【導(dǎo)讀】中鐵隧道集團(tuán)有限公司管理手冊(cè)。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理部分。批準(zhǔn)2020年09月16日。1適用領(lǐng)域和范圍1119. 52組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)55144144116. 53環(huán)境因素和危險(xiǎn)源5243143119. 54法律法規(guī)與其他要求5243243219. 56以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5243143120. 77應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8344744729. 不合格品糾正與預(yù)防措施83. 文件全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。33妥善保管防止紙張變質(zhì)受潮文件損壞遺失。門(mén)或退還給發(fā)文部門(mén)以便文件需要更改時(shí)及時(shí)通知到文件持有者返回。中鐵隧道集團(tuán)有限公司是經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的鐵路綜合工程施工總承包特級(jí)。土資源部和建設(shè)部批準(zhǔn)具有地質(zhì)災(zāi)害防治施工甲級(jí)資質(zhì)和甲級(jí)勘測(cè)設(shè)計(jì)工程總。月為修建黃河水下隧道國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在河南洛陽(yáng)成立鐵道部4501工程指揮部并調(diào)。中鐵隧道集團(tuán)有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作總部設(shè)立了精干的管。人部級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家3人經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理33人。中鐵隧道集團(tuán)有限公司注冊(cè)資金4597305萬(wàn)元資產(chǎn)總額202077萬(wàn)元固定。補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的3項(xiàng)并先后榮獲國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)1項(xiàng)魯班獎(jiǎng)6項(xiàng)國(guó)家土木工

　　

【正文】 實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)評(píng)審并確定的顧客要求并始終保持與顧客的信息溝通 565 公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立和保持《提升顧客滿意管理辦法》作業(yè)文件對(duì)顧客服務(wù)的效果即顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)在設(shè)計(jì)施工過(guò)程售后階段及時(shí)改進(jìn)顧客不滿意的地方并始終保持與顧客的信息溝通返回 57 質(zhì)量目標(biāo) 571 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)并通過(guò)文件的形式對(duì)目標(biāo)進(jìn)行管理質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化即使不能量化但也要可測(cè)量質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致 572 公司質(zhì)量目標(biāo)本手冊(cè)已頒布各職能部門(mén)確定年度質(zhì)量目標(biāo)并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)各項(xiàng)目部通過(guò)《項(xiàng) 目策劃書(shū)》來(lái)確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)返回 58 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案 581 公司制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)施管理方案并將其分解到各職能部門(mén)和項(xiàng)目以確?？傮w目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn) 582 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案 583 工程部擬制環(huán)境管理指標(biāo)及管理方案每年對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 584 安質(zhì)處擬制職業(yè)健康安全指標(biāo)及管理方案每年對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 585 事務(wù)處負(fù)責(zé)制定公司機(jī)關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)并擬 制指標(biāo)及管理方案每年對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查檢查記錄送工程部和安質(zhì)處備案 586 各項(xiàng)目部依據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案公司職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定本項(xiàng)目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后分別報(bào)公司工程部和安質(zhì)處備案 587 目標(biāo)指標(biāo)的編制依據(jù) 1 公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針 2 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求 3 相關(guān)方包括員工的期望和要求 4 公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn) 5 公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求 6 技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性 588 目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案的修訂 1 工程部和安質(zhì)處應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案正常情況下每年對(duì)環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評(píng)審一次公司辦公區(qū)域由事務(wù)處更新環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案 2 當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)或公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后各項(xiàng)目部各相關(guān)單位應(yīng)及時(shí)修訂本單位的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案返回 59 信息交流 591 公司辦建立并保持《信息交流程序》確保公司內(nèi)部外部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通 592 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流并配合公 司辦信息交流工作 593 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的信息交流和處理 594 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門(mén) 595 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容 方針目標(biāo)指標(biāo)管理方案 重要環(huán)境因素重大危險(xiǎn)源及相關(guān)信息 職責(zé)和權(quán)限的信息 培訓(xùn)信息 體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的信息 不符合糾正與預(yù)防信息 內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u(píng)審信息 相關(guān)的法律及其他要求變更的信息 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息 事故及其處置信息 員工對(duì)作業(yè)場(chǎng)所不安全不衛(wèi)生的抱怨等 596 外部信息交流的主要內(nèi)容 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求 相關(guān)法律法 規(guī)的變更信息 方針通告相關(guān)方 監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果的信息 