【正文】 格、投標方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判或簽訂供貨合同的； ㈣以不正當手段干擾招標、投標和評標工作的； ㈤擅自變更中標結(jié)果的；㈥其他違反本辦法的行為。 　　第五十四條 投標人有下列行為之一的，當次投標無效，并予以警告；情節(jié)嚴重的，取消其三年內(nèi)參與CQ油田的物資供應資格并予以公告；造成損失的，依法要求賠償：㈠與招標方相關(guān)人員相互串通、搞虛假招標投標的； ㈡以不正當手段干擾招標、評標工作的； ㈢投標文件及澄清資料與事實不符，提供虛假證明材料，虛假投標的；㈣投標人之間相互串通、哄抬標價或暗推中標人的；㈤中標的投標人未按投標文件及中標通知與器材供應處簽訂買賣合同或提供的產(chǎn)品不符合投標文件的；㈥其他違反本辦法的行為。第五十五條 受聘評委在評審過程中有下列行為之一的，將被從評委庫名單中除名，同時在招投標網(wǎng)上予以公告： ㈠弄虛作假，謀取私利的； ㈡泄漏與評審活動有關(guān)情況和資料的； ㈢與投標人串通的； ㈣在評標時未按要求認真評審的； ㈤一年內(nèi)兩次被評價為不稱職的； ㈥其他違反本辦法的行為。 第五十六條 必須進行招標采購的物資違反本辦法規(guī)定，中標無效的，應當依照本辦法規(guī)定的中標條件從其余投標人中重新確定中標人或者依照本辦法重新進行招標。第十章附 則第五十七條 電子商務部負責對供貨網(wǎng)絡實施動態(tài)管理和評價。第五十八條 招議標過程需勘探局相關(guān)部門參與的，執(zhí)行勘探局文件規(guī)定，由招標辦負責聯(lián)絡。第五十九條 議標采購初步意見由分管資源市場的領(lǐng)導提出，報請招議標領(lǐng)導小組同意后執(zhí)行。第六十條 評標過程中如遇重大意見分歧時，應及時向招投標領(lǐng)導小組進行咨詢。第六十一條 招標辦應按照相關(guān)管理要求建立招標采購物資報表制度。第六十二條 網(wǎng)上招投標采購程序由招標辦參照本辦法制定，報招投標領(lǐng)導小組審定后執(zhí)行。第六十三條 電子商務部依據(jù)其職責提供價格信息等服務，每月25日對招標辦本月工作開展情況進行量化評價；同時對下月的工作提出量化考核指標和要求。第六十四條 本辦法未盡事宜或與國家、上級主管部門有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定不符的，以國家、上級主管部門有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定為準。第六十五條 本辦法由物資管理科負責解釋。第六十六條 本辦法自發(fā)文之日起施行。自本辦法施行之日起原《器材供應處物資招標采購管理辦法》（長供發(fā)[2001]26號）同時廢止。進口物資采購操作規(guī)程（CCQRB062000）為了規(guī)范進口設備的操作程序，特制定本規(guī)程。2．范圍適用于進口物資采購的全過程控制。3．職責、零配件、儀器儀表等物資進口商務過程的監(jiān)控。貨物進口采購方式有：招標采購和談判采購。采購方式的選擇由局項目組確定。，審核招標文件。，并將審核復函通知招標機構(gòu)（10－20個日歷日）。（30個日歷日）。、評標（7個日歷日）?！吨袠送ㄖ獣?。。簽約主體以局生產(chǎn)運行處下達的公務通知為依據(jù)，可分為直接采購和代理采購兩種方式。、處主管領(lǐng)導和局法律事務處審核。由引進辦與進口代理簽訂委托進口代理協(xié)議。進口手續(xù)、免稅以及海關(guān)、內(nèi)陸運保事宜由引進辦辦理。，并依據(jù)稅號查清海關(guān)監(jiān)管條件。，填寫機電產(chǎn)品進口申請表并在網(wǎng)上提交?！逗ｊP(guān)總署關(guān)于執(zhí)行“十五”期間在我國海洋和陸上特定地區(qū)開采石油（天然氣）進口物資稅收政策的通知》（署稅函[2002]104號）規(guī)定地進口物資可以享受進口免稅政策?！