【正文】 影響評價記錄。復(fù)查每批記錄；每周對庫存原料定期抽查。2振動過濾雜物，篩網(wǎng)破碎物每批結(jié)束后檢查篩網(wǎng)的完好性振動篩每批檢查振動篩是否破損每批當(dāng)班班長，采取相應(yīng)處置措施。3. 潛在不安全影響評價記錄。復(fù)查每批記錄；定期對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢 十二、關(guān)鍵限值與操作限值的制定和驗證產(chǎn)品名稱：骨湯、油脂產(chǎn)品 產(chǎn)品編號： C100B200P300C100B200P300C100B200P3003 、C100 B2008 、P3007CCP序號CCP名稱CLCL制定依據(jù)OL1原料貯存原料冷庫不得儲存化學(xué)品；冷庫溫度18177。2℃《食品良好衛(wèi)生規(guī)范》2加熱殺菌時間：≥30min溫度：≥85℃巴氏殺菌法，并經(jīng)產(chǎn)品工藝驗證3管道過濾每批檢查過濾網(wǎng)，及時更換濾網(wǎng)。經(jīng)產(chǎn)品工藝驗證取得數(shù)據(jù)4產(chǎn)品名稱：骨湯粉產(chǎn)品 產(chǎn)品編號： C100B200P3004CCP序號CCP名稱CLCL制定依據(jù)OL1原料貯存原料冷庫不得儲存化學(xué)品；冷庫溫度18177。2℃《食品良好衛(wèi)生規(guī)范》2振動篩選篩網(wǎng)頻率24次/分鐘，每批檢查，根據(jù)檢查結(jié)果決定是否更換篩網(wǎng)經(jīng)產(chǎn)品工藝驗證取得數(shù)據(jù)345十三、關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）監(jiān)控對加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)CCP實行監(jiān)控，確保加工過程始終符合關(guān)鍵限值的要求。適用于本廠識別的所有產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值的監(jiān)控。（CL）和操作限值（OL）的制定和驗證。（CL）和操作限值（OL）監(jiān)控的具體實施。：各類產(chǎn)品的CCP監(jiān)控應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)控操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)包括：3W和1H：1）監(jiān)控什么（What），即監(jiān)控對象；2）怎樣監(jiān)控（How），即監(jiān)控方法；3）何時監(jiān)控（When），即監(jiān)控頻次；4）誰來監(jiān)控（Who），即監(jiān)控責(zé)任。（監(jiān)控對象）：通過檢測產(chǎn)品或測量一個或幾個參數(shù)或檢查證明性文件，來確定某個CCP是否在關(guān)鍵限值內(nèi)操作。監(jiān)控的對象是針對關(guān)鍵限值參數(shù)的監(jiān)測或檢查結(jié)果。（監(jiān)控方法）：對于定量的關(guān)鍵限值（CL），用物理或化學(xué)的檢測方法；對于定性的關(guān)鍵限值采用檢查的方法，無論使用何種方法，都要求迅速和準(zhǔn)確。（監(jiān)控頻率）：可以是連續(xù)的，也可以是間斷的，如每小時、天、月。品研部在制定監(jiān)控頻率時，要根據(jù)生產(chǎn)加工的知識、產(chǎn)品特性、監(jiān)控設(shè)備和經(jīng)驗來確定。（監(jiān)控責(zé)任）：必須由經(jīng)過培訓(xùn)可以監(jiān)控操作的人員來負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP，如原輔料驗收人員、設(shè)備操作人員。監(jiān)控人員的任務(wù)是隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整和實施糾偏行動。所有有關(guān)CCP監(jiān)控的記錄和文件必須有實施監(jiān)控的人員簽名。（CCP）和關(guān)鍵限值（CL）監(jiān)控的具體要求，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，編制各類產(chǎn)品的CCP監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書包括：《原輔料進(jìn)廠檢驗驗證規(guī)程》《冷庫運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)程》《蒸煮過程操作規(guī)程》《管道過濾設(shè)備檢查維修操作規(guī)程》《震動篩選過程操作規(guī)程》《計量包裝過程衛(wèi)生操作規(guī)程》十四、HACCP計劃糾偏1．