【正文】 為保證運行控制的質(zhì)量，應(yīng)對作業(yè)場所、工藝過程、工作組織等進(jìn)行管理；項目部在修改或引用新作業(yè)方法、材料、工藝或設(shè)備之前，對環(huán)境因素/風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別和評價，根據(jù)評價情況修改運行控制文件和方法；在實施運行控制前，項目部要確保相關(guān)員工得到培訓(xùn)；在運行控制過程中執(zhí)行《績效測量與監(jiān)測控制程序》，對重大危害/風(fēng)險/重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性的表現(xiàn)進(jìn)行檢測；對監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合或因運行控制不當(dāng)而發(fā)生的職業(yè)健康安全、環(huán)境事故、事件，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；項目部將有關(guān)信息分別上報工程科技部、安質(zhì)部、醫(yī)保中心。 監(jiān)視和測量裝置的控制項目部根據(jù)所需的監(jiān)視和測量要求與監(jiān)視和測量能力及精度要求，對監(jiān)視測量裝置進(jìn)行儀器選型并編制購置計劃，上報公司工程科技部，經(jīng)公司工程科技部按實際所需核準(zhǔn)，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，由工程科技部或派員統(tǒng)一招標(biāo)，方可進(jìn)行購置。新購監(jiān)視和測量裝置，使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并對外觀質(zhì)量及技術(shù)性能指標(biāo)進(jìn)行檢查驗收；檢定和校準(zhǔn)合格及驗收符合要求的監(jiān)視和測量裝置，由儀器管理人員填寫《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，并將屬于固定資產(chǎn)的報公司相關(guān)部室備案。所有的監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)和檢定，項目部儀器管理人員應(yīng)及時登記檢定結(jié)果和時間，并保存檢定相關(guān)記錄。沒有溯源標(biāo)準(zhǔn)的試驗儀器裝置，由試驗人員按照“試驗專用儀器校驗辦法”自行校準(zhǔn)。儀器裝置的校驗應(yīng)由初級（含）以上職稱并在本職崗位工作二年以上人員進(jìn)行。儀器管理人員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位，粘貼代表相應(yīng)校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽并妥善保護(hù)；對校準(zhǔn)和檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后仍不合格，應(yīng)作報廢處理；、維護(hù)、保養(yǎng)與管理監(jiān)視和測量裝置的操作人員要經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后方能上崗；監(jiān)視和測量裝置的操作使用管理人員，應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，并進(jìn)行經(jīng)常性的保養(yǎng)和維護(hù)；在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置出現(xiàn)異常偏差或損壞時應(yīng)立即停止使用，對已測結(jié)果的有效性應(yīng)進(jìn)行溯源評定，直到符合規(guī)定為止，并做好記錄；儀器各使用單位要保證監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境條件下使用；項目部要建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并對使用檢定、維修、封存等狀態(tài)及時記錄，填寫《監(jiān)視和測量裝置周檢登記表》和《監(jiān)視和測量裝置維修保養(yǎng)記錄》并妥善保存；、貯存、搬運、調(diào)轉(zhuǎn)1年半以上不使用或工程竣工需要搬遷的監(jiān)視和測量裝置，由儀器使用或管理人員及時封存，并在其明顯位置進(jìn)行標(biāo)識；監(jiān)視、測量裝置應(yīng)按照儀器的特性與要求貯存、搬遷；監(jiān)視和測量裝置調(diào)轉(zhuǎn)時應(yīng)將使用說明書、校準(zhǔn)或檢定記錄、維修保養(yǎng)記錄等相關(guān)資料一同交付并記錄，責(zé)任人簽字齊全。儀器調(diào)轉(zhuǎn)后管理人員應(yīng)在《監(jiān)視和測量裝置臺帳》中記錄。凡屬固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測量裝置由公司工程科技部進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。對校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后，再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的，項目部提出申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后報廢，并報公司相關(guān)精測室備案。 