【正文】 本次 QC 小組活動(dòng)由李文明整理有關(guān)的資料和成果。附錄 1江蘇南通二建潤(rùn)華環(huán)球大廈項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系職能分配表?xiàng)l款號(hào) 質(zhì)量管理體系要求項(xiàng)目經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)辦公室施工技術(shù)科經(jīng)營(yíng)科安質(zhì)科4 質(zhì)量管理體系 ★ △ △ △ △ △ △ 管理手冊(cè) ★ ● 文件控制 ★ ● △ △ △ 質(zhì)量記錄控制 ★ ● △ △5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ● △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ ● △ △ 管理方針 ★ ● △ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ △ ● △ △ 質(zhì)量管理體系 ★ ● △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ★ ● △ △ △ 管理者代表 內(nèi)部溝通 ★ ● △ △ △ 管理評(píng)審36 / 52 總則 ★ ● △ △ △ 評(píng)審輸入 ★ ● △ △ △ 評(píng)審輸出 ★ ● △ △ △6 資源管理 資源提供 ★ ● △ △ △ 人力資源 ★ ● △ △ △ 總則 ★ ● △ △ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ★ ● △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ ● 工作環(huán)境 ★ △ △ △ ●7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)條款號(hào) 質(zhì)量管理體系要求項(xiàng)目經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)辦公室工程技術(shù)科經(jīng)營(yíng)科安質(zhì)科 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ △ ● △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ★ △ △ ● △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ★ △ △ ● △ 顧客溝通 ★ △ △ ● △ 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過程 ★ △ △ ● △ 采購(gòu)信息 ★ △ △ ● △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ★ △ △ ● △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ★ △ ● △ △ 過程控制 ★ △ ● △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ △ △ ● △ 顧客財(cái)產(chǎn) ★ △ △ ● △ 產(chǎn)品防護(hù) ★ △ ● △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ △ ● △ △8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ △ ● △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ★ △ ● △ △37 / 52 內(nèi)部審核 ★ ● △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ ● △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ ● △ △ 不合格品控制 ★ △ ● △ △ 數(shù)據(jù)改進(jìn) ★ △ ● △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ● △ △ △ 糾正措施 ★ △ △ △ 預(yù)防措施 ★ △ ● △ △注：★——表示主管領(lǐng)導(dǎo) ●——表示主管部門 △——表示相關(guān)部門/人員38 / 52江蘇南通二建集團(tuán)有限公司潤(rùn)華環(huán)球大廈項(xiàng)目部職能分配表部門：辦公室序號(hào) 要素代號(hào) 職責(zé) 主管人1 張勇 ，并貫徹實(shí)施 張勇、指導(dǎo)、檢查項(xiàng)目部質(zhì)量體系運(yùn)行情況 張勇、分類、標(biāo)識(shí)、歸檔、移交 張勇2 、審核、審批、更改和發(fā)放 張勇、審核并發(fā)布項(xiàng)目部級(jí)文件和資料清單 張勇、分類、轉(zhuǎn)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門 張勇 張勇3 ，負(fù)責(zé)落實(shí)各部門的質(zhì)量管理職責(zé)張勇4 ，經(jīng)營(yíng)報(bào)表制度 張勇 張勇5 、制度計(jì)劃并組織實(shí)施 張勇、督促項(xiàng)目部培訓(xùn)規(guī)劃、制度計(jì)劃并組織實(shí)施 張勇 張勇6 張勇，做好內(nèi)審前準(zhǔn)備 張勇7 張勇、實(shí)施 張勇 張勇 張勇江蘇南通二建集團(tuán)有限公司潤(rùn)華環(huán)球大廈項(xiàng)目部39 / 52職能分配表部門：經(jīng)營(yíng)科序號(hào) 要素代號(hào) 職責(zé) 主管人1 1..