短囟ǖ貐^(qū)進口物資審核匯總表》、《陸上特定地區(qū)開采石油（天然氣）進口物資審核表》、《陸上特定地區(qū)開采石油（天然氣）進口物資審核表清單聯(lián)》一式二份和一份進口合同提交集團公司機電辦審核?！蛾懮咸囟ǖ貐^(qū)開采石油（天然氣）進口物資審核表》、《陸上特定地區(qū)開采石油（天然氣）進口物資審核表清單聯(lián)》到所在地主管海關(guān)辦理免稅手續(xù)。，將貨物發(fā)票、提單傳真件交引進辦。、零配件、儀器儀表免稅。、提單傳真至引進辦。、開信用證，供應商向引進辦出具開證通知書。引進辦向財務提出付款申請，經(jīng)主管領(lǐng)導和財務部門負責人審批后，財務部門將采購資金劃拔到開證銀行。《購買外匯/使用現(xiàn)匯申請書》，在開證銀行購匯?！堕_立信用證申請書》。在申請書正反兩面加蓋器材處公章，并在申請書下方注明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、結(jié)算戶帳號、開戶行信息。，加蓋器材處公章?！顿Q(mào)易進口付匯核銷單》。，通知開證銀行解付信用證?！秷髾z委托書》《代理報關(guān)委托書》。，引進辦就貨物的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量或重量方面申請中國出入境檢驗檢疫局進行初檢，并由其開具檢驗證書。，如果貨物的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量與合同中規(guī)定地不相符，除應由保險公司或運輸公司負責外，引進辦有權(quán)憑中國出入境檢驗檢疫局開具的商檢證書拒收貨物或向賣方提出更換新貨或索取賠償，且所有費用（如商檢費、貨物更換或賠償過程中運離或運至合同貨物使用地的運費、保險費、倉儲及卸費等）均由賣方承擔。，引進辦根據(jù)用戶要求將貨物交給倉儲管理部門。，引進辦根據(jù)用戶要求將貨物送達使用現(xiàn)場。引進辦向相關(guān)業(yè)務科室發(fā)出《器材供應處進口業(yè)務結(jié)算通知單》。由相應業(yè)務科室與局各項目單位結(jié)算。對外付匯后，引進辦向外匯管理局提供《進口貨物報關(guān)單》、《貿(mào)易進口付匯核銷單》和《付匯到貨核銷表》，進行外匯核銷。如果進口貨物出現(xiàn)質(zhì)量或其它方面的問題，由引進辦根據(jù)商檢證明以及用戶的要求向出口商提出索賠。引進辦將進口貨物的全部相關(guān)資料整理歸檔。 物資代儲代銷管理辦法（CCQRB072000）第一章 總 則第一條 為了明確物資代儲代銷業(yè)務程序，規(guī)范物資代儲代銷管理行為，特制定本管理辦法。第二條 為了充分利用社會庫存資源，降低全局庫存資金占用，加速物資周轉(zhuǎn)，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，確保油田生產(chǎn)建設所需物資供應，規(guī)避積壓風險，對部分長線物資開展代儲代銷業(yè)務。第三條 物資代儲代銷工作實行集中管理，以一級代儲為主，一級代儲與二級代儲相結(jié)合的方針，充分利用現(xiàn)有庫存資源，庫存有的物資必須先消耗現(xiàn)有庫存，在庫存未消耗完之前不得開展代儲代銷。第四條 避免重復代儲和層層代儲，代儲代銷原則上只在器材供應處一級站庫設點，二級站庫不得設點開展代儲代銷（下放采購物資除外），確需在二級站庫開展代儲代銷的，應先書面申請，經(jīng)器材供應處批準并確定代儲點和代儲物資品種，方可開展代儲代銷。凡器材供應處一級庫50Km半徑范圍內(nèi)不得再增設代儲代銷點。第五條 為了便于強檢物資檢驗，確保質(zhì)量，強檢目錄內(nèi)的物資只在一級站庫開展代儲代銷。第六條 所有代儲代銷業(yè)務必須運用物資管理信息系統(tǒng)，在代儲代銷帳套中處理。第二章 代儲代銷物資品種及廠商的確定第七條 代儲代銷物資品種范圍由器材供應處業(yè)務科室在征求用戶意見的基礎上提出，報處主管領(lǐng)導審查確定；二級站庫代儲物資品種由二級單位提出，報器材供應處對應業(yè)務科室審查，處主管領(lǐng)導批準后實施。