過程的監(jiān)視和測量在施工過程中，作業(yè)人員應(yīng)按技術(shù)交底、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對每道工序進(jìn)行自檢，填寫“分項、分部、單位工程自檢表”，報質(zhì)檢人員和技術(shù)人員檢查驗收；項目部質(zhì)檢人員、技術(shù)人員對分項分部工程進(jìn)行檢驗，并由質(zhì)檢人員填寫“分項、分部、單位工程檢驗評定表”，檢驗合格并經(jīng)監(jiān)理驗證后，進(jìn)入下道工序；項目部試驗員按“施工規(guī)范和工程試驗規(guī)程”的要求抽樣、送檢和現(xiàn)場試驗，及時收集、填寫試驗報告，人員簽字齊全，并傳送到本級相關(guān)部室和領(lǐng)導(dǎo)； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量材料員對進(jìn)入現(xiàn)場的原材料進(jìn)行外觀驗證，核對規(guī)格型號、數(shù)量、外觀，填寫《點驗材料單》，對需要進(jìn)行質(zhì)量特性檢驗的物資通知試驗員試驗，并向試驗室提供材料的相關(guān)信息，不符合要求的由材料員負(fù)責(zé)處置；項目部試驗員對原材料的質(zhì)量特性進(jìn)行試驗，出具“檢驗報告”，并將試驗結(jié)果及時通知材料員；合格原材料由材料員作“合格”標(biāo)識后方能入庫或使用；不合格原材料由材料員作“不合格”標(biāo)識并處置，執(zhí)行《不合格品的控制程序》；施工過程檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》；檢驗與試驗記錄中應(yīng)清楚地表明過程產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗，并得到有關(guān)人員認(rèn)可簽字，未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過檢驗和試驗的過程產(chǎn)品不得進(jìn)入下一道工序。項目部在檢查確認(rèn)所有原材料、過程產(chǎn)品的檢驗和試驗均已完成且滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗；項目總工程師組織工程安質(zhì)室、保障部等有關(guān)人員，對竣工工程進(jìn)行現(xiàn)場檢查驗收，同時檢查各種原始記錄、檢驗和試驗報告記錄等，并填寫“單位工程質(zhì)量檢驗評定表”、“單位工程質(zhì)量綜合評定表”，必要時邀請顧客代表參加；經(jīng)確認(rèn)合格的工程，并經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢工程師或顧客代表及有關(guān)人員簽字認(rèn)可，作為最終產(chǎn)品檢驗合格的標(biāo)識和“質(zhì)量記錄”；完成上述規(guī)定的監(jiān)視和測量項目后，由項目總工程師組織編寫“工程竣工驗收移交報告”，由項目經(jīng)理審批，申請竣工驗收；列入竣工資料的檢驗記錄及試驗報告，由項目工程安質(zhì)部指定負(fù)責(zé)整理，按“檔案管理暫行辦法”規(guī)定移交歸檔，其他記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，執(zhí)行《記錄控制程序》。 環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量項目工程安質(zhì)部，根據(jù)公司下發(fā)的重大危害、風(fēng)險因素清單，負(fù)責(zé)對本工地重大危害、風(fēng)險因素進(jìn)行控制，制定相應(yīng)的管理方案及糾正/預(yù)防措施，由經(jīng)理審核批準(zhǔn)實施，由工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查驗證；項目部工程安質(zhì)室負(fù)責(zé)對施工場地進(jìn)行定期不定期檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，職業(yè)健康安全檢查情況要記入“安全臺帳”。公司安質(zhì)部按照檢測計劃，配合公司領(lǐng)導(dǎo)或單獨組織公司相關(guān)部門，定期不定期對施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全情況進(jìn)行監(jiān)測，記錄有關(guān)“安全臺帳”公司工程部按策劃情況，配合公司領(lǐng)導(dǎo)或組織相關(guān)部門對環(huán)境體系覆蓋范圍，定期不定期進(jìn)行抽查監(jiān)測，填寫《重要環(huán)境因素監(jiān)測記錄》；項目部作好自查工作的基礎(chǔ)上，虛心接受上級部門的檢查監(jiān)測，對查出和測量出的問題，及時糾正、消除隱患，并制定糾正/預(yù)防措施。作業(yè)場所、環(huán)境污染防治；機(jī)械、設(shè)備安全裝置、安全設(shè)施；管理水平、安全行為；事故、事件、不符合、疾病統(tǒng)計分析；體系運行審核；各種記錄、臺帳資料。 不合格及糾正和預(yù)防措施 項目部各職能部門收集匯總與本部門有關(guān)的潛在或不合格品、不符合、事故、事件的有關(guān)信息。各職能部門通過有關(guān)信息的收集屬于本部門的問題則由本部門進(jìn)行原因分析，制定糾正/預(yù)防措施并實施，屬于相關(guān)部門的信息分別報送各有關(guān)部門，并填寫《信息反饋單》；發(fā)生下列情況時必須制定糾正措施a、一般不合格品、不符合多次出現(xiàn)后；b、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故、事件發(fā)生后；c、內(nèi)、外部審核的不合格、不符合；d、對施工質(zhì)量、安全、環(huán)境管理影響較大的不合格；e、嚴(yán)重不合格發(fā)生后；f、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及日常管理工作中要求采取糾正措施時。有關(guān)下列潛在不合格必須制定預(yù)防措施a、通過體系審核發(fā)現(xiàn)要素比較集中的不符合；b、易出現(xiàn)的質(zhì)量通病；c、潛在污染因素；d、潛在不安全因素；e、通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合趨勢。、審批及驗證一般不合格品、事故、事件及潛在的不合格，由項目部工程安質(zhì)部制定糾正/預(yù)防措施，由項目總工程師或項目經(jīng)理審批后，項目工程安質(zhì)部組織實施并進(jìn)行驗證，效果驗證達(dá)到預(yù)期目的時要填寫《糾正/預(yù)防措施實施記錄》；未達(dá)到預(yù)期目的，結(jié)合執(zhí)行情況重新編制措施、實施新的糾正/預(yù)防措施。