貫徹和執(zhí)行公司對(duì)本部門相關(guān)的質(zhì)量體系文件 韓杰 2 參與項(xiàng)目部級(jí)相關(guān)要素和職能的質(zhì)量體系文件的會(huì)稿 韓杰2 ，并轉(zhuǎn)歸口管理部門會(huì)稿、送審、報(bào)批、轉(zhuǎn)發(fā)、發(fā)放 韓杰、更改 韓杰3 、收集、編目、貯存、移交、保管和處理 韓杰4 韓杰5 韓杰6 列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，做好本部門的培訓(xùn)記錄和臺(tái)帳 韓杰7 1. 組織參與相關(guān)部門對(duì)合同和變更合同進(jìn)行評(píng)審 韓杰2. 參與有關(guān)合同和變更合同的簽約 韓杰3. 建立項(xiàng)目部合同臺(tái)帳 韓杰8 ，評(píng)審，形成項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名錄，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)蘇州公司。 韓杰、可追溯性等標(biāo)識(shí)的實(shí)施 韓杰購(gòu)合同的審批情況 韓杰，建立合格分包商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定檔案，并報(bào)集團(tuán)蘇州公司 韓杰、履約、變更、終止、結(jié)算 韓杰6. 負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包商進(jìn)行調(diào)查，建立合格勞務(wù)分包商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定檔案，并報(bào)集團(tuán)蘇州公司 韓杰，并報(bào)公司備案 韓杰9 ，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄韓杰 韓杰40 / 5210 、接收、貯存、維護(hù)的程序，對(duì)顧客提供產(chǎn)品的實(shí)施控制韓杰問題韓杰11 韓杰、貯存、防護(hù)和交付情況 韓杰、工程設(shè)備、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的實(shí)施情況韓杰12 韓杰13 ，并按規(guī)定做好必需復(fù)試材料的送檢工作韓杰，以及緊急放行申請(qǐng)的處置方法韓杰、措施，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)，行使質(zhì)量否決權(quán)韓杰 韓杰、最終檢驗(yàn)所需物料的質(zhì)量證明和試驗(yàn)報(bào)告，并及時(shí)送交施工技術(shù)科整理歸檔韓杰14 韓杰 韓杰15 、實(shí)施質(zhì)量體系運(yùn)行中與本部門相關(guān)的糾正和預(yù)防措施 韓杰 韓杰 韓杰江蘇南通二建集團(tuán)有限公司潤(rùn)華環(huán)球大廈項(xiàng)目部職能分配表部門：施工技術(shù)科序號(hào) 要素代號(hào) 職責(zé) 主管人1 李文明41 / 52 李文明2 、發(fā)放、更改控制和管理李文明 李文明、規(guī)程目錄清單 李文明3 、收集、整理各種質(zhì)量記錄 李文明、整理、編目、立卷 李文明、分類、標(biāo)識(shí)、歸檔、移交 李文明4 李文明 李文明 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件 李文明5 李文明 李文明6 ，并協(xié)調(diào)控制計(jì)劃的實(shí)施 李文明7 李文明8 李文明，做好有關(guān)記錄 李文明、程序文件要求對(duì)分包工程實(shí)施全過程監(jiān)控 李文明 李文明 李文明 9 李文明、收集、匯總 李文明10 ，并報(bào)上級(jí)公司審批 李文明、質(zhì)量等問題 李文明、指導(dǎo)項(xiàng)目部對(duì)分包工程的施工技術(shù)和施工質(zhì)量管理 李文明11 李文明狀態(tài)標(biāo)識(shí)李文明12 ，并收集相關(guān)資料 李文明13 、質(zhì)量計(jì)劃中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付做出合理考慮和安排李文明、工程設(shè)備、在施品、成品的搬運(yùn)、貯存防護(hù)和交付的實(shí)施李文明14 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢工作 李文明、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 李文明，編制項(xiàng)目部的檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢或自檢李文明42 / 5215 、落實(shí)技術(shù)監(jiān)督的考核 李文明16 李文明 李文明17 ，對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量實(shí)行定期的不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改李文明、最終檢驗(yàn)所需物料的質(zhì)量證明和試驗(yàn)報(bào)告是否齊全李文明 李文明18 李文明、成品的檢驗(yàn)計(jì)劃 李文明、軸線、標(biāo)高的技術(shù)復(fù)核 李文明、成品進(jìn)行質(zhì)量預(yù)驗(yàn)并上報(bào)公司復(fù)驗(yàn) 李文明19 、成品評(píng)審與處置 李文明 李文明 李文明、匯總項(xiàng)目部對(duì)有關(guān)不合格品的評(píng)審、處置 李文明、處置 李文明6. 