政府認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的信息 相關(guān)方的信息等返回 510 管理評(píng)審 5101 企劃部建立并保持《管理評(píng)審程序》保證管理體系的有效性充分性和持續(xù)的適宜性 5102 公司按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議由企劃部策劃總經(jīng)理主持進(jìn)行 5103 管理評(píng)審輸入 1 管理體系審核結(jié)果 2 顧客社會(huì)員工及員工代表的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況 3 體系運(yùn)行結(jié)果方針目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素重大危險(xiǎn)源的控制情況 4 產(chǎn)品的符合性 5 糾正和預(yù)防措施的狀況 6 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 7 影響管理體系的變更意見(jiàn) 8 改進(jìn)的建議等 5104 管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審報(bào)告 1 管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施 2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施 3 與社會(huì)相關(guān)方有關(guān)的改進(jìn)措施 4 與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的改進(jìn)措施 5 為以上的改進(jìn)所需的資源的決定 5105 企劃部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料并根據(jù)評(píng)審結(jié)果寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告 5106 參加評(píng)審部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備充分的評(píng)審資料當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及相關(guān)文件的更改 5107 企劃部編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)然 后頒發(fā)各相關(guān)部門(mén)返回 6 資源管理 61 資源的提供 611 總經(jīng)理確保提供管理體系所需的資源以保證管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客主要相關(guān)方以及員工的滿意 612 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施 613 資源可包括人員信息供方基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等返回 62 人力資源 人事部建立并保持《人力資源管理程序》程序中應(yīng)包含對(duì)公司機(jī)關(guān)員工健康體檢的管理并負(fù)責(zé)實(shí)施管理 621 人員安排 1 承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具備相應(yīng)的能力人事部考慮教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷方面的因素公司確定各級(jí)人員 崗位要求并予以安排 2 對(duì)員工應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進(jìn)行規(guī)定和安排并按年度進(jìn)行考核 3 特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗并且對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理 622 培訓(xùn)意識(shí)和能力 1 人事部應(yīng)識(shí)別從事影響管理體系活動(dòng)的人員的能力和意識(shí)需求分別對(duì)新員工轉(zhuǎn)崗員工各類專業(yè)人員特殊工種人員內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施 2 可通過(guò)考試操作考核技能評(píng)定和觀察等方式來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 3 人事部應(yīng)保留員工教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄返回 63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 631 公司各級(jí)應(yīng)識(shí)別提供并維護(hù)為滿足工程質(zhì)量要求以及從根本上減低職業(yè)健康 安全風(fēng)險(xiǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 632 設(shè)物部建立并保持《設(shè)備管理程序》用于公司大型機(jī)械設(shè)備的管理事務(wù)處負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境安全管理 633 公司各單位要按照有關(guān)規(guī)定實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求返回 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 711 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過(guò)《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》《施工組織設(shè)計(jì)》來(lái)實(shí)施公司工程部負(fù)責(zé)對(duì)《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》的內(nèi)容作出規(guī)定各項(xiàng)目部均應(yīng)進(jìn)行本項(xiàng)目《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》的編制和實(shí)施 712《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容 項(xiàng)目質(zhì)量工期環(huán)境安全目標(biāo) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案 本工程施工的工序流 程控制文件需用的資源 施工過(guò)程中所要求的驗(yàn)證確認(rèn)監(jiān)視檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 特殊過(guò)程關(guān)鍵過(guò)程質(zhì)量通病的控制要求 工程回訪制度及保修制度項(xiàng)目客戶關(guān)系策劃 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 713 在項(xiàng)目施工前期項(xiàng)目部應(yīng)確定項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)全面識(shí)別工程的整個(gè)過(guò)程包括與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程采購(gòu)過(guò)程施工過(guò)程以及監(jiān)視測(cè)量過(guò)程等圍繞實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)行全方位的策劃確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 714 項(xiàng)目部應(yīng)編制《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》并報(bào)公司工程部審核后實(shí)施返回 72 與顧客有關(guān)的過(guò)程 721 經(jīng)營(yíng)部建立并保持 《合同管理程序》對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定和評(píng)審并與其進(jìn)行信息溝通 722 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要是 1 顧客明確提出的要求包括工程質(zhì)量工期造價(jià)設(shè)計(jì)施工過(guò)程及售后服務(wù)等各項(xiàng)要求 2 顧客沒(méi)有明確要求但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求即隱含的潛在要求通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求 3 顧客沒(méi)有規(guī)定但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求 4 公司確定的任何附加要求 723 經(jīng)營(yíng)部片區(qū)指在接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審 1 產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定如工程質(zhì)量工期造價(jià)材料分包環(huán)境健康安全要求等等 2 與顧客有關(guān)的問(wèn)題是否 取得一致意見(jiàn) 3 公司現(xiàn)有技術(shù)