【正文】 為保證運(yùn)行控制的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、工藝過(guò)程、工作組織等進(jìn)行管理；項(xiàng)目部在修改或引用新作業(yè)方法、材料、工藝或設(shè)備之前，對(duì)環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)情況修改運(yùn)行控制文件和方法；在實(shí)施運(yùn)行控制前，項(xiàng)目部要確保相關(guān)員工得到培訓(xùn)；在運(yùn)行控制過(guò)程中執(zhí)行《績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序》，對(duì)重大危害/風(fēng)險(xiǎn)/重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性的表現(xiàn)進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不符合或因運(yùn)行控制不當(dāng)而發(fā)生的職業(yè)健康安全、環(huán)境事故、事件，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》；項(xiàng)目部將有關(guān)信息分別上報(bào)工程科技部、安質(zhì)部、醫(yī)保中心。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制項(xiàng)目部根據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量要求與監(jiān)視和測(cè)量能力及精度要求，對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行儀器選型并編制購(gòu)置計(jì)劃，上報(bào)公司工程科技部，經(jīng)公司工程科技部按實(shí)際所需核準(zhǔn)，并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，由工程科技部或派員統(tǒng)一招標(biāo)，方可進(jìn)行購(gòu)置。新購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置，使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并對(duì)外觀質(zhì)量及技術(shù)性能指標(biāo)進(jìn)行檢查驗(yàn)收；檢定和校準(zhǔn)合格及驗(yàn)收符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由儀器管理人員填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，并將屬于固定資產(chǎn)的報(bào)公司相關(guān)部室備案。所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)和檢定，項(xiàng)目部?jī)x器管理人員應(yīng)及時(shí)登記檢定結(jié)果和時(shí)間，并保存檢定相關(guān)記錄。沒(méi)有溯源標(biāo)準(zhǔn)的試驗(yàn)儀器裝置，由試驗(yàn)人員按照“試驗(yàn)專用儀器校驗(yàn)辦法”自行校準(zhǔn)。儀器裝置的校驗(yàn)應(yīng)由初級(jí)（含）以上職稱并在本職崗位工作二年以上人員進(jìn)行。儀器管理人員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測(cè)量裝置的適當(dāng)部位，粘貼代表相應(yīng)校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽并妥善保護(hù)；對(duì)校準(zhǔn)和檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，經(jīng)維修后仍不合格，應(yīng)作報(bào)廢處理；、維護(hù)、保養(yǎng)與管理監(jiān)視和測(cè)量裝置的操作人員要經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后方能上崗；監(jiān)視和測(cè)量裝置的操作使用管理人員，應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，并進(jìn)行經(jīng)常性的保養(yǎng)和維護(hù)；在使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置出現(xiàn)異常偏差或損壞時(shí)應(yīng)立即停止使用，對(duì)已測(cè)結(jié)果的有效性應(yīng)進(jìn)行溯源評(píng)定，直到符合規(guī)定為止，并做好記錄；儀器各使用單位要保證監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境條件下使用；項(xiàng)目部要建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，并對(duì)使用檢定、維修、封存等狀態(tài)及時(shí)記錄，填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢登記表》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置維修保養(yǎng)記錄》并妥善保存；、貯存、搬運(yùn)、調(diào)轉(zhuǎn)1年半以上不使用或工程竣工需要搬遷的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由儀器使用或管理人員及時(shí)封存，并在其明顯位置進(jìn)行標(biāo)識(shí)；監(jiān)視、測(cè)量裝置應(yīng)按照儀器的特性與要求貯存、搬遷；監(jiān)視和測(cè)量裝置調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)將使用說(shuō)明書、校準(zhǔn)或檢定記錄、維修保養(yǎng)記錄等相關(guān)資料一同交付并記錄，責(zé)任人簽字齊全。儀器調(diào)轉(zhuǎn)后管理人員應(yīng)在《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》中記錄。凡屬固定資產(chǎn)類監(jiān)視和測(cè)量裝置由公司工程科技部進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。對(duì)校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，經(jīng)維修后，再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的，項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)廢，并報(bào)公司相關(guān)精測(cè)室備案。