建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄 李文明20 、砂漿試塊抗壓強(qiáng)度評(píng)定中統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 李文明 李文明，對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析 李文明21 、重大質(zhì)量事故和不合格品信息原因的調(diào)查分析李文明 李文明、參與項(xiàng)目部有關(guān)不合格原因分析 李文明 李文明 李文明江蘇南通二建集團(tuán)有限公司潤(rùn)華環(huán)球大廈項(xiàng)目部職能分配表部門：安質(zhì)科序號(hào) 要素代號(hào) 職責(zé) 主管人1 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東2 、發(fā)放、更改控制和管理 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東43 / 523 、審核、整理、編目、立卷 蔣衛(wèi)東，及時(shí)填寫、整理各種質(zhì)量記錄 蔣衛(wèi)東4 ，實(shí)施安全生產(chǎn)管理和檢查 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東5 ，列入公司培訓(xùn)計(jì)劃 蔣衛(wèi)東，并建立培訓(xùn)臺(tái)帳 蔣衛(wèi)東6 、保養(yǎng)、檢查制度，編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東、維護(hù)、保養(yǎng)、并將執(zhí)行情況定期報(bào)公司 蔣衛(wèi)東7 、監(jiān)督、檢查和對(duì)違章處理 蔣衛(wèi)東、安全技術(shù)措施編制 蔣衛(wèi)東，并簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議 蔣衛(wèi)東，完善和落實(shí)各項(xiàng)安全制度、措施 蔣衛(wèi)東、調(diào)換崗位，工傷復(fù)工的上崗安全教育 蔣衛(wèi)東8 參與有關(guān)合同的評(píng)審 蔣衛(wèi)東9 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東10 、設(shè)備問題 蔣衛(wèi)東，技術(shù)措施和設(shè)備管理制度和維護(hù)措施情況，并做好記錄 蔣衛(wèi)東11 蔣衛(wèi)東12 蔣衛(wèi)東13 在施工過程中，對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量實(shí)行定期的不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改 蔣衛(wèi)東14 蔣衛(wèi)東，并督促項(xiàng)目部實(shí)施 蔣衛(wèi)東 蔣衛(wèi)東項(xiàng)目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系要素分配表要素號(hào) 程 序 文 件 名 稱項(xiàng)目經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)辦公室施工技術(shù)科經(jīng)營(yíng)科安質(zhì)科 管理方針 ★ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作程序 △ ★ △ ● 危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序 △ ★ △ △ △ ●44 / 52 法律、法規(guī)與其他要求管理工作程序 ★ △ △ △ △ △ ● 目標(biāo)和指標(biāo) ★ △ △ △ ● △ △ 環(huán)境與健康安全管理方案 ★ △ △ △ △ △ ● 機(jī)構(gòu)和職責(zé) ★ △ △ ● △ △ 人力資源管理工作程序 ★ △ ● 信息交流程序 ★ △ △ △ △ △ ● 環(huán)境與健康安全管理體系文件編寫 ★ △ ● △ 文件與資料控制程序 ★ △ △ △ ● △ △污染物(揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物、運(yùn)輸遺灑、光污染等)管理程序△ ★ △ △ ● △ △ 勞動(dòng)保護(hù)管理程序 ★ ● 物資采購(gòu)控制程序 ★ △ ● 能源資源節(jié)約管理程序 ★ △ ● △ 化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序 ★ △ ● 施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施管理程序 ★ △ △ △ ● 相關(guān)方管理程序 △ ★ △ ● △ 施工機(jī)械設(shè)備管理程序 △ ★ △ △ ● 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 △ ★ △ △ △ ● 監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ★ △ △ ● △ △4．5．2 合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序 △ ★ △ △ ● 不合格品控制程序 ★ △ △ △ ● △ △ 糾正與預(yù)防措施控制程序 ★ △ △ △ ● △ △ 記錄程序 ★ △ ● △ △ 內(nèi)部審核控制程序 ★ △ △ △ ● △ △ 管理評(píng)審控制程序 ★ △ △ △ △ △ ★主管領(lǐng)導(dǎo) ●主管部門 △相關(guān)部門江蘇南通二建集團(tuán)有限公司潤(rùn)華環(huán)球大廈項(xiàng)目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系職責(zé)分配表序號(hào) 要素 內(nèi)容 職責(zé) 分管人1 管理方 針 負(fù)責(zé)管理方針的宣傳貫徹 姚衛(wèi)昌負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中確定重大環(huán)境因素劉利輝張正平陳建輝45 / 52負(fù)責(zé)對(duì)危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制，對(duì)下實(shí)行指導(dǎo)危害辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中確定重大危害因素蔣衛(wèi)東建立職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求文件清單3 法律、法規(guī) 建立環(huán)境法律法規(guī)與其他要的文件清單 邱新兵負(fù)責(zé)項(xiàng)目部職業(yè)健康目標(biāo)制訂、貫徹4 目標(biāo)和指標(biāo) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制訂，貫徹 黃應(yīng)仲負(fù)責(zé)項(xiàng)目部職業(yè)健康安全管理方案的制訂、實(shí)施、指導(dǎo)、檢查5 管理方 案負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)境管理方案的制訂、實(shí)施、指導(dǎo)、檢查姚衛(wèi)昌6 機(jī)構(gòu)和 職責(zé) 負(fù)責(zé)落實(shí) OHS 和環(huán)境管理體系中各級(jí)人員的職責(zé)，并在體系運(yùn)行中發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)與上級(jí)公司溝通 張建平負(fù)責(zé) OHS 和環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃的編制、實(shí)施負(fù)特種作業(yè)和相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核工作7 培訓(xùn)和 教育做好員工進(jìn)行健康安全與環(huán)境意識(shí)教育，并考核姚衛(wèi)昌負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、交流負(fù)責(zé)環(huán)境信息的收集、傳遞、交流負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息的收集、傳遞、交流負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)信息的收集、評(píng)價(jià)、傳遞8 信息交 流參與相關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理事務(wù)的處理張正平張 兵韓 杰邱新兵9 體系文 件 貫徹執(zhí)行公司體系文件，使項(xiàng)目部公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴(yán)格受控狀態(tài)，并記錄 邱新兵10 文件和 資料 負(fù)責(zé)文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等管理 邱新兵負(fù)責(zé)勞動(dòng)保護(hù)管理貫徹、實(shí)施、檢查、記錄負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施方案的制訂、實(shí)施、檢查、記錄負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品管理文件的貫徹、實(shí)施、指導(dǎo)、檢查、記錄負(fù)責(zé)能源資源節(jié)約管理負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的控制、調(diào)查、評(píng)價(jià)、評(píng)定、檢查、記錄負(fù)責(zé)相關(guān)方的管理、調(diào)查、評(píng)價(jià)、評(píng)定、檢查、記錄11 運(yùn)行控 制負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的管理，參與大型機(jī)械設(shè)備檢查、驗(yàn)收韓 杰姚衛(wèi)昌46 / 52負(fù)責(zé)污染物（揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物、運(yùn)輸、遺酒、光污染等管理定期進(jìn)行體系運(yùn)行情況的檢查）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部相關(guān)崗位人員應(yīng)急及響應(yīng)能力的培訓(xùn)負(fù)責(zé)對(duì)年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)前的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的編制12 應(yīng)急準(zhǔn)備的響應(yīng) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的編制和體系運(yùn)行的檢查蔣衛(wèi)東負(fù)責(zé)對(duì)本單位職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況和運(yùn)行控制過程各相關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督、監(jiān)控。負(fù)責(zé)本單位檢測(cè)、測(cè)量?jī)x器的購(gòu)置、校驗(yàn)、使用、維修等13 監(jiān)視和 測(cè)量組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全進(jìn)行監(jiān)督檢查蔣衛(wèi)東負(fù)責(zé)本單位環(huán)境法律法規(guī)符合性