目的 當(dāng)發(fā)生控制和關(guān)鍵限值偏離或不符合要求時，能及時采取相應(yīng)的糾偏措施，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下實施。2．適用范圍 本規(guī)定適用于本廠所有產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）和關(guān)鍵限值（CP）失控或偏離所采取的糾偏活動的控制。3．職責(zé)，評價偏離期間的潛在不安全產(chǎn)品的影響。操作要點(diǎn)：（CCP）的操作員工應(yīng)根據(jù)相關(guān)操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，對關(guān)鍵限值（CL）實施監(jiān)控。（CL）控制參數(shù)常規(guī)性的偏離，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和糾正；使控制參數(shù)及時恢復(fù)到規(guī)定的范圍內(nèi)。（CL）、控制參數(shù)較長時間處于偏離狀態(tài)，或經(jīng)常出現(xiàn)偏離情況時，操作人員應(yīng)立即將上述情況向食品安全小組報告。，應(yīng)根據(jù)過程記錄確認(rèn)偏離期間產(chǎn)品的數(shù)量，并對偏離期間的產(chǎn)品進(jìn)行隔離和保存。，確定產(chǎn)品是否存在安全危害。評估可根據(jù)偏離的狀況、相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、理化指標(biāo)的實驗分析、其他可評價食品安全的方法進(jìn)行。，產(chǎn)品可被通過。經(jīng)評估產(chǎn)品存在潛在安全危害時，應(yīng)確定產(chǎn)品的處置方法。如，返工處理或轉(zhuǎn)為安全使用（改變用途）。，產(chǎn)品必須被銷毀。，或經(jīng)常出現(xiàn)偏離情況時，食品安全小組在采取潛在不安全危害評估和處置的同時，進(jìn)行下列活動：1）分析、找出偏離產(chǎn)生的原因；2）采取相應(yīng)的糾正措施，防止這種偏離的再次發(fā)生；3）對糾正措施的結(jié)果跟蹤驗證，保證糾正措施的有效性；4）必要時，對HACCP工作計劃和關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）、關(guān)鍵限值（CL）進(jìn)行驗證、確認(rèn)和修訂。，應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。，包括以下內(nèi)容：1）確認(rèn)產(chǎn)品類型、生產(chǎn)批次、偏離的時間范圍2）偏離狀況的描述3）采取的糾偏行動（包括對受影響產(chǎn)品的最終處理）4）采取糾偏行動的責(zé)任部門/責(zé)任人。，包括以下內(nèi)容：1）偏離狀況的描述2）危害評估和評估依據(jù)3）評估形成的結(jié)論4）確定的處置方法和處置責(zé)任部門/責(zé)任人。，包括以下內(nèi)容：1）偏離產(chǎn)生原因的分析結(jié)果2）針對原因制定的糾正措施及措施實施的責(zé)任部門/責(zé)任人3）措施實施的情況和跟蹤驗證的結(jié)果。《記錄控制程序》的要求保存。十五、HACCP計劃驗證1．目的確認(rèn)HACCP計劃的有效性，驗證CCP有效受控，驗證食品安全管理體系運(yùn)行的有效性。2．適用范圍適用于HACCP計劃有效性的確認(rèn)，CCP驗證，食品安全管理體系驗證。3．職責(zé)，及食品安全管理體系驗證。、食品安全管理記錄的編制、審核。4．控制要求 HACCP計劃的確認(rèn) 食品安全小組應(yīng)參照CAC/RCP11969，(1997)《危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》，從原料驗收到各加工環(huán)節(jié)中的生物、化學(xué)、物理危害全部列入HACCP計劃，并做出相應(yīng)的微生物的數(shù)據(jù)檢測，以此制定了HACCP計劃，從而有效地控制了影響食品安全的危害。 HACCP計劃確認(rèn)頻率和時間在HACCP計劃制定時及實施之前，食品安全小組應(yīng)對計劃的各項內(nèi)容逐一進(jìn)行確認(rèn)，以評價HACCP計劃的適宜性和控制危害的有效性。當(dāng)制定HACCP計劃的依據(jù)發(fā)生重大變化，或發(fā)生控制因素發(fā)生變化時（如原料的改變、產(chǎn)品或加工方式的改變、復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差、出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式等），應(yīng)對HACCP計劃進(jìn)行確認(rèn)。