【正文】 ； 每日業(yè)績(jī)表由分行行政文員負(fù)責(zé)打印，但分行行政文員請(qǐng)假、休假、回總部開(kāi)會(huì)及外出活動(dòng)等不在分行的情況下，由分行經(jīng)理視情況再打??；注：1）文員可按照各區(qū)實(shí)際情況通知經(jīng)理及業(yè)務(wù)員直接登陸住宅部平臺(tái)查看業(yè)績(jī)表2）未入職的員工不得報(bào)業(yè)績(jī)，未入職員工報(bào)業(yè)績(jī)需掛數(shù)給已入職員工，待該員工入職，再還數(shù)或拆數(shù)等。工作流程：去總經(jīng)辦領(lǐng)取本區(qū)域成交報(bào)告 → 業(yè)務(wù)員填寫(xiě)并由經(jīng)理審核簽名 → 分行行政文員審查后簽名→ 傳真給前臺(tái)文員做每日業(yè)績(jī)表 → 將成交報(bào)告及合同存放好以備對(duì)傭 → 打印每日業(yè)績(jī)表 → （領(lǐng)用成交報(bào)告必須是入職員工，領(lǐng)用時(shí)文員應(yīng)讓員工做好領(lǐng)用登記）四、成交報(bào)告對(duì)傭 業(yè)務(wù)員收到傭金，由文員或分行經(jīng)理開(kāi)出發(fā)票，發(fā)票不能有涂改或模糊情況； 收到傭金后由分行經(jīng)理或分行行政文員存入公司指定賬戶； 連同存款單原件、發(fā)票的第三、四聯(lián)、成交報(bào)告（原件及復(fù)印件各一份）、合同（原件）、傭金支付承諾書(shū)、資金監(jiān)管協(xié)議到財(cái)務(wù)部董杰處對(duì)傭； 如傭金在代收代付系統(tǒng)中扣除，需在系統(tǒng)中作傭金結(jié)轉(zhuǎn)，并將相關(guān)傭金發(fā)票號(hào)碼錄入。 與中原集團(tuán)內(nèi)分公司或二級(jí)市場(chǎng)合作成交的單：a) 若對(duì)方不能及時(shí)提供成交報(bào)告，我司分行急需上數(shù)的，則需寫(xiě)情況說(shuō)明（說(shuō)明需簽分行經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)副總經(jīng)理），方可由文員安排員工填寫(xiě)我司成交報(bào)告，上數(shù)需提供的資料是：成交報(bào)告+情況說(shuō)明。b) 對(duì)傭：需待財(cái)務(wù)部通知才去對(duì)傭，對(duì)傭需提供的資料是：成交報(bào)告+情況說(shuō)明+中原集團(tuán)內(nèi)分公司或二級(jí)市場(chǎng)合作的成交報(bào)告等相關(guān)資料。 對(duì)傭時(shí)應(yīng)檢查開(kāi)出發(fā)票客戶名稱與合同名稱是否一致，如不一致，需提供《主體變更確認(rèn)書(shū)》原件一份，（注：《主體變更確認(rèn)書(shū)》需簽字到區(qū)域經(jīng)理，如合同客戶方為A，新房產(chǎn)證為B或A+B等不一樣的情況，則需提供：主體變更確認(rèn)書(shū)。）。 如只有一張成交報(bào)告，需附上傭金承諾書(shū)或情況說(shuō)明（該說(shuō)明需簽至副總經(jīng)理方可結(jié)傭）。 財(cái)務(wù)部確認(rèn)無(wú)誤后收下成交報(bào)告及合同原件，在成交報(bào)告復(fù)印件上簽名交回分行行政文員； 分行行政文員將有財(cái)務(wù)部簽名確認(rèn)的已對(duì)傭成交報(bào)告存檔在分行備查（盡量存檔以成交月份來(lái)存檔，每月分隔開(kāi)，列明當(dāng)月的成交清單附在資料前方，方便查閱）。l 如遇到有傭金變更的成交報(bào)告按以下〈有傭金變更如何與財(cái)務(wù)對(duì)傭〉的方式來(lái)對(duì)傭。l 所有與該成交單位有關(guān)的相關(guān)資料, 均需與成交報(bào)告一起存檔。