【正文】 費(fèi)用 56 萬元。紅壇寺及溫泉度假區(qū)新增紅壇寺建筑面積 1 萬平方米及內(nèi)配設(shè)施，溫泉度假區(qū)建筑面積 4000 平方米?？偣こ藤M(fèi)用 11600 萬元。酒店新建餐飲、娛樂、住宿設(shè)施 8600 萬平方米，購置餐飲娛樂等設(shè)備 1000 余件，總工程費(fèi)用 2022 萬元。游樂場建占地面積 50000 平方米的游樂場，總工程費(fèi)用 3000 萬元。停車場工程區(qū)內(nèi)規(guī)劃停車場 3 處，總面積 5000 平方米，總工程費(fèi)用120 萬元。綠化工程 植被以赤松、黑松、側(cè)柏、刺槐、麻櫟、經(jīng)濟(jì)林為主，林下灌木有酸棗、荊條、衛(wèi)矛、胡枝子、山榆等，草本植物有羊胡子草、結(jié)縷草、狼尾油芒、菅草等。服務(wù)設(shè)施周圍的綠化配43置多由柏類、松類及花灌木組成?？偣こ藤M(fèi)用 230 萬元。①加速綠化進(jìn)程，增加常綠林、色葉林等景觀林比重，提高文化大院內(nèi)整體景觀水平，豐富森林植被。②營建景觀林與新植、改建相結(jié)合。③綠化、美化實(shí)行常綠、落葉、色葉、花卉相結(jié)合，達(dá)到喬灌花草的平衡。形成類型多樣，四季景異的景觀效果。④植物配置與景點(diǎn)、建筑風(fēng)格、景觀氛圍相協(xié)調(diào)，因地制宜地選用植物種類美化景點(diǎn)環(huán)境。⑤植物配置以自然式布局為主，達(dá)到“雖有人作，宛自天開” 、 “源于自然，高于自然”的境界。⑥積極培育森林植物品種，增加生物種類，適當(dāng)引進(jìn)南北方適生樹種，不斷豐富植物景觀內(nèi)容，達(dá)到生態(tài)型院區(qū)的要求。⑦統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，逐步完善，最終實(shí)現(xiàn)春花、夏蔭、秋果、冬青，四季景異、環(huán)境優(yōu)雅的觀光游覽風(fēng)景區(qū)。其它設(shè)施，總投資 2600 萬元。（1）安全設(shè)施區(qū)內(nèi)入口及停車場設(shè)立安全標(biāo)志，區(qū)內(nèi)急彎及陡坡路段設(shè)安全護(hù)欄及提示牌。（2）路標(biāo)44區(qū)內(nèi)道路要設(shè)立明顯的路標(biāo)，并畫出簡圖，可采用統(tǒng)一的水泥塑石。（3）其他輔助設(shè)施建筑面積 3400 平方米。第六章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn)臨邑縣紅壇寺森林公園位于魯北平原、德州市中部，臨邑縣城北側(cè)，地跨 116176。41′34〞—117176。03′116〞，北緯 36176。59′45〞—27176。31′34〞之間。臨南路橫穿其中，距離臨邑縣城 10 余里，距離濟(jì)南市 50 公里。第二節(jié) 建設(shè)條件一、自然條件地形、地貌臨邑縣地處魯北平原，正處于黃河下游沖積平原，是典型的沖積淤積土層，為第四系新近代沉積地層，形成年代近，地形比較平坦，高差在 — 左右。氣象條件臨邑縣屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候，四季分明，春季干燥多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷，年平均45氣溫 ℃，℃，最高日平均氣溫℃（7 月份） ，多年平均降雨量 ，年平均風(fēng)速(地面)，主導(dǎo)風(fēng)向是西南風(fēng)，土壤最大凍結(jié)深度。水文地質(zhì)德州市跨省大河主要有黃河、衛(wèi)運(yùn)河、漳衛(wèi)新河；跨市的骨干排澇河道有徒駭河、德惠新河和馬頰河。大于 1000 平方公里的較大支流兩條， 300～1000 平方公里的支流 12 條，流域面積 100～300 平方公里的支流 53 條，30～100 平方公里的114 條，基本形成了干支相通、流域相連、能排能調(diào)的河流水利系統(tǒng)。境內(nèi)以齊河——廣饒斷裂為界，分為南北兩個(gè)二級(jí)構(gòu)造單元，其南為魯西臺(tái)背斜，北為遼冀臺(tái)向斜。地層除埕寧隆起區(qū)以外，基本以坳陷區(qū)為主，坳陷內(nèi)堆積了巨厚的新生代沉積。地層主要為第四系上第三系及下第三系的巨厚新生界沉積。 層序 土層名稱 層底深度 地基承載力特征值 fak(kPa)推薦滲透系數(shù)kv(cm/s)2 粘土 約 34 100 10531 粉質(zhì)粘土 約 610 110 10532 粉土 約 610 110 1044 粉砂 約 15 120 103地震烈度場區(qū)建筑按地震烈度 6 度設(shè)防，設(shè)計(jì)地震分組為第二組,設(shè)46計(jì)基本地震加速度 。給排水（1）供水項(xiàng)目園區(qū)供水水源為地下水，臨邑縣地下水資源豐富，項(xiàng)目新打機(jī)井 10 眼，可滿足本項(xiàng)目用水需求。