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量在施工過(guò)程中，作業(yè)人員應(yīng)按技術(shù)交底、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對(duì)每道工序進(jìn)行自檢，填寫“分項(xiàng)、分部、單位工程自檢表”，報(bào)質(zhì)檢人員和技術(shù)人員檢查驗(yàn)收；項(xiàng)目部質(zhì)檢人員、技術(shù)人員對(duì)分項(xiàng)分部工程進(jìn)行檢驗(yàn)，并由質(zhì)檢人員填寫“分項(xiàng)、分部、單位工程檢驗(yàn)評(píng)定表”，檢驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)證后，進(jìn)入下道工序；項(xiàng)目部試驗(yàn)員按“施工規(guī)范和工程試驗(yàn)規(guī)程”的要求抽樣、送檢和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，及時(shí)收集、填寫試驗(yàn)報(bào)告，人員簽字齊全，并傳送到本級(jí)相關(guān)部室和領(lǐng)導(dǎo)； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量材料員對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行外觀驗(yàn)證，核對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀，填寫《點(diǎn)驗(yàn)材料單》，對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量特性檢驗(yàn)的物資通知試驗(yàn)員試驗(yàn)，并向試驗(yàn)室提供材料的相關(guān)信息，不符合要求的由材料員負(fù)責(zé)處置；項(xiàng)目部試驗(yàn)員對(duì)原材料的質(zhì)量特性進(jìn)行試驗(yàn)，出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知材料員；合格原材料由材料員作“合格”標(biāo)識(shí)后方能入庫(kù)或使用；不合格原材料由材料員作“不合格”標(biāo)識(shí)并處置，執(zhí)行《不合格品的控制程序》；施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明過(guò)程產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并得到有關(guān)人員認(rèn)可簽字，未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程產(chǎn)品不得進(jìn)入下一道工序。項(xiàng)目部在檢查確認(rèn)所有原材料、過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成且滿足規(guī)定要求后，才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)；項(xiàng)目總工程師組織工程安質(zhì)室、保障部等有關(guān)人員，對(duì)竣工工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，同時(shí)檢查各種原始記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告記錄等，并填寫“單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”、“單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表”，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客代表參加；經(jīng)確認(rèn)合格的工程，并經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢工程師或顧客代表及有關(guān)人員簽字認(rèn)可，作為最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的標(biāo)識(shí)和“質(zhì)量記錄”；完成上述規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目后，由項(xiàng)目總工程師組織編寫“工程竣工驗(yàn)收移交報(bào)告”，由項(xiàng)目經(jīng)理審批，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；列入竣工資料的檢驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告，由項(xiàng)目工程安質(zhì)部指定負(fù)責(zé)整理，按“檔案管理暫行辦法”規(guī)定移交歸檔，其他記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存，執(zhí)行《記錄控制程序》。 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目工程安質(zhì)部，根據(jù)公司下發(fā)的重大危害、風(fēng)險(xiǎn)因素清單，負(fù)責(zé)對(duì)本工地重大危害、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制，制定相應(yīng)的管理方案及糾正/預(yù)防措施，由經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施，由工程安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證；項(xiàng)目部工程安質(zhì)室負(fù)責(zé)對(duì)施工場(chǎng)地進(jìn)行定期不定期檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，職業(yè)健康安全檢查情況要記入“安全臺(tái)帳”。公司安質(zhì)部按照檢測(cè)計(jì)劃，配合公司領(lǐng)導(dǎo)或單獨(dú)組織公司相關(guān)部門，定期不定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，記錄有關(guān)“安全臺(tái)帳”公司工程部按策劃情況，配合公司領(lǐng)導(dǎo)或組織相關(guān)部門對(duì)環(huán)境體系覆蓋范圍，定期不定期進(jìn)行抽查監(jiān)測(cè)，填寫《重要環(huán)境因素監(jiān)測(cè)記錄》；項(xiàng)目部作好自查工作的基礎(chǔ)上，虛心接受上級(jí)部門的檢查監(jiān)測(cè)，對(duì)查出和測(cè)量出的問(wèn)題，及時(shí)糾正、消除隱患，并制定糾正/預(yù)防措施。作業(yè)場(chǎng)所、環(huán)境污染防治；機(jī)械、設(shè)備安全裝置、安全設(shè)施；管理水平、安全行為；事故、事件、不符合、疾病統(tǒng)計(jì)分析；體系運(yùn)行審核；各種記錄、臺(tái)帳資料。 不合格及糾正和預(yù)防措施 項(xiàng)目部各職能部門收集匯總與本部門有關(guān)的潛在或不合格品、不符合、事故、事件的有關(guān)信息。各職能部門通過(guò)有關(guān)信息的收集屬于本部門的問(wèn)題則由本部門進(jìn)行原因分析，制定糾正/預(yù)防措施并實(shí)施，屬于相關(guān)部門的信息分別報(bào)送各有關(guān)部門，并填寫《信息反饋單》；發(fā)生下列情況時(shí)必須制定糾正措施a、一般不合格品、不符合多次出現(xiàn)后；b、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故、事件發(fā)生后；c、內(nèi)、外部審核的不合格、不符合；d、對(duì)施工質(zhì)量、安全、環(huán)境管理影響較大的不合格；e、嚴(yán)重不合格發(fā)生后；f、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及日常管理工作中要求采取糾正措施時(shí)。有關(guān)下列潛在不合格必須制定預(yù)防措施a、通過(guò)體系審核發(fā)現(xiàn)要素比較集中的不符合；b、易出現(xiàn)的質(zhì)量通?。籧、潛在污染因素；d、潛在不安全因素；e、通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合趨勢(shì)。