【正文】 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程 檔案管理流程 車間定單處理流程 * 季 (月 )度生產(chǎn)計(jì)劃主流程 * 技改項(xiàng)目 工藝改造流程 技改項(xiàng)目 擴(kuò)產(chǎn)管理流程 生產(chǎn)計(jì)劃制定流程 儲(chǔ)運(yùn)流程 設(shè)備維修、安裝流程 外包生產(chǎn)流程 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃制定流程 新產(chǎn)品合作開發(fā)流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 * 工藝文件交接流程 流程大綱 63 流程大綱之三 營(yíng)銷 采購(gòu) 技術(shù)中心物資采購(gòu)流程 技術(shù)中心采購(gòu)物資檢驗(yàn)、入庫流程 行政部物資采購(gòu)流程 行政部采購(gòu)物資檢驗(yàn)、入庫流程 生產(chǎn)中心物資采購(gòu)流程 生產(chǎn)中心采購(gòu)物資檢驗(yàn)、入庫流程 采購(gòu)定單處理流程 * 采購(gòu)合同評(píng)審流程 采購(gòu)計(jì)劃制定流程 新設(shè)備采購(gòu)流程 供應(yīng)商評(píng)審流程 市場(chǎng)調(diào)研流程 營(yíng)銷計(jì)劃制定流程 銷售計(jì)劃制定流程 廣促計(jì)劃制定流程 銷售合同管理流程 客戶定單處理流程 * 經(jīng)銷商（代理商）招標(biāo)流程 經(jīng)銷商（代理商）投標(biāo)流程 銷售策略制定流程 客戶評(píng)審流程 流程大綱 64 制度大綱說明 182。 制度大綱中的制度按照公司運(yùn)作功能劃分為：公司、技術(shù)、人力資源、行政后勤、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、 182。 制度中標(biāo)記 *者為西北實(shí)業(yè)現(xiàn)有的制度，需要按照新的組織結(jié)構(gòu)及流程配套修改，并統(tǒng)一格式 182。 制度中無 *標(biāo)記者請(qǐng)西北實(shí)業(yè)補(bǔ)充后，再與羅蘭貝格共同確定 182。 制度大綱所列內(nèi)容需與西北實(shí)業(yè)討論后，再根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整 制度大綱 65 公司 制度大綱之一 技術(shù) *組織結(jié)構(gòu)及職能配置 *經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理 *標(biāo)準(zhǔn)化工作管理 投資、 *技改項(xiàng)目管理 公司制度管理 *合同管理 *員工手冊(cè) 新產(chǎn)品開發(fā)的計(jì)劃管理 *新產(chǎn)品開發(fā)管理 實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室管理 新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和 技術(shù)文件的管理 技術(shù)保密 物料清單管理 制度大綱 66 制度大綱之二 人力資源 *人才招聘、錄用 *員工培訓(xùn) *員工績(jī)效考核 *工資管理 獎(jiǎng)金管理 福利管理 醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷 外出學(xué)習(xí)考察 員工編碼 員工申訴 *考勤管理 *勞動(dòng)紀(jì)律 *獎(jiǎng)懲 勞動(dòng)保護(hù)管理 勞動(dòng)合同管理 調(diào)職管理 離職管理 離任審計(jì) *人事檔案管理 行政后勤 *低值易耗品和辦公設(shè)備管理 *勞保、文具用品管理 *車輛管理 *保安管理 *物業(yè)管理 *通訊器材管理 *印鑒管理 宣傳報(bào)道 *文書檔案管理 *公文管理 *會(huì)議管理 *打印、復(fù)印、收發(fā)傳真管理 *會(huì)議室及接待管理 制度大綱 67 制度大綱之三 財(cái)務(wù) *財(cái)務(wù)報(bào)表管理 *會(huì)計(jì)核算管理 帳務(wù)管理 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理 *差旅費(fèi)報(bào)銷 *會(huì)計(jì)檔案管理 *財(cái)務(wù)信息管理 財(cái)務(wù)審計(jì) *業(yè)務(wù)管理 *價(jià)格管理 市場(chǎng)管理 營(yíng)銷政策 渠道管理 客戶管理 客戶投訴管理 營(yíng)銷隊(duì)伍管理 營(yíng)銷人員獎(jiǎng)懲 *產(chǎn)品銷售中開票、提貨、結(jié)算的管理 營(yíng)銷 *固定資產(chǎn)管理 *存貨管理 在建工程管理 *現(xiàn)金管理 專項(xiàng)資金管理 備用金管理 *成本管理 財(cái)務(wù)計(jì)劃編制 制度大綱 68 制度大綱之四 采購(gòu) 原料采購(gòu)管理 采購(gòu)訂單管理 供應(yīng)商管理 倉(cāng)庫管理 運(yùn)輸管理 *分公司物資倉(cāng)庫管理 *生產(chǎn)管理 *設(shè)備管理 *產(chǎn)品質(zhì)量管理 *工藝管理 原材料管理 產(chǎn)成品管理 *技術(shù)檔案管理 *現(xiàn)場(chǎng)管理 *安全生產(chǎn)管理（安全檢修、安全動(dòng)火、化學(xué)危險(xiǎn)品管理等） *勞動(dòng)保護(hù)用品管理（生產(chǎn)性） 生產(chǎn) 制度大綱 69 流程 季 (月 )度計(jì)劃主流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 總裁辦 生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 營(yíng)銷中心 付總 /總裁 制訂營(yíng)銷計(jì)劃 訂單及預(yù)測(cè) 區(qū)域機(jī)構(gòu)庫存 年度銷售計(jì)劃 制訂主生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)成品庫存 生產(chǎn)能力 年度生產(chǎn)計(jì)劃 制訂生產(chǎn)能力計(jì)劃 ,采購(gòu)計(jì)劃 ,儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃 ,庫存計(jì)劃 計(jì)劃主管 計(jì)劃主管 計(jì)劃主管 原材料庫存 ? ? ? ?