（2）排水生產(chǎn)污水主要來自生活用水，主要來各建筑物衛(wèi)生間的廁所沖水，除糞便污水需經(jīng)化糞池處理外，其他生活廢水均可直接排到排水溝；雨水采用地面自然排水，再排入道路兩旁的暗溝，先流入園區(qū)排水干道，最后流入園區(qū)的廢水總排水管與生產(chǎn)、生活廢水合流排出廠外。二、配套條件：供電本項(xiàng)目的用電由變電站供應(yīng)，該站以 10KV 雙回路為紅壇寺森林公園供電，供電專線經(jīng)電桿架空接入文化大院內(nèi)變壓器，供電可靠，項(xiàng)目的用電，有關(guān)部門已同意供應(yīng)，供電有保證。通訊通訊由臨邑縣網(wǎng)通公司提供統(tǒng)一服務(wù)。 交通臨邑縣地理位置優(yōu)越，是山東省進(jìn)出京津的咽喉之地。西47靠津滬鐵路和京福高速公路，與德州相距 50 公里；南臨濟(jì)南機(jī)場和濟(jì)青高速公路，距省城濟(jì)南 60 公里；東距濱州碼頭 100公里，青島碼頭 400 公里；北接京津，距天津 240 公里，北京400 公里，是魯北重要的交通樞紐和商品集散地。104 國道和臨棗、臨南、臨武、永莘、永館等 5 條省道貫穿縣境，并交會(huì)于縣城；境內(nèi)公路四通八達(dá)，交通十分便利。第七章 環(huán)境保護(hù) 第一節(jié) 主要影響因素 項(xiàng)目建設(shè)期間和完成后引起的環(huán)境影響源自于自然生態(tài)的改變，因設(shè)計(jì)不當(dāng)而造成的視覺或景觀質(zhì)量下降、施工現(xiàn)場及廢料、生活廢棄物及污水排放等。為保證項(xiàng)目達(dá)到環(huán)境要求和防止對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響，對(duì)上述問題必須采取有效防治措施。 第二節(jié) 環(huán)保措施 項(xiàng)目建設(shè)以不破壞或改變地形地貌為首要原則；對(duì)現(xiàn)有林地和自生樹木確需砍伐的，應(yīng)予補(bǔ)種或改植其它適宜的樹種和草木；景區(qū)內(nèi)道路選址充分利用自然地形，避免大的挖土或開石工程。48 各種設(shè)計(jì)以突出服從自然、人文景觀、景點(diǎn)的游覽需要為原則，并與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，科學(xué)設(shè)計(jì)旅游線路，避免破壞自然環(huán)境，景區(qū)內(nèi)供電線路采取地下鋪設(shè)方式。 項(xiàng)目工程均在景區(qū)內(nèi)進(jìn)行，因此工程施工過程中和竣工后應(yīng)及時(shí)對(duì)現(xiàn)場實(shí)施清理和恢復(fù)，不留廢料、廢渣及其它建筑垃圾，不在景區(qū)內(nèi)采石取土。 沿旅游線路上布置一定量的垃圾箱和果皮箱，景區(qū)內(nèi)的生活垃圾及其它廢棄物，由專職人員負(fù)責(zé)定期清運(yùn)。各景區(qū)、景點(diǎn)、公廁均配設(shè)加蓋防滲化糞池，處理后的糞便可作為肥料用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。所有公廁均應(yīng)遠(yuǎn)離蓄水池設(shè)施，以防對(duì)水體造成污染。 第三節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目污染物和污染源經(jīng)治理后均可達(dá)到國家有關(guān)規(guī)定要求。作為以人文和自然生態(tài)旅游為主的旅游區(qū)，區(qū)內(nèi)的生活、娛樂項(xiàng)目規(guī)模不大，沒有嚴(yán)重污染，故不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的景觀和樹木、植被在方案設(shè)計(jì)和施工時(shí)必須考慮保護(hù)措施，通過科學(xué)的設(shè)計(jì)及文明施工使景區(qū)內(nèi)景觀更具審美和觀光價(jià)值。49第八章 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目作為臨邑縣紅壇寺省級(jí)森林公園建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后對(duì)紅壇寺省級(jí)森林公園的旅游開發(fā)建設(shè)具有重要意義，因此應(yīng)嚴(yán)格按照基本建設(shè)程度，科學(xué)論證、嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計(jì)，在保證質(zhì)量的前提下，合理安排實(shí)施進(jìn)度。項(xiàng)目可研報(bào)告報(bào)批后，建議盡快著手前期工作，委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初設(shè)，并積極落實(shí)資金，做好前期工作。