、審批及驗(yàn)證一般不合格品、事故、事件及潛在的不合格，由項(xiàng)目部工程安質(zhì)部制定糾正/預(yù)防措施，由項(xiàng)目總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理審批后，項(xiàng)目工程安質(zhì)部組織實(shí)施并進(jìn)行驗(yàn)證，效果驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期目的時(shí)要填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》；未達(dá)到預(yù)期目的，結(jié)合執(zhí)行情況重新編制措施、實(shí)施新的糾正/預(yù)防措施。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)項(xiàng)目部成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理、總工程師任副組長(zhǎng)，工程安質(zhì)部、保障部、計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)人為組員；項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)人同當(dāng)?shù)卣芾聿块T、公安消防、醫(yī)療衛(wèi)生部門及相關(guān)部門管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，以獲取安全衛(wèi)生方面的相關(guān)文件和咨詢?；馂?zāi)、爆炸、安全失控、毒物泄露、突發(fā)自然災(zāi)害發(fā)生后，工地人員應(yīng)迅速把信息傳遞給項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)采取有效措施控制事故擴(kuò)大，由項(xiàng)目經(jīng)理通知應(yīng)急分隊(duì)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，組織搶救；當(dāng)項(xiàng)目部對(duì)火災(zāi)火勢(shì)無(wú)力控制時(shí)，項(xiàng)目綜合辦公室應(yīng)立即撥“119”火警通知當(dāng)?shù)毓蚕赖认嚓P(guān)單位到現(xiàn)場(chǎng)撲救；發(fā)生人身傷害時(shí)，項(xiàng)目綜合辦公室負(fù)責(zé)組織撥“120”或“999”，當(dāng)?shù)丶本柔t(yī)院將受傷人員接入醫(yī)院或組織車輛送入指定醫(yī)院進(jìn)行緊急救護(hù)；項(xiàng)目部其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)指揮、救護(hù)、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。項(xiàng)目部施工工地使用有毒、有害化學(xué)品時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《易燃易爆品控制程序》；對(duì)泄露、爆炸、設(shè)施等可能存在的隱患，項(xiàng)目保障部負(fù)責(zé)制定應(yīng)急響應(yīng)措施；當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)有可能受突發(fā)自然災(zāi)害影響時(shí)，項(xiàng)目綜合辦公室應(yīng)與地方氣象預(yù)報(bào)部門聯(lián)系后緊急通知各部門對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)采取保護(hù)和應(yīng)急措施。 合規(guī)性評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系適用的法律、法規(guī)及其他要求；相關(guān)方的環(huán)境要求；公司對(duì)公眾或相關(guān)方的承諾；公司程序文件（粉塵、噪聲、污水、固廢、相關(guān)方績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)等）；環(huán)境因素、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果。項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)每半年逐項(xiàng)對(duì)項(xiàng)目體系運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)控制的活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并形成《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》上報(bào)公司工程部； 數(shù)據(jù)分析政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況；相關(guān)方（顧客、供方）的反饋及投訴信息；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果（質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息等）；管理評(píng)審、內(nèi)審記錄和報(bào)告；市場(chǎng)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展方向；其他信息：如員工抱怨及合理化建議等；相關(guān)部門的審核與檢查內(nèi)容等。各職能部門及項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，主要應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有以下幾種：橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖：適用于經(jīng)營(yíng)、工程項(xiàng)目使用，以保證工程項(xiàng)目科學(xué)組織合理安排，按期完工；調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表：適用于對(duì)多種不同的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量缺陷進(jìn)行整改；排列圖、因果圖、對(duì)策表（即兩圖一表）：應(yīng)用排列圖、因果圖找出主要質(zhì)量問(wèn)題或影響質(zhì)量的原因，并進(jìn)行因果分析；對(duì)策表針對(duì)主要原因制定措施計(jì)劃，此方法常于用全面質(zhì)量管理小組活動(dòng)；分布表：適用于體系管理，通過(guò)分布表進(jìn)行分析，找出不合格分布情況、需整改的部門及要素，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，以確保管理體系有效運(yùn)行；各部門對(duì)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析找出好的經(jīng)驗(yàn)，加以推廣應(yīng)用，同時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，采取糾正/預(yù)防措施。附錄一 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄二 項(xiàng)目管理體系職能要素分配表附錄三 相關(guān)文件清單附錄四 職業(yè)健康安全管理方案附錄五 危害/風(fēng)險(xiǎn)因素清單附錄六 重大危害/風(fēng)險(xiǎn)因素清單附錄七 環(huán)境管理方案附錄八 環(huán)境因素清單附錄九 重要環(huán)境因素清單附錄十 作業(yè)文件清單附錄十一 本項(xiàng)目材料檢驗(yàn)清單中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司甘肅廣電工程項(xiàng)目部管理體系組織機(jī)構(gòu)圖67 / 67