l 當(dāng)月開(kāi)出的傭金發(fā)票，當(dāng)月必須到財(cái)務(wù)部對(duì)傭，不允許當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票跨月去對(duì)傭。工作流程：收到傭金 → 分行行政文員或經(jīng)理開(kāi)出發(fā)票 → 分行行政文員將傭金存入公司帳戶 → 備好資料到財(cái)務(wù)對(duì)傭 → 將已對(duì)傭成交報(bào)告復(fù)印件存檔（該物業(yè)相關(guān)資料同時(shí)存檔）五、傭金變更及變更后的對(duì)傭?yàn)榱朔婪秱蚪鹱兏蠛笃诔霈F(xiàn)脫節(jié)，按以下內(nèi)容操作（上數(shù)時(shí)必須是成交報(bào)告、傭金支付承諾書(shū)、合約上的傭金金額是一致的：若后期出現(xiàn)增加傭金或減少傭金均需填寫(xiě)《傭金變更表》）。 當(dāng)月傳真過(guò)成交報(bào)告上數(shù)后，當(dāng)月出現(xiàn)有傭金變更情況，須由成交單人填寫(xiě)《傭金變更表》并附變更前成交報(bào)告復(fù)印件、合同等資料，重新傳真給前臺(tái)文員，修改當(dāng)月上數(shù)業(yè)績(jī)表，《傭金變更表》需要詳細(xì)寫(xiě)明變更原因和變更明細(xì)，如有壞帳的單一定要注明死單之定金去向，該變更表依次交分行經(jīng)理簽名、區(qū)域經(jīng)理簽名、區(qū)域總監(jiān)簽名，法律部簽名，副總經(jīng)理簽名；另遇有跨分行或跨區(qū)合作，還需對(duì)方經(jīng)理簽名（可傳真），而涉及到按揭跟進(jìn)人員傭金比例變更時(shí)則需按揭部經(jīng)理簽署確認(rèn)，相關(guān)人員簽署完后上交總經(jīng)辦秘書(shū)轉(zhuǎn)交（副）總經(jīng)理簽名，在《傭金變更表》交給總經(jīng)辦秘書(shū)前分行需復(fù)印留底。（傭金變更表：財(cái)務(wù)部最終收到僅需要有孔總簽字原件，其它過(guò)程均可傳真簽字。若遇緊急情況要對(duì)傭，可由分行文員提前傳真該表格及附帶資料到總經(jīng)辦秘書(shū)處轉(zhuǎn)交（副）總經(jīng)理簽名，分行文員直接到秘書(shū)出領(lǐng)出對(duì)傭。） 若次月才知道傭金變更者，即不再修改公司業(yè)績(jī)表，而是在對(duì)傭時(shí)提交資料給財(cái)務(wù)部，直接變更對(duì)傭業(yè)績(jī)。（注：當(dāng)月上數(shù)當(dāng)月出現(xiàn)傭金變更者，需修改當(dāng)月上數(shù)業(yè)績(jī)。） 傭金變更表比例有變化者（特別是比例分配減少情況下），需要原成交報(bào)告上所填寫(xiě)分傭人員簽字確認(rèn)，若遇員工離職情況，須由該組分行經(jīng)理致電告知其傭金比例減少，并由該分行經(jīng)理代替其在業(yè)務(wù)員簽名處簽字，寫(xiě)明已致電確認(rèn)告知；若無(wú)致電確認(rèn)傭金比例減少導(dǎo)致離職員工追究責(zé)任，則由該組分行經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。（傭金比例增加者，可免） 傭金變更表由總經(jīng)辦秘書(shū)交副總經(jīng)理簽名后，由分行文員自行到總經(jīng)辦秘書(shū)處簽字，領(lǐng)出該傭金變更表。 傭金變更后對(duì)傭：分行文員提交成交報(bào)告原件+復(fù)印件，《傭金變更表》原件+復(fù)印件等資料對(duì)傭，由其財(cái)務(wù)部對(duì)傭人員在成交報(bào)告復(fù)印件及傭金變更表復(fù)印件上簽收，代表該單之變更資料已完整交到財(cái)務(wù)對(duì)傭。（分行文員需將該兩表復(fù)印件簽收件存檔于分行該單資料，作永久保存。） 