【導(dǎo)讀】中鐵隧道集團有限公司管理手冊。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理部分。批準(zhǔn)2020年09月16日。1適用領(lǐng)域和范圍1119. 52組織機構(gòu)與職責(zé)55144144116. 53環(huán)境因素和危險源5243143119. 54法律法規(guī)與其他要求5243243219. 56以顧客為關(guān)注焦點5243143120. 77應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8344744729. 不合格品糾正與預(yù)防措施83. 文件全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。33妥善保管防止紙張變質(zhì)受潮文件損壞遺失。門或退還給發(fā)文部門以便文件需要更改時及時通知到文件持有者返回。中鐵隧道集團有限公司是經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的鐵路綜合工程施工總承包特級。土資源部和建設(shè)部批準(zhǔn)具有地質(zhì)災(zāi)害防治施工甲級資質(zhì)和甲級勘測設(shè)計工程總。月為修建黃河水下隧道國務(wù)院批準(zhǔn)在河南洛陽成立鐵道部4501工程指揮部并調(diào)。中鐵隧道集團有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作總部設(shè)立了精干的管。人部級有突出貢獻的中青年專家3人經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的一級項目經(jīng)理33人。中鐵隧道集團有限公司注冊資金4597305萬元資產(chǎn)總額202077萬元固定。補國內(nèi)空白的3項并先后榮獲國家科技進步特等獎1項魯班獎6項國家土木工

　　

【正文】 實現(xiàn)經(jīng)過評審并確定的顧客要求并始終保持與顧客的信息溝通 565 公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立和保持《提升顧客滿意管理辦法》作業(yè)文件對顧客服務(wù)的效果即顧客滿意度進行測評在設(shè)計施工過程售后階段及時改進顧客不滿意的地方并始終保持與顧客的信息溝通返回 57 質(zhì)量目標(biāo) 571 公司在各個職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)并通過文件的形式對目標(biāo)進行管理質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化即使不能量化但也要可測量質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致 572 公司質(zhì)量目標(biāo)本手冊已頒布各職能部門確定年度質(zhì)量目標(biāo)并報管理者代表批準(zhǔn)各項目部通過《項 目策劃書》來確定項目的質(zhì)量目標(biāo)返回 58 環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案 581 公司制定環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)實施管理方案并將其分解到各職能部門和項目以確?？傮w目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)并對環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進行預(yù)防和持續(xù)改進 582 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案 583 工程部擬制環(huán)境管理指標(biāo)及管理方案每年對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行評價 584 安質(zhì)處擬制職業(yè)健康安全指標(biāo)及管理方案每年對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行評價 585 事務(wù)處負(fù)責(zé)制定公司機關(guān)的環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)并擬 制指標(biāo)及管理方案每年對目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進行檢查檢查記錄送工程部和安質(zhì)處備案 586 各項目部依據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案公司職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案制定本項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后分別報公司工程部和安質(zhì)處備案 587 目標(biāo)指標(biāo)的編制依據(jù) 1 公司的環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針 2 國家有關(guān)法律法規(guī)的要求 3 相關(guān)方包括員工的期望和要求 4 公司的重要環(huán)境因素和重大危險源和風(fēng)險 5 公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求 6 技術(shù)方案的先進性和可選性 588 目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案的修訂 1 工程部和安質(zhì)處應(yīng)及時更新環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案正常情況下每年對環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評審一次公司辦公區(qū)域由事務(wù)處更新環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案 2 當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時或公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后各項目部各相關(guān)單位應(yīng)及時修訂本單位的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案返回 59 信息交流 591 公司辦建立并保持《信息交流程序》確保公司內(nèi)部外部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面的信息交流暢通 592 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流并配合公 司辦信息交流工作 593 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工過程中的信息交流和處理 594 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流由發(fā)生單位直接傳遞到公司辦或主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門 595 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容 方針目標(biāo)指標(biāo)管理方案 重要環(huán)境因素重大危險源及相關(guān)信息 職責(zé)和權(quán)限的信息 培訓(xùn)信息 體系過程的監(jiān)視和測量的信息 不符合糾正與預(yù)防信息 內(nèi)審?fù)鈱徏肮芾碓u審信息 相關(guān)的法律及其他要求變更的信息 緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息 事故及其處置信息 員工對作業(yè)場所不安全不衛(wèi)生的抱怨等 