離職審計工作方案-資料下載頁
2024-11-03 20:22本頁面
【導讀】為明確各自經(jīng)濟責任，對。原物業(yè)主任XXX任職期間的經(jīng)營活動或職責履行情況進行離任審計；中高級管理層和關(guān)鍵崗位員工的行為。廉潔自律情況等。1取得離任審計委托；3下達審計通知書，并提出需配合工作的具體要求；包括是否建立適當?shù)膬?nèi)控制度、是否健全并有效執(zhí)行等。主要執(zhí)行以下審計。費、外包工程等相關(guān)業(yè)務內(nèi)控制度的建立情況；抽查部分租賃合同，檢查合同簽訂、審批、租賃價格確定等事項是否按內(nèi)。抽查部分退租客戶，檢查退租內(nèi)控狀況，是否存在因控制不力而導致的客。戶私自離場的情況；抽查一定期間的停車收費資料（包括停車收費系統(tǒng)記錄、保安值班記錄本。根據(jù)測試結(jié)果對XXX物業(yè)公司的內(nèi)部控制予以評價。審查財務收支及遵守財經(jīng)法規(guī)和集團規(guī)章等情況，關(guān)注有無隱瞞收入、費。關(guān)注債權(quán)債務是否清晰，有無呆壞帳及其他經(jīng)濟遺留問題；2撰寫離任審計報告，并向相關(guān)部門征求意見；3向委托方及有關(guān)單位出具離任審計報告。
【正文】 為，有無按規(guī)定程序 辦理房屋出租、工程外包等事項 ； ? 關(guān)注債權(quán)債務是否清晰，有無呆壞帳及其他經(jīng)濟遺留問題 ； ? 被審計人任職期間科技園的出租面積、出租率率變動狀況。 三 報告階段 1 整理工作底稿 ； 2 撰寫離任審計報告 ，并向相關(guān)部門 征求意見 ； 3 向委托方及有關(guān)單位出具離任審計報告 。 審計人員分工 審計組 組長： 主審： 成員： 審批 內(nèi)審部 負責人 公司領(lǐng)導：
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