公司季 (月 ) 度營(yíng)銷計(jì)劃 ?公司季 (月 ) 度主生產(chǎn)計(jì)劃 ?公司季 (月 ) 度生產(chǎn)能力計(jì) 劃 ,采購(gòu)計(jì)劃 , 儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃 ,庫存 計(jì)劃 原材料計(jì)劃 供應(yīng)商合同 關(guān)鍵流程 70 流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 總裁辦 生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總裁辦 總責(zé)任人 : 總裁辦主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售中心 付總 /總裁 業(yè)務(wù)計(jì)劃是 否需要協(xié)調(diào) 業(yè)務(wù)計(jì)劃修訂 簽字 備案 調(diào)整 通過 計(jì)劃主管 總裁或付總 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 執(zhí)行準(zhǔn)備 采購(gòu) 訂單 車間 訂單 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 ? ? 下達(dá) ?采購(gòu)訂單 ?車間訂單 季 (月 )度計(jì)劃主流程 總裁或付總 由總裁或主管生 產(chǎn)和營(yíng)銷的付總 負(fù)責(zé)召開業(yè)務(wù)計(jì) 劃協(xié)調(diào)會(huì) 總裁辦主任 關(guān)鍵流程 71 流程 客戶訂單流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 區(qū)域機(jī)構(gòu) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 營(yíng)銷中心 總責(zé)任人 : 營(yíng)銷中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 銷售部 客戶訂單 ? ?客戶訂單 區(qū)域銷 售主管 區(qū)域銷售訂單 匯總 供貨期能否滿足 ? 是否符合既定計(jì)劃 ? 是 與生產(chǎn)作業(yè)中心聯(lián)系解決 否 銷售部 經(jīng)理 訂單能否調(diào)整 ? 結(jié)束 否 簽訂銷售合同 是 ?銷售合同 交財(cái)務(wù)部 備案 ? 區(qū)域銷 售主管 銷售部 經(jīng)理 區(qū)域銷 售主管 訂單能 否完成 ? 生產(chǎn)作業(yè) 中心計(jì)劃 主管 聯(lián)系 是 否 由生產(chǎn)作業(yè)中心決定 是否采用外包生產(chǎn)或 別的方式解決 由銷售部 ,區(qū)域中心共同 和客戶討論是否能在訂 單的交貨期 ,數(shù)量上達(dá)成 一致意見 關(guān)鍵流程 72 流程 客戶訂單流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 區(qū)域機(jī)構(gòu) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 營(yíng)銷中心 總責(zé)任人 : 營(yíng)銷中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 銷售部 車間訂單流程 產(chǎn)品驗(yàn)收 生產(chǎn)作業(yè) 中心主任 車間訂單流程是 一個(gè)子流程 關(guān)鍵流程 73 流程 車間訂單流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 生產(chǎn)技術(shù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責(zé)任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 儲(chǔ)運(yùn)部 下達(dá)車間訂單 ?生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ,包 括人員安排計(jì)劃 , 設(shè)備和工藝裝備計(jì) 劃，原材料領(lǐng)用計(jì) 劃；一般每日或每 個(gè)工班都需編寫 生產(chǎn)廠 編寫作業(yè)計(jì)劃 驗(yàn)收及成 品檢驗(yàn) 入庫 質(zhì)檢員 ? 生產(chǎn)作業(yè)流程 生產(chǎn)支持員 生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)人 工藝文件 工裝設(shè)備 生產(chǎn)作業(yè)流程是 子流程 ? ?驗(yàn)收單 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 原材料庫存 關(guān)鍵流程 74 流程 采購(gòu)流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 儲(chǔ)運(yùn)部 生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 采購(gòu)部 總責(zé)任人 : 采購(gòu)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購(gòu)部 ?采購(gòu)合同 財(cái)務(wù)部 下達(dá)采購(gòu)訂單 詢價(jià)、談判 簽訂采購(gòu)合同 安排車輛取貨 自取 /送貨？ 