(zé)分配表序號 要素 內(nèi)容 職責(zé) 分管人1 管理方 針 負責(zé)管理方針的宣傳貫徹 姚衛(wèi)昌負責(zé)對環(huán)境因素的識別與評價2 環(huán)境因素識別與評價 負責(zé)對活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中確定重大環(huán)境因素劉利輝張正平陳建輝45 / 52負責(zé)對危害辯識與風(fēng)險評價的控制，對下實行指導(dǎo)危害辯識與風(fēng)險評價 對活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中確定重大危害因素蔣衛(wèi)東建立職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求文件清單3 法律、法規(guī) 建立環(huán)境法律法規(guī)與其他要的文件清單 邱新兵負責(zé)項目部職業(yè)健康目標制訂、貫徹4 目標和指標 負責(zé)項目部環(huán)境目標、指標制訂，貫徹 黃應(yīng)仲負責(zé)項目部職業(yè)健康安全管理方案的制訂、實施、指導(dǎo)、檢查5 管理方 案負責(zé)項目部環(huán)境管理方案的制訂、實施、指導(dǎo)、檢查姚衛(wèi)昌6 機構(gòu)和 職責(zé) 負責(zé)落實 OHS 和環(huán)境管理體系中各級人員的職責(zé)，并在體系運行中發(fā)生變化時，及時與上級公司溝通 張建平負責(zé) OHS 和環(huán)境管理培訓(xùn)計劃的編制、實施負特種作業(yè)和相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核工作7 培訓(xùn)和 教育做好員工進行健康安全與環(huán)境意識教育，并考核姚衛(wèi)昌負責(zé)職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、交流負責(zé)環(huán)境信息的收集、傳遞、交流負責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、傳遞、交流負責(zé)經(jīng)營信息的收集、評價、傳遞8 信息交 流參與相關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理事務(wù)的處理張正平張 兵韓 杰邱新兵9 體系文 件 貫徹執(zhí)行公司體系文件，使項目部公司生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴格受控狀態(tài)，并記錄 邱新兵10 文件和 資料 負責(zé)文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理 邱新兵負責(zé)勞動保護管理貫徹、實施、檢查、記錄負責(zé)施工現(xiàn)場安全防護設(shè)施方案的制訂、實施、檢查、記錄負責(zé)化學(xué)危險品管理文件的貫徹、實施、指導(dǎo)、檢查、記錄負責(zé)能源資源節(jié)約管理負責(zé)物資采購的控制、調(diào)查、評價、評定、檢查、記錄負責(zé)相關(guān)方的管理、調(diào)查、評價、評定、檢查、記錄11 運行控 制負責(zé)施工機械設(shè)備的管理，參與大型機械設(shè)備檢查、驗收韓 杰姚衛(wèi)昌46 / 52負責(zé)污染物（揚塵、噪聲、廢水、廢棄物、運輸、遺酒、光污染等管理定期進行體系運行情況的檢查）負責(zé)組織項目部相關(guān)崗位人員應(yīng)急及響應(yīng)能力的培訓(xùn)負責(zé)對年度及重大節(jié)日、大型活動前的應(yīng)急準備及響應(yīng)方案的編制12 應(yīng)急準備的響應(yīng) 負責(zé)項目部應(yīng)急準備及響應(yīng)方案的編制和體系運行的檢查蔣衛(wèi)東負責(zé)對本單位職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標及管理方案完成情況和運行控制過程各相關(guān)活動的監(jiān)督、監(jiān)控。負責(zé)本單位檢測、測量儀器的購置、校驗、使用、維修等13 監(jiān)視和 測量組織有關(guān)人員對現(xiàn)場勞動保護和安全進行監(jiān)督檢查蔣衛(wèi)東負責(zé)本單位環(huán)境法律法規(guī)符合性