【正文】 線路1庫(kù)爾勒←→烏魯木齊89121:2161824線路2庫(kù)爾勒→阿拉爾→庫(kù)車1013191:3303957場(chǎng)地牽引車555000試點(diǎn)項(xiàng)目合計(jì)232736465781 人員配置根據(jù)2條試點(diǎn)線路貨運(yùn)量的預(yù)測(cè)結(jié)果，參照企業(yè)專線甩掛作業(yè)的基本流程，以及各條專線運(yùn)營(yíng)操作的具體需要，到2014年項(xiàng)目運(yùn)行結(jié)束，新聯(lián)運(yùn)公司需自行投入牽引車36輛，掛車81輛。根據(jù)公司實(shí)際情況，駕駛員按每輛作業(yè)牽引車2名、每輛場(chǎng)地牽引車1名配備，共需67人；裝卸人員需要6人；主要管理人員共需12人。如表所示。表4－8 試點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)輸裝備及人員計(jì)劃項(xiàng)目指標(biāo)單位數(shù)量實(shí)施計(jì)劃2012年2013年2014年?duì)恳嚁?shù)量輛36232736掛車數(shù)量輛81465781人員總數(shù)人85596785其中：駕駛員人67414967裝卸人員人6666管理人員人12121212 信息系統(tǒng)建設(shè)本次試點(diǎn)企業(yè)將在原有物流信息管理平臺(tái)基礎(chǔ)上，進(jìn)行升級(jí)改造，增加和完善TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)、GPS調(diào)度管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、信息交易系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)六大模塊，以滿足企業(yè)甩掛運(yùn)輸需求。表4－9 信息系統(tǒng)改造升級(jí)情況表信息系統(tǒng)名稱數(shù)量（套）投資金額（萬(wàn)元）TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)180GPS調(diào)度管理系統(tǒng)1120訂單管理系統(tǒng)160倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)180信息交易系統(tǒng)170視頻監(jiān)控系統(tǒng)190合計(jì)5005 試點(diǎn)項(xiàng)目投資估算及資金來(lái)源 試點(diǎn)項(xiàng)目投資估算按照以上企業(yè)甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)中對(duì)甩掛車輛裝備、信息系統(tǒng)、人員投入的總體計(jì)劃，對(duì)新聯(lián)運(yùn)甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)的總體資金投入進(jìn)行估算。 車輛裝備投入測(cè)算按照企業(yè)甩掛試點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，到2014年底，共需新增甩掛運(yùn)輸牽引車36輛，掛車81輛，其余車輛由合作車隊(duì)提供。計(jì)劃新增車輛裝備總投資為2475萬(wàn)元，明細(xì)如下表所示。表5－1 新聯(lián)運(yùn)公司車輛裝備投入測(cè)算投資項(xiàng)目投入規(guī)模投資規(guī)模單位數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總投資（萬(wàn)元）牽引車數(shù)量輛36351260掛車數(shù)量輛81151215合計(jì)2475 甩掛運(yùn)輸站場(chǎng)建設(shè)投入測(cè)算本次甩掛運(yùn)輸項(xiàng)目納入試點(