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 采購(gòu)員 采購(gòu)部經(jīng)理 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理 質(zhì)檢員 ? ? ?儲(chǔ)運(yùn)部作業(yè)計(jì)劃 ?驗(yàn)收單 自取 送貨 是否有供 應(yīng)商合同 ? 否 是 驗(yàn)收、入庫 ? 采購(gòu)員 關(guān)鍵流程 75 流程 采購(gòu)流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 儲(chǔ)運(yùn)部 生產(chǎn)作業(yè)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 采購(gòu)部 總責(zé)任人 : 采購(gòu)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 付款 信息備案 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 采購(gòu)員 / 倉(cāng)庫保管員 ? ?供應(yīng)商檔案 ?庫存信息 ? 核付款 通知 ? ?核付款單 關(guān)鍵流程 76 流程 產(chǎn)品開發(fā)主流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 3頁之第 1 頁 生效日期 : 營(yíng)銷中心 中心辦公室 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 技術(shù)中心 總責(zé)任人 : 技術(shù)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)調(diào)研 生產(chǎn)作業(yè)中心 ?備選項(xiàng)目檔案 中心辦公室主任 建立項(xiàng)目庫 項(xiàng)目篩選 ? 建議由技術(shù)開發(fā)部 , 營(yíng)銷部和技術(shù)支持 部 ,中心辦公室的 人員參加 技術(shù)可能來源于技術(shù) 中心和營(yíng)銷中心 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 科技信息部經(jīng)理 科技信息部經(jīng)理 市場(chǎng)調(diào)研 撰寫項(xiàng)目 調(diào)研報(bào)告 ? 組織專家初審 撰寫可研報(bào)告 組織專家二審 ? 科技信息部經(jīng)理 ?項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告 ?可研報(bào)告 中心辦公室主任 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 中心辦公室主任 技術(shù)開發(fā)部 科技信息部 關(guān)鍵流程 77 流程 產(chǎn)品開發(fā)主流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 3頁之第 2 頁 生效日期 : 營(yíng)銷中心 技術(shù)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 技術(shù)中心 總責(zé)任人 : 技術(shù)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)中心 ?立項(xiàng) 報(bào)告 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 付總 /總裁 外部開發(fā) / 內(nèi)部開發(fā) ? 成立產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組 開發(fā) 小試 外部開發(fā) 內(nèi)部開發(fā) 建議由技術(shù)開發(fā)部 , 營(yíng)銷部和生產(chǎn)技術(shù) 部的人員參加 技術(shù)中心主任 項(xiàng)目組組長(zhǎng) 項(xiàng)目組組長(zhǎng) 外部開 發(fā)流程 外部開發(fā)流程是子 流程 撰寫立項(xiàng)報(bào)告 ? 技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理 審批 提交 付總或總裁 關(guān)鍵流程 78 流程 產(chǎn)品開發(fā)主流程 流程文件編號(hào)： 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 營(yíng)銷中心 技術(shù)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 技術(shù)中心 總責(zé)任人 : 技術(shù)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 ?中試預(yù)算及開發(fā)計(jì)劃 項(xiàng)目小組組長(zhǎng) 技術(shù)管理部經(jīng)理 組織專家討 論是否中試 結(jié)束 是 否 編寫中試報(bào)告 中試流程 試銷流程 制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,工藝標(biāo)準(zhǔn) ,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)模生產(chǎn) 中試廠廠長(zhǎng) 項(xiàng)目小組組長(zhǎng) ? ? ?企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中試流程是子流程 試銷流程是子流程 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 關(guān)鍵流程 79 匯總、統(tǒng)計(jì)、撰寫考核結(jié)果 對(duì)部門內(nèi)人員進(jìn)行考核 流程 員工考核流程 流程文件編號(hào) 西 北 實(shí) 業(yè) 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總裁