參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ糖闆r，結(jié)合本工程的施工難度和工作量，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：建設(shè)期 2022 年 11 月至 2022 年 6 月，共 18 個(gè)月。第九章 組織管理及勞動(dòng)定員本項(xiàng)目法人為臨邑縣紅壇寺省級(jí)森林公園管委會(huì)項(xiàng)目建成后，新設(shè)辦公室、管理科、財(cái)務(wù)科、工程科、餐飲科。根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，需定員 78 人，人員分配見下表：序號(hào) 科 室 人 員1 管委會(huì)主任 1 人2 辦公室 4 人3 管理科 12 人4 財(cái)務(wù)科 3 人5 工程科 33 人6 餐飲科 25 人50第十章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額臨邑縣材料預(yù)算價(jià)格當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰脑靸r(jià)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》(第三版)二、估算說明建筑費(fèi)用按定額及當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算價(jià)格估算。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)的 %估算。勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)取。招標(biāo)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。施工監(jiān)理費(fèi)按 %計(jì)取。工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)取。預(yù)備費(fèi)：按費(fèi)用之和的 8%估算。本項(xiàng)目不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。51第二節(jié) 投資估算一、估算范圍 本項(xiàng)目投資估算范圍包括：工程費(fèi)用、其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置與安裝費(fèi)等。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 19728 萬元。建筑工程費(fèi) 17400 萬元工程建設(shè)其它費(fèi)用 856 萬元預(yù)備費(fèi) 1472 萬元二、項(xiàng)目總投資經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資 19856 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為19728 萬元，鋪底流動(dòng)資金 128 萬元。第三節(jié) 資金籌措方案及使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資 19856 萬元，其中，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌 9856萬元，銀行貸款 8000 萬元，地方財(cái)政配套資金 2022 萬元。項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月。第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入本項(xiàng)目收入主要是門票、餐飲收入，門票每人次收費(fèi) 3052元，年收入為 600 萬元；娛樂、餐飲住宿業(yè)收入按年承包費(fèi)2600 萬元計(jì)算。項(xiàng)目年總營業(yè)收入 3200 萬元。按主營業(yè)務(wù)收入 5%提取營業(yè)稅 160 萬元，按營業(yè)稅 5%提取城建稅 8 萬元，按營業(yè)稅 5%提取教育費(fèi)附加 8 萬元，年稅務(wù)總額 176 萬元。二、總成本費(fèi)用總成本中包括公用支出 100 萬元，動(dòng)力費(fèi)用 120 萬元，工資及福利費(fèi) 156 萬元，折舊費(fèi) 600 萬元，管理維護(hù)費(fèi) 50 萬元，總成本費(fèi)用合計(jì) 1026 萬元。 三、利潤及分配 項(xiàng)目平均年利潤總額為 1998 萬元。 