【正文】 孔定位放線、標(biāo)高、軸線、樁數(shù)、孔深、孔徑、沉渣厚度量測量、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀檢查、鋼筋籠：數(shù)量、直徑、長度、間距、接頭觀察、量測清孔情況觀察、檢查混凝土澆筑旁站、檢查坍落度、監(jiān)督砼試塊的制作樁檢測旁站觀察3外 裝 飾 工 程材料配合比：底層水泥砂漿試驗、樣板各方認(rèn)可找平層：厚度、空鼓及開裂情況觀察、檢查墻面：分格情況、垂直度、水平度觀察、量測涂料：平整度、粘結(jié)情況、色差、清潔情況觀察、檢查材料幕墻（另編制細(xì)則）主要分部、分項工程質(zhì)量予控措施、手段 附表一（2）序號工 作項 目質(zhì) 量 控 制 點 設(shè) 置控制措施、手段4室 內(nèi) 裝 飾室內(nèi)抹灰層貼面磚厚度、平整度、垂直度現(xiàn)場量測、觀察材料配合比試驗室內(nèi)地板磚：材質(zhì)、平整度審材質(zhì)資料、現(xiàn)場量測、觀察室內(nèi)木地板：材質(zhì)、搭接、平整度、牢固度審核材質(zhì)資料、現(xiàn)場量測、觀察5屋 面 防水 工 程找平層：厚度、坡度、平整度、防裂度觀察、量測保溫層：材質(zhì)、厚度、平整度審核材質(zhì)資料、觀察、量測、旁站防水層：填嵌度、粘結(jié)度、平整度、搭結(jié)、泛水做法防水材料審查、觀察、旁粘、量測水落管：安裝牢固情況、接頭部位、排水情況、滲漏試驗觀察、通水試驗6塑 鋼 窗安 裝 工 程安裝方案審查安裝方案窗：材質(zhì)、尺寸、垂直度、附件齊全性審查材質(zhì)資料、量測、檢查窗洞口：標(biāo)高、尺寸、位置放線量測、檢查安裝：窗框垂直度、高低水平、與墻體縫隙嵌填情況、滑道情況、窗臺滲水情況量測、檢查、觀察7室 內(nèi) 電氣 安 裝工 程開關(guān)、插座、管線、燈具：材質(zhì)、規(guī)格、安裝情況檢查合格證、量測、觀察配電箱、開關(guān)箱等：材質(zhì)、位置、標(biāo)高、線路連接檢查合格證、樣品各方認(rèn)可、檢查、觀察絕緣、接地情況試驗、檢查8室 內(nèi) 給 排 水 和 采 暖 安 裝 工 程各種管材、設(shè)施、設(shè)備材質(zhì)檢查合格證、量測、觀察管道管閥：安裝位置、連接、坡度、接頭嚴(yán)密度、試水觀察、量測、給水水壓試驗、排水通水試驗水表、消火栓、衛(wèi)生潔具、暖氣片、水泵等器具、設(shè)備：安裝位置、接頭嚴(yán)密性、牢固性、運行情況觀察、量測管道穿墻或樓板：套管設(shè)置、固定程度、縫隙嵌填情況觀察28 / 45項 目 監(jiān) 理 處 質(zhì) 量 職 責(zé) 表 附表一（1）標(biāo)準(zhǔn)條款實 施 要 點要 執(zhí) 行 的文件職 責(zé) 分 配本項目實施人記 錄 文 件 文件和記錄控制①、建立“受控文件清單”、“質(zhì)量記錄清單”、“監(jiān)理依據(jù)清單”。②、“受控文件清單”內(nèi)文件（監(jiān)理規(guī)劃）的發(fā)放填寫受控文件和資料收發(fā)登記表,確定范圍后，由總監(jiān)審批發(fā)放，其余專用和發(fā)至業(yè)主、承包商的文件，建立收發(fā)文登記本，由領(lǐng)用人簽收。③、各種質(zhì)量記錄按要求在右上角處正確標(biāo)識（填寫編號）。④、各種質(zhì)量記錄要按正確填寫要求進(jìn)行填寫。⑤、質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔及保存、借用、處理均需按程序要求進(jìn)行。HBCSC/A HBCSC/HBCSC/資料員負(fù)責(zé)日常管理,總監(jiān)不定期檢查。受控文件和資料清單、受控文件收發(fā)文登記表、質(zhì)量記錄清單、監(jiān)理依據(jù)清單、收發(fā)文本 5 管理職責(zé)①、熟識公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并能正確理解。②、制訂本項目的質(zhì)量目標(biāo)（在監(jiān)理規(guī)劃中規(guī)定），定期統(tǒng)計、報告實現(xiàn)情況。③、熟知自己的崗位職責(zé)、權(quán)限。