若分行文員無(wú)留存有效證據(jù)，導(dǎo)致該單據(jù)變更后，財(cái)務(wù)部計(jì)傭仍按未變更前發(fā)放傭金者：A、如該單重新計(jì)傭提成金額無(wú)法追討回，導(dǎo)致提成發(fā)放到之前員工（指已離職或其它情況無(wú)法要回變更后的傭金損失），分行文員需承擔(dān)該單需要追回的提成給變更后的員工，以及全公司通報(bào)批評(píng)及公司計(jì)罰款人民幣300元整；B、若該單提成金額經(jīng)過(guò)協(xié)商后全額追討回，對(duì)分行文員處以較輕處罰：全公司通報(bào)批評(píng)及公司計(jì)罰款人民幣200元整。 若問(wèn)題不在分行文員出現(xiàn)脫節(jié)而導(dǎo)致失誤計(jì)發(fā)傭金提成，由公司直接追究。工作流程：由成交人分行填寫(xiě) 《傭金變更表》→ 分行經(jīng)理簽名 → 區(qū)域經(jīng)理簽名 → 區(qū)域總監(jiān)簽名→ 法律部簽名→ 副總經(jīng)理簽名→行政文員到總經(jīng)辦領(lǐng)已簽署好之《傭金變更表》到財(cái)務(wù)部對(duì)傭（分行文員需留存該表格財(cái)務(wù)部簽收之復(fù)印件+成交報(bào)告財(cái)務(wù)部簽收之復(fù)印件存檔）財(cái)務(wù)事務(wù)管理一、定金收據(jù)、樓款收據(jù)及發(fā)票l 定金收據(jù) 行政文員至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《定金收據(jù)》, 由財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人在《代收代付款系統(tǒng)》中作好登記，原則上每個(gè)組只能領(lǐng)取一本，領(lǐng)取新收據(jù)同時(shí)核銷(xiāo)舊收據(jù)； 行政文員將《定金收據(jù)》號(hào)碼做登記后, 發(fā)放給各分行經(jīng)理使用。定金收據(jù)由行政文員及分行經(jīng)理開(kāi)具, 收據(jù)紅聯(lián)交客戶。 交易完成后, 將客戶交回的收據(jù)紅聯(lián)訂在原收據(jù)號(hào)內(nèi), 交財(cái)務(wù)核銷(xiāo)；未能及時(shí)收回或遺失的收據(jù)，填寫(xiě)《未收回紅聯(lián)收據(jù)統(tǒng)計(jì)表》，交分行經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)簽名后交財(cái)務(wù)，并復(fù)印留底。 核銷(xiāo)收據(jù)前應(yīng)在《代收代付款系統(tǒng)》“收據(jù)管理”項(xiàng)中錄入收據(jù)回收及使用情況，如有無(wú)效收據(jù)保證兩天錄入一次。 文員每天必須核對(duì)收據(jù)使用情況，已開(kāi)出收據(jù)收款的，款項(xiàng)必須存入公司相關(guān)賬戶，同時(shí)錄入代收代付系統(tǒng)。l 客戶或業(yè)主遺失收據(jù)需填寫(xiě)《遺失聲明》，并復(fù)印其身份證，按手印確認(rèn)；客戶或業(yè)主無(wú)法出示聲明，由成交該單位的業(yè)務(wù)員代其作聲明，分行經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)簽署。l 未能及時(shí)收回的收據(jù)，文員必須及時(shí)跟進(jìn)，督促相關(guān)人員及時(shí)收回后交回財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。