第八條 代儲代銷廠商必須在集團公司一級供貨網(wǎng)絡和勘探局二級供貨網(wǎng)絡內(nèi)選擇，杜絕在網(wǎng)外搞代儲代銷。第九條 代儲代銷廠商通過招標的方式確定，招標時應明確代儲地點、代儲期限、代儲物資品種、價格、質(zhì)量要求、保證供應條件、相關(guān)費用等，代銷數(shù)量為預測的開口數(shù)量。第十條 通過招標方式確定的代儲代銷供應商有效期為一年，期滿后應重新通過招標方式確定供應商，不得以任何理由延長代儲期限。第三章 代儲代銷協(xié)議第十一條 代儲代銷業(yè)務必須以《工業(yè)品代儲代銷協(xié)議》為依據(jù)，無代儲代銷協(xié)議的任何站庫不得從事代儲代銷活動。第十二條 《工業(yè)品代儲代銷協(xié)議》由器材供應處業(yè)務科室通過代儲代銷帳套與供貨方簽訂。代儲代銷協(xié)議簽訂后，業(yè)務科室立即核定入庫價，作為代儲站庫發(fā)料時的價格依據(jù)。入庫價核定原則嚴格按照《關(guān)于調(diào)整器材入庫價核價模式的通知》（長供發(fā)[2003]82號）執(zhí)行。第十三條 代儲代銷協(xié)議必須與以通過招標方式確定的供應商簽訂，不得變更供應商和招標文件要求的條件，否則協(xié)議無效。第十四條 代儲代銷協(xié)議文本格式統(tǒng)一（計算機統(tǒng)一格式），協(xié)議條款必須齊備、明確，避免產(chǎn)生法律糾紛。協(xié)議應包括以下主要內(nèi)容：物資名稱規(guī)格、產(chǎn)品標準、物資價格、代儲地點、結(jié)算及付款方式、質(zhì)量要求、檢驗方法、代儲收費標準、售后服務、違約責任以及雙方的權(quán)利與義務等，協(xié)議不得明確代銷數(shù)量。第四章 代儲代銷實物及帳務管理第十五章 各代儲點應嚴格控制代儲物資數(shù)量，原則上代儲物資庫存量不得高于180日的預測需求量。第十六條 各代儲站庫代儲物資數(shù)量必須以代儲物資計劃為依據(jù)。一級代儲點的代儲物資計劃由器材供應處業(yè)務科室編制；二級代儲點的代儲物資計劃由二級單位編制，同時報器材供應處，由器材供應處業(yè)務科室綜合平衡后，書面通知中標供應商送貨。通知書上必須明確物資名稱規(guī)格、數(shù)量、送貨地點及時間等，各代儲站庫無權(quán)通知供應商送貨。第十七條 器材供應處業(yè)務科室依據(jù)“工業(yè)品代儲代銷協(xié)議”錄入《代儲物資送貨（收料）清單》（包含物資名稱規(guī)格、計量單位、應收數(shù)量、實收數(shù)量、收料站庫、送貨商等內(nèi)容），打?。ˋ4紙）簽字、蓋章后交供應商作為送料依據(jù)。代儲站庫依據(jù)代儲代銷協(xié)議及代儲物資送貨（收料）清單組織收料，并錄入實收數(shù)量，打印《代儲物資送貨（收料）清單》，交接雙方簽字后各留存一份。第十八條 供應商必須憑器材供應處業(yè)務科室簽發(fā)的《代儲物資送貨（收料）清單》送貨，否則各代儲站庫不得接收。第十九條 收料站庫必須依據(jù)《工業(yè)品代儲代銷協(xié)議》、《代儲物資送貨（收料）清單》接收實物及資料，進行外觀質(zhì)量驗收、數(shù)量清點和資料交接。第二十條 代儲代銷物資必須按照物資保管技術(shù)規(guī)程及有關(guān)倉庫管理規(guī)定進行保管保養(yǎng)，確保其質(zhì)量完好、數(shù)量準確。代儲站庫對代儲物資質(zhì)量、數(shù)量及相關(guān)資料負全責。第二十一條 代儲代銷物資應單獨存放，不得與庫存物資混存，并要有明顯的標識。代儲物資未發(fā)出前，所有權(quán)屬供貨商。第二十二條 代儲代銷物資實行零庫存管理。庫存有的物資不得開展代儲代銷，已經(jīng)開展代儲代銷的物資也不得采購入庫。任何單位不得以任何理由將代儲代銷物資轉(zhuǎn)入庫存，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅查處。第二十三條 代儲代銷物資應視為帳存物資管理，代儲站庫必須建立代儲代銷物資明細帳，妥善保存經(jīng)交接雙方簽認的《代儲物資送貨（收料）清單》等資料。