596 外部信息交流的主要內(nèi)容 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求 相關(guān)法律法 規(guī)的變更信息 方針通告相關(guān)方 監(jiān)測測量結(jié)果的信息 政府認(rèn)證機構(gòu)監(jiān)督檢查的信息 相關(guān)方的信息等返回 510 管理評審 5101 企劃部建立并保持《管理評審程序》保證管理體系的有效性充分性和持續(xù)的適宜性 5102 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進行管理評審會議由企劃部策劃總經(jīng)理主持進行 5103 管理評審輸入 1 管理體系審核結(jié)果 2 顧客社會員工及員工代表的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況 3 體系運行結(jié)果方針目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素重大危險源的控制情況 4 產(chǎn)品的符合性 5 糾正和預(yù)防措施的狀況 6 以往管理評審的跟蹤措施 7 影響管理體系的變更意見 8 改進的建議等 5104 管理評審的輸出管理評審報告 1 管理體系及其過程的有效性改進措施 2 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施 3 與社會相關(guān)方有關(guān)的改進措施 4 與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的改進措施 5 為以上的改進所需的資源的決定 5105 企劃部負(fù)責(zé)收集評審資料并根據(jù)評審結(jié)果寫出評審報告 5106 參加評審部門應(yīng)準(zhǔn)備充分的評審資料當(dāng)會議做出決議時負(fù)責(zé)糾正措施的落實及相關(guān)文件的更改 5107 企劃部編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)然 后頒發(fā)各相關(guān)部門返回 6 資源管理 61 資源的提供 611 總經(jīng)理確保提供管理體系所需的資源以保證管理體系實施和持續(xù)改進的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客主要相關(guān)方以及員工的滿意 612 各部門負(fù)責(zé)本部門的資源需求計劃的提出并經(jīng)批準(zhǔn)后實施 613 資源可包括人員信息供方基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等返回 62 人力資源 人事部建立并保持《人力資源管理程序》程序中應(yīng)包含對公司機關(guān)員工健康體檢的管理并負(fù)責(zé)實施管理 621 人員安排 1 承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具備相應(yīng)的能力人事部考慮教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷方面的因素公司確定各級人員 崗位要求并予以安排 2 對員工應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進行規(guī)定和安排并按年度進行考核 3 特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗并且對其進行動態(tài)管理 622 培訓(xùn)意識和能力 1 人事部應(yīng)識別從事影響管理體系活動的人員的能力和意識需求分別對新員工轉(zhuǎn)崗員工各類專業(yè)人員特殊工種人員內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計劃并實施 2 可通過考試操作考核技能評定和觀察等方式來評價培訓(xùn)的有效性 3 人事部應(yīng)保留員工教育培訓(xùn)技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄返回 63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 631 公司各級應(yīng)識別提供并維護為滿足工程質(zhì)量要求以及從根本上減低職業(yè)健康 安全風(fēng)險所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 632 設(shè)物部建立并保持《設(shè)備管理程序》用于公司大型機械設(shè)備的管理事務(wù)處負(fù)責(zé)公司機關(guān)環(huán)境安全管理 633 公司各單位要按照有關(guān)規(guī)定實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求返回 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 711 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過《工程項目策劃書》《施工組織設(shè)計》來實施公司工程部負(fù)責(zé)對《工程項目策劃書》的內(nèi)容作出規(guī)定各項目部均應(yīng)進行本項目《工程項目策劃書》的編制和實施 712《工程項目策劃書》應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容 項目質(zhì)量工期環(huán)境安全目標(biāo) 環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案 本工程施工的工序流 程控制文件需用的資源 施工過程中所要求的驗證確認(rèn)監(jiān)視檢驗和試驗活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 特殊過程關(guān)鍵過程質(zhì)量通病的控制要求 工程回訪制度及保修制度項目客戶關(guān)系策劃 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 713 在項目施工前期項目部應(yīng)確定項目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)全面識別工程的整個過程包括與顧客有關(guān)的過程設(shè)計過程采購過程施工過程以及監(jiān)視測量過程等圍繞實現(xiàn)項目目標(biāo)進行全方位的策劃確保項目目標(biāo)的實現(xiàn) 714 項目部應(yīng)編制《工程項目策劃書》并報公司工程部審核后實施返回 72 與顧客有關(guān)的過程 721 經(jīng)營部建立并保持 《合同管理程序》對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定和評審并與其進行信息溝通 722 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要是 1 顧客明確提出的要求包括工程質(zhì)量工期造價設(shè)計施工過程及售后服務(wù)等各項要求 2 顧客沒有明確要求但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求即隱含的潛在要求通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求 3 顧客沒有規(guī)定但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求 4 公司確定的任何附加要求 723 經(jīng)營部片區(qū)指在接到招標(biāo)文件或簽訂合同之前應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求進行評審 1 產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定如工程質(zhì)量工期造價材料分包環(huán)境健康安全要求等等 2 與顧客有關(guān)的問題是否 取得一致意見 3 公司現(xiàn)有技術(shù)