工作流程：領(lǐng)取《定金收據(jù)》 → 發(fā)放分行使用 → 填寫(xiě)《未收回紅聯(lián)收據(jù)統(tǒng)計(jì)表》并復(fù)印　→　分行經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)簽名　→　　至財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)收據(jù) → 領(lǐng)取新收據(jù)l 發(fā)票 新鋪開(kāi)業(yè)第一次由財(cái)務(wù)部購(gòu)買(mǎi)《發(fā)票》，行政文員至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《發(fā)票》（分百位發(fā)票、千位發(fā)票及萬(wàn)位發(fā)票），之后由文員到稅局購(gòu)買(mǎi)《發(fā)票》。 客戶／業(yè)主至公司交傭金，行政文員或分行經(jīng)理開(kāi)具發(fā)票給客戶，將傭金存入公司賬戶； 在《發(fā)票登記表》登記發(fā)票使用狀況，開(kāi)出日期、金額、成交單位等，使用完后，將發(fā)票金額匯總備注在登記表上。 整本發(fā)票使用完后需要核銷(xiāo)時(shí)，將發(fā)票金額匯總到發(fā)票封面，同時(shí)在平臺(tái)下載并打印《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、驗(yàn)銷(xiāo)申請(qǐng)表》填好蓋章，及打印《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)蓋章申請(qǐng)表》至財(cái)務(wù)部張瑞紅→覃丹→JUDY→（副）總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、驗(yàn)銷(xiāo)申請(qǐng)表》給JUDY蓋章，行政文員帶上《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、驗(yàn)銷(xiāo)申請(qǐng)表》、《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、驗(yàn)銷(xiāo)本》、已使用完的發(fā)票帶至當(dāng)?shù)囟惥趾虽N(xiāo)及購(gòu)買(mǎi)（當(dāng)?shù)囟惥值攸c(diǎn)可以財(cái)務(wù)處查詢）。 購(gòu)買(mǎi)后拿新、舊的發(fā)票及《發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、驗(yàn)銷(xiāo)本》帶至財(cái)務(wù)部張瑞紅處，財(cái)務(wù)檢查沒(méi)問(wèn)題后，在新發(fā)票上面簽名確認(rèn)，并回收舊的發(fā)票（讓財(cái)務(wù)部人員在登記表簽收舊發(fā)票備查），同時(shí)行政文員把新發(fā)票給財(cái)務(wù)部經(jīng)理檢查并蓋章（需蓋第二、第三聯(lián)），蓋章后發(fā)票可帶回分行正常使用。l 發(fā)票必須嚴(yán)格開(kāi)具，相應(yīng)的金額必須用相應(yīng)位數(shù)的發(fā)票開(kāi)具。千位發(fā)票不能用來(lái)開(kāi)百位金額，萬(wàn)位發(fā)票不能開(kāi)千位金額。l 大寫(xiě)金額必須使用正確的大寫(xiě)，“零”不能寫(xiě)做“０”。l 開(kāi)具發(fā)票的內(nèi)容必須是：出售\出租\購(gòu)買(mǎi)\承租房之傭金或服務(wù)費(fèi)，僅限于此范圍開(kāi)具發(fā)票，如客戶有特殊要求不愿意寫(xiě)明房號(hào)，只要求列明“服務(wù)費(fèi)”的情況，必須先征得財(cái)務(wù)部發(fā)票負(fù)責(zé)人同意后，方可開(kāi)具。