四、財(cái)務(wù)盈利能力分析 投資利潤率是反映財(cái)務(wù)盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)，本項(xiàng)目年平均利潤總額為 1998 萬元。 1998 投資利潤率= ──——─——──── 100% 19856 = % 五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后，年均利潤總額 1998 萬元。財(cái)務(wù)分析表明，投資回收期稅前為 年，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，分析結(jié)果說明項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)是可行的。53第十一章 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要從國民經(jīng)濟(jì)角度促進(jìn)旅游發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，全面開發(fā)紅壇寺旅游資源等方面進(jìn)行定性描述。 一、創(chuàng)立“臨邑紅壇寺景區(qū)”品牌 臨邑紅壇寺省級(jí)森林公園，自然景觀資源豐富，氣候條件適宜，地理位置優(yōu)越，是省級(jí)森林公園。近年來，隨著世界性的旅游業(yè)發(fā)展，臨邑紅壇寺省級(jí)森林管委會(huì)十分重視紅壇寺旅游景區(qū)開發(fā)，先后投入大量資金進(jìn)行建設(shè)，取得了很大成效。但由于種種原因現(xiàn)配套設(shè)施還滿足不了景區(qū)發(fā)展要求。建設(shè)本項(xiàng)目完善景區(qū)配套設(shè)施，可進(jìn)一步打造“紅壇寺”品牌，使景區(qū)成為精品工程，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)質(zhì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，發(fā)揮“紅壇寺旅游景區(qū)”在臨邑縣旅游業(yè)發(fā)展中的龍頭帶動(dòng)作用。 二、帶動(dòng)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展 旅游業(yè)的發(fā)展對(duì)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著巨大推動(dòng)作用，已得到世界公認(rèn)。臨邑紅壇寺省級(jí)森林公園旅游景區(qū)在臨邑旅游資源中占有重要位置。本項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步建立和提高紅壇寺旅游景區(qū)品牌，發(fā)揮其品牌效應(yīng)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。同時(shí)旅游業(yè)的發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢向旅游優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，提高農(nóng)民收入。通過國內(nèi)54外游客的進(jìn)入，必將帶來新的思想觀念更新，導(dǎo)致經(jīng)營觀念、效益觀念、社會(huì)觀念、商品觀念、資源意識(shí)等方面的轉(zhuǎn)變，從而促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第十二章 綜合評(píng)價(jià)紅壇寺建設(shè)項(xiàng)目充分考慮了景觀資源現(xiàn)狀，盡可能的保護(hù)利用號(hào)現(xiàn)有的景觀資源，把佛教文化旅游、景觀建設(shè)、森林游樂、水上游樂、溫泉保健和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)結(jié)合起來，經(jīng)分析效益是非?？捎^的。公園給人們提供一個(gè)優(yōu)美的、舒適的休閑場所，為提高人們生活水平和生活質(zhì)量起到不可替代的作用。它集觀光、旅游、餐飲、娛樂、商貿(mào)、度假、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)為一體，為發(fā)展當(dāng)?shù)囟?、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)創(chuàng)造一定的基礎(chǔ)條件，是發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)的重大突破，具有非?？捎^的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及生態(tài)效益，開發(fā)前景十分