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)項目部成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，項目經(jīng)理任組長，副經(jīng)理、總工程師任副組長，工程安質(zhì)部、保障部、計劃部、財務(wù)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)人為組員；項目綜合辦公室負(fù)責(zé)人同當(dāng)?shù)卣芾聿块T、公安消防、醫(yī)療衛(wèi)生部門及相關(guān)部門管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，以獲取安全衛(wèi)生方面的相關(guān)文件和咨詢。火災(zāi)、爆炸、安全失控、毒物泄露、突發(fā)自然災(zāi)害發(fā)生后，工地人員應(yīng)迅速把信息傳遞給項目經(jīng)理，同時采取有效措施控制事故擴(kuò)大，由項目經(jīng)理通知應(yīng)急分隊立即趕赴現(xiàn)場，組織搶救；當(dāng)項目部對火災(zāi)火勢無力控制時，項目綜合辦公室應(yīng)立即撥“119”火警通知當(dāng)?shù)毓蚕赖认嚓P(guān)單位到現(xiàn)場撲救；發(fā)生人身傷害時，項目綜合辦公室負(fù)責(zé)組織撥“120”或“999”，當(dāng)?shù)丶本柔t(yī)院將受傷人員接入醫(yī)院或組織車輛送入指定醫(yī)院進(jìn)行緊急救護(hù)；項目部其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場指揮、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。項目部施工工地使用有毒、有害化學(xué)品時，應(yīng)執(zhí)行《易燃易爆品控制程序》；對泄露、爆炸、設(shè)施等可能存在的隱患，項目保障部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急響應(yīng)措施；當(dāng)現(xiàn)場有可能受突發(fā)自然災(zāi)害影響時，項目綜合辦公室應(yīng)與地方氣象預(yù)報部門聯(lián)系后緊急通知各部門對人員、財產(chǎn)采取保護(hù)和應(yīng)急措施。 合規(guī)性評價公司環(huán)境管理體系適用的法律、法規(guī)及其他要求；相關(guān)方的環(huán)境要求；公司對公眾或相關(guān)方的承諾；公司程序文件（粉塵、噪聲、污水、固廢、相關(guān)方績效測量與監(jiān)測等）；環(huán)境因素、績效測量和監(jiān)測結(jié)果。項目部根據(jù)評價依據(jù)每半年逐項對項目體系運行過程中應(yīng)控制的活動進(jìn)行合規(guī)性評價，并形成《合規(guī)性評價記錄》上報公司工程部； 數(shù)據(jù)分析政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實施情況；相關(guān)方（顧客、供方）的反饋及投訴信息；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；監(jiān)視和測量結(jié)果（質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息等）；管理評審、內(nèi)審記錄和報告；市場、新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展方向；其他信息：如員工抱怨及合理化建議等；相關(guān)部門的審核與檢查內(nèi)容等。各職能部門及項目部可根據(jù)實際選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，主要應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)有以下幾種：橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖：適用于經(jīng)營、工程項目使用，以保證工程項目科學(xué)組織合理安排，按期完工；調(diào)查表、統(tǒng)計表：適用于對多種不同的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計分析，找出質(zhì)量缺陷進(jìn)行整改；排列圖、因果圖、對策表（即兩圖一表）：應(yīng)用排列圖、因果圖找出主要質(zhì)量問題或影響質(zhì)量的原因，并進(jìn)行因果分析；對策表針對主要原因制定措施計劃，此方法常于用全面質(zhì)量管理小組活動；分布表：適用于體系管理，通過分布表進(jìn)行分析，找出不合格分布情況、需整改的部門及要素，實施糾正和預(yù)防措施，以確保管理體系有效運行；各部門對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并為項目領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析找出好的經(jīng)驗，加以推廣應(yīng)用，同時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正/預(yù)防措施。附錄一 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄二 項目管理體系職能要素分配表附錄三 相關(guān)文件清單附錄四 職業(yè)健康安全管理方案附錄五 危害/風(fēng)險因素清單附錄六 重大危害/風(fēng)險因素清單附錄七 環(huán)境管理方案附錄八 環(huán)境因素清單附錄九 重要環(huán)境因素清單附錄十 作業(yè)文件清單附錄十一 本項目材料檢驗清單中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司甘肅廣電工程項目部管理體系組織機(jī)構(gòu)圖67 / 67