工作流程：領(lǐng)取《發(fā)票》 發(fā)放分行使用 登記發(fā)票用途　　　 至財(cái)務(wù)登記需核銷(xiāo)發(fā)票 到稅局購(gòu)買(mǎi)新發(fā)票 至財(cái)務(wù)部登記備案并蓋章 正常使用二、代收代付款系統(tǒng)l 收款 根據(jù)款項(xiàng)用途開(kāi)具定金收據(jù),并將分行代收的樓款、定金, 存入公司指定帳號(hào)（見(jiàn)公司賬戶）； 根據(jù)收據(jù)及銀行進(jìn)賬單將款項(xiàng)錄入《代收代付款系統(tǒng)》, 并在銀行進(jìn)帳單上注明款項(xiàng)用途、樓盤(pán)名稱及組別, 連同開(kāi)出的收據(jù)復(fù)印在一起再傳真至財(cái)務(wù)相關(guān)收款負(fù)責(zé)人。 財(cái)務(wù)憑銀行進(jìn)帳單及收據(jù)復(fù)印件在《代收代付款系統(tǒng)》上確認(rèn)款項(xiàng)的到帳；文員再將進(jìn)帳單及收據(jù)綠聯(lián)交與財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)在黃聯(lián)上蓋章證明收到帳單原件。l 所有收取的款項(xiàng)必須存入公司指定賬號(hào)，周六日或法定節(jié)假日可將款項(xiàng)存到孔軍的私人賬戶。l 為保障公司利益，原則上對(duì)外只能使用公司賬戶，孔軍私人賬戶只限公司內(nèi)部使用。工作流程：將款項(xiàng)存入公司賬戶 → 開(kāi)出收據(jù)給客戶 → 輸入系統(tǒng) →　將進(jìn)帳單及收據(jù)復(fù)印傳真財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)部確認(rèn)款項(xiàng)（在代收代付系統(tǒng)最后有確認(rèn)人名字，方為財(cái)務(wù)收到此筆款項(xiàng)）。l 放款及補(bǔ)足備用金 把成交合同、二手房買(mǎi)賣(mài)合同復(fù)印件、資金監(jiān)管協(xié)議、買(mǎi)賣(mài)雙方身份證復(fù)印件、賣(mài)方房產(chǎn)證復(fù)印件（或按揭抵押合同或查檔單）及填寫(xiě)《預(yù)審?fù)ㄖ獣?shū)》一并傳真至法律部李煒昭處進(jìn)行合同預(yù)審； 將放款內(nèi)容輸入《代收代付款系統(tǒng)》； 將放款所備資料傳真至法律部李煒昭處； 填寫(xiě)《放款委托書(shū)》或《補(bǔ)足備用金申請(qǐng)表》, 經(jīng)分行經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理簽名后，傳真至法律部,由法律部負(fù)責(zé)人去審核放款資料無(wú)誤后交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核，無(wú)誤后交由副總經(jīng)理簽字，再通知財(cái)務(wù)部放款；工作流程：填《預(yù)審?fù)ㄖ獣?shū)》進(jìn)行合同預(yù)審 → 輸入系統(tǒng) → 填寫(xiě)《放款委托書(shū)》或《補(bǔ)足備用金申請(qǐng)表》→分行經(jīng)理簽名 → 區(qū)域經(jīng)理簽名 → 傳真到公司法律部 → 法律部負(fù)責(zé)人收齊放款必備資料后在代收代付系統(tǒng)初審人處簽字 → 財(cái)務(wù)部復(fù)核 → 副總經(jīng)理簽字 → 通知財(cái)務(wù)部出納放款 l 具體操作流程詳見(jiàn)《代收款放款須知》。l 各區(qū)資料統(tǒng)一傳真到總公司法律部；l 資料不齊作零散傳真，傳真資料時(shí)請(qǐng)注明組別、成交編號(hào)及物業(yè)名稱四、財(cái)務(wù)部放款及補(bǔ)備資料的傳送及時(shí)間要求 申請(qǐng)放款時(shí)，分行只需根據(jù)實(shí)際情況將《放款委托書(shū)》或《補(bǔ)足備用金申請(qǐng)表》傳真至法律部。 三級(jí)市場(chǎng)各分行如需放款,放款委托書(shū)不得遲于當(dāng)日16：00（即下午四點(diǎn)）之前傳真至法律部，以便于法律部能在16：00之前將審核完的單據(jù)留有足夠的放款業(yè)務(wù)操作時(shí)間。