已經(jīng)使用物資管理信息系統(tǒng)的單位，要利用物資管理信息系統(tǒng)代儲代銷帳套進行帳務管理。第二十四條 站庫代儲代銷崗位人員變動時應履行崗位交接手續(xù)，交接雙方核對資料、帳務和實物，準確無誤后簽字確認，無交接手續(xù)或交接不清的，責任由代儲站庫領(lǐng)導和簽收人承擔，所有資料實行檔案化管理。第二十五條 代儲物資執(zhí)行定期盤點制度，確保帳、卡、物三對口。每半年代儲站庫要提供結(jié)存清單協(xié)助業(yè)務科室與供應商對帳一次，協(xié)議期（1年）滿后，供應商未再次中標續(xù)訂代儲代銷協(xié)議的，原代儲物資不得繼續(xù)發(fā)放。器材供應處業(yè)務科室應通知供應商在協(xié)議期滿30日內(nèi)從代儲站庫拉回實物，代儲站庫積極配合實物交接，并辦理交接手續(xù)。過期供應商不拉的，應轉(zhuǎn)為代倉儲物資管理，%的倉儲費。凡代儲期間發(fā)生的短少、毀損一律由代儲站庫負責賠償。第五章 發(fā)料、結(jié)算及統(tǒng)計第二十六條 代儲代銷物資出庫程序類同庫存物資，發(fā)料時代儲站庫錄制《發(fā)料單》（代儲代銷），發(fā)料單上應準確反應供應商名稱，作為發(fā)料結(jié)算依據(jù)。第二十七條 代儲代銷物資應做到當月結(jié)算，代儲站庫應及時上轉(zhuǎn)結(jié)算資料。上轉(zhuǎn)結(jié)算資料時應錄制《物資入庫驗收單》（代儲代銷），驗收入庫單上的實收數(shù)量與發(fā)料單上的實發(fā)數(shù)量一致，打印簽字蓋章后連同發(fā)料單、結(jié)算支票一并上轉(zhuǎn)器材供應處業(yè)務科室，業(yè)務科室簽訂《工業(yè)品買賣合同》辦理結(jié)算及付款業(yè)務。第二十八條 器材供應處業(yè)務科室收到代儲代銷物資發(fā)料單及驗收單后，必須及時簽訂《工業(yè)品買賣合同》，辦理結(jié)算及付款業(yè)務。因供應商原因當月不能簽訂合同的，可先按暫估料入庫處理，發(fā)料結(jié)算當月必須完成，不得影響使用單位成本核算。第二十九條 代儲代銷帳套中應能實現(xiàn)正式帳套的各項統(tǒng)計功能，同時能夠統(tǒng)計代儲和代銷物資額。第六章 代儲代銷費的收取及管理第三十條 代儲代銷物資在不影響質(zhì)量、價格、售后服務的前提下，可以適當向供應商收取倉儲勞務費，收取的代儲代銷費費率不得超過已代銷物資金額的2%。第三十一條 代儲代銷費費率必須在招標時預先告知供應商，簽訂代儲代銷協(xié)議時應按照招標時明確的費率在協(xié)議中載明。招標時未預先明確收取代儲代銷費的，結(jié)算時不得向供應商收取代儲代銷費。第三十二條 代儲代銷費由器材供應處在付款時從應付貨款中代扣收取。代儲代銷費單獨建帳，做到收支兩條線。其它任何單位或個人不得以任何理由收取代儲代銷費，否則按私設小金庫論處。第三十三條 在二級站庫開展代儲業(yè)務的，代儲代銷費由器材供應處于每年年底按照實收額全部劃轉(zhuǎn)該單位財務科。第七章 附 則第三十四條 協(xié)議期滿供應商拉回剩余代儲物資時，代儲站庫錄制《代儲物資退料清單》，交接雙方簽認各留存一份。存在差異的由代儲站庫負責落實原因，責任不清的由代儲站庫負責賠償。第三十五條 代儲代銷工作作為效能監(jiān)察的工作內(nèi)容之一，對違犯本辦法的將依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責任人的責任。第三十六條 下放采購物資的代儲代銷工作參照本辦法執(zhí)行。第三十七條 本辦法由器材供應處負責解釋。第三十八條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。器材供應處合同管理辦法（暫行）（CCQRB082000） 第一條 為了進一步加強合同的管理，避免和減少法律糾紛和經(jīng)濟損失，樹立“預防為主、訴訟為輔、重在管理”的合同管理新理念，根據(jù)集團公司、勘探局有關(guān)規(guī)定，特制定本合同管理辦法。第二條 合同及求援卡文本的格式、內(nèi)容統(tǒng)一由電子商務部負責審定。第三條