如無上述變化因素時，應(yīng)每年進(jìn)行一次再確認(rèn)，以保證HACCP計劃的適宜性。 HACCP計劃確認(rèn)的主要途徑通過查閱有關(guān)科學(xué)文獻(xiàn)和書籍、請教有關(guān)專家，以確定所進(jìn)行的危害分析是準(zhǔn)確的、設(shè)立關(guān)鍵限值是科學(xué)的；也可以請權(quán)威部門（食品研究機(jī)構(gòu)）進(jìn)行現(xiàn)場測定，以確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控方法、關(guān)鍵限值的科學(xué)性和有效性。（CCP）的驗證對CCP點(diǎn)的驗證可以通過以下途徑完成：1）對CCP監(jiān)控儀器進(jìn)行定期校準(zhǔn)：主要是針對用于驗證及監(jiān)控步驟的設(shè)備和儀器，結(jié)合儀器設(shè)備的靈敏度和穩(wěn)定性等因素確定校準(zhǔn)頻率，靈敏度高和穩(wěn)定性較差的，即增加頻率。在儀器設(shè)備投入使用（或相當(dāng)）的條件下，參照一標(biāo)準(zhǔn)體來檢查設(shè)備的準(zhǔn)確度。2）對校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審核：校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的校準(zhǔn)頻率要求；校準(zhǔn)方法是否正確；校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否準(zhǔn)確；發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。3）對CCP監(jiān)控的效果要進(jìn)行針對性的抽樣和檢測；4）對CCP記錄的復(fù)查：主要針對監(jiān)控記錄和糾偏措施記錄，由品研部經(jīng)理進(jìn)行審查，以及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)控過程的符合性。，負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP點(diǎn)的檢驗人員或操作人員應(yīng)立即控制偏離，并向部門負(fù)責(zé)人及食品安全小組報告CL值偏離情況，以便快速采取糾偏措施。，并盡快做出糾偏計劃，并馬上實施，使生產(chǎn)盡快轉(zhuǎn)到正常的軌道上來。由食品安全小組人員對每次糾偏行動進(jìn)行審查，確認(rèn)糾偏行動的有效性；必要時，應(yīng)采取相應(yīng)的潛在不安全產(chǎn)品評估和處置。 按照規(guī)定的要求，采用的產(chǎn)品特性檢驗化驗、微生物檢測、審核監(jiān)控記錄等方法進(jìn)行驗證，以便對CCP點(diǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控，及時糾偏。：： 經(jīng)過原料、半成品、成品的衛(wèi)生檢測，確認(rèn)工藝流程和控制過程的有效性，符合產(chǎn)品生產(chǎn)加工的實際情況。（CCP）操作程序的驗證： 對各CCP點(diǎn)的各項檢測，并對HACCP計劃實施前后做相應(yīng)對比；檢查各CCP點(diǎn)的糾偏實施過程，及CCP記錄情況；最終驗證各個CCP點(diǎn)的操作程序是在受控狀態(tài)下進(jìn)行的，符合HACCP計劃的要求。：制定終產(chǎn)品檢驗的規(guī)范，對每批終產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的檢測，確認(rèn)各項指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。食品安全管理體系可分為內(nèi)部驗證和外部驗證。1）食品安全管理體系的內(nèi)部驗證通過內(nèi)部審核實施，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》的要求。2）食品安全管理體系的外部驗證主要由認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核和政府檢驗檢疫機(jī)構(gòu)的驗證實施。HACCP計劃經(jīng)重新驗證、確認(rèn)后，應(yīng)進(jìn)行重新修改、簽署頒發(fā)執(zhí)行。十六、記錄管理1．記錄表格HACCP工作過程中要求形成的記錄，原則上應(yīng)編制相應(yīng)的記錄表格。本廠形成的記錄表格見《食品安全管理體系記錄表格清單》。2．記錄的管理 食品安全管理體系和HACCP工作過程形成的各項記錄，應(yīng)按照《記錄控制程序》的要求進(jìn)行編制、填寫、保存、使用、歸檔和銷毀，辦公室應(yīng)對記錄的管理進(jìn)行檢查、監(jiān)