④、按時編制監(jiān)理月報，向公司報告每月工作。HBCSC/A①、項目處全體人員均需熟識質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。②、項目總監(jiān)負(fù)責(zé)制訂本項目處質(zhì)量目標(biāo)，并定期統(tǒng)計、報告實現(xiàn)情況③、項目處全體人員應(yīng)明確職責(zé)。④、經(jīng)營專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)理月報的編制和審查，并向業(yè)主、公司報送。監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理月報 項 目 監(jiān) 理 處 質(zhì) 量 職 責(zé) 表 附表二（2）標(biāo)準(zhǔn)條款實 施 要 點要 執(zhí) 行 的文件職 責(zé) 分 配本項目實施人記 錄 文 件①、協(xié)助辦公室將項目處標(biāo)牌、監(jiān)理許可證、建設(shè)監(jiān)理人員工作守則、各級監(jiān)理人員的崗位職責(zé)上墻懸掛。②、佩戴公司統(tǒng)一制作的安全帽、胸牌。HBCSC/A①、總監(jiān)安排有關(guān)人員進(jìn)行。②、總監(jiān)負(fù)責(zé)日常監(jiān)督。7 產(chǎn)品實現(xiàn)①、編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則。②、確需特殊檢驗和試驗時，委托檢驗單位，驗證檢驗結(jié)果。③、監(jiān)理過程控制按6個過程程序文件要求執(zhí)行。④、按時編制監(jiān)理月報，向公司報告每月工作。⑤、對業(yè)主提供的項目建設(shè)基礎(chǔ)文件、圖紙、設(shè)計文件、技術(shù)資料進(jìn)行審查驗證，提供的生活、工作設(shè)施、設(shè)備注意保護(hù)。⑥、設(shè)計變更需標(biāo)注在相應(yīng)圖紙上。⑦、文件和記錄要分類、編目、統(tǒng)一裝盒，要做好防火、防雨、防盜工作，工程結(jié)束后，報送工程部驗收。HBCSC/AHBCSC/(一)HBCSC/(二)HBCSC/(三)HBCSC/(四)HBCSC/(五)HBCSC/(六)①、總監(jiān)主持編制監(jiān)理規(guī)劃，報工程部審查，總工程師審批。專業(yè)工程師主持編制監(jiān)理細(xì)則，總監(jiān)審批。②、總監(jiān)及專業(yè)工程師負(fù)責(zé)執(zhí)行。③、全體人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。④、經(jīng)營專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)理月報的編制和審查，并向業(yè)主、公司報送。⑤、總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對業(yè)主提供資料的驗證，驗證結(jié)論由總監(jiān)向業(yè)主匯報。⑥、各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)標(biāo)識。⑦、資料員負(fù)責(zé)資料的管理、歸檔、報送工作。監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報、監(jiān)理實施記錄A、B、C、D表 項 目 監(jiān) 理 處 質(zhì) 量 職 責(zé) 表 附表二（3）標(biāo)準(zhǔn)條款實 施 要 點要 執(zhí) 行 的文件職 責(zé) 分 配本項目實施人記 錄 文 件①、每月向業(yè)主提供業(yè)主意見評價單（附監(jiān)理月報后），由業(yè)主作出滿意或一般或不滿意評價。②、對項目監(jiān)理處監(jiān)理人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正并記入監(jiān)理日記。③、召開每月質(zhì)量月會，會議主題是監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量。④、每周定期對各專業(yè)監(jiān)理工程師出具的監(jiān)理記錄進(jìn)行抽檢。⑤、出具給業(yè)主的月報、報告等監(jiān)理憑證，必須由總監(jiān)審查簽字后方能提交。⑥、監(jiān)理規(guī)劃需由工程部審查，總工審批。質(zhì)量評估報告（最終）由總工審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。HBCSC/AHBCSC/C33/04①、總監(jiān)、經(jīng)營專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)月報編制、報送及對業(yè)主評價的收集工作。②、總監(jiān)負(fù)責(zé)日常檢查。③、總監(jiān)負(fù)責(zé)主持會議召開。④、各專業(yè)工程師每周填寫監(jiān)理憑證檢查表，總監(jiān)負(fù)責(zé)抽查。⑤、總監(jiān)負(fù)責(zé)對報送業(yè)主的月報、報告進(jìn)行審查。⑥、總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量評估報告的編制及報送公司審查工作。業(yè)主意見評價單、監(jiān)理憑證檢查記錄表、監(jiān)理日記、質(zhì)量月會會議紀(jì)要、監(jiān)理月報、監(jiān)理報告（或備忘錄）、監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量評估報告等。 ① 、發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、記錄，對不合格監(jiān)理憑證應(yīng)加蓋作廢印章，對發(fā)生不合格監(jiān)理行為的人停止監(jiān)理工作資格等。② 、一般不合格，進(jìn)行組織評審、處理，填寫一般不合格記錄表。③ 、嚴(yán)重不合格填寫嚴(yán)重不合格報告單，上報工程部，由工程部組織評審，報總工程師決定處置方式。④、一般不合格記錄表、嚴(yán)重不合格報告的復(fù)印件應(yīng)及時交送總師室。HBCSC/AHBCSC/① 由總監(jiān)及資料員負(fù)責(zé)及時標(biāo)識、記錄。② 由總監(jiān)負(fù)責(zé)對一般不合格進(jìn)行評審、處置。③ 由總監(jiān)負(fù)責(zé)填寫“嚴(yán)重不合格報告”，并上報工程部。④、由資料員負(fù)責(zé)將“一般不合格記錄表”“嚴(yán)重不合格報告”的復(fù)印件交總師室。 一般不合格記錄表、嚴(yán)重不合格記錄表 項 目 監(jiān) 理 處 質(zhì) 量 職 責(zé) 表 附表二（4）標(biāo)準(zhǔn)條款實 施 要 點要 執(zhí) 行 的文件職 責(zé) 分 配本項目實施人記 錄 文 件每月統(tǒng)計被監(jiān)項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制情況，記入監(jiān)理月報。HBCSC/A①、總監(jiān)或指派的監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)計并記入監(jiān)理月報。監(jiān)理月報① 、負(fù)責(zé)接收總師室送達(dá)的“糾正措施報告單”，組織調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施（性質(zhì)嚴(yán)重的需上報公司審批），監(jiān)督實施情況，并及時報告總師室。②、負(fù)責(zé)接收總師室送達(dá)的“預(yù)防措施報告單”，組織實施后填寫“預(yù)防措施報告單”并將實施情況及時報總師室。HBCSC/AHBCSC/① 、由資料員負(fù)責(zé)接收總師室送達(dá)的糾正措施報告單，由總監(jiān)負(fù)責(zé)組織分析原因，制定措施，將實施情況報總師室。② 、由資料員負(fù)責(zé)接收預(yù)防措施報告單，總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實施，填寫預(yù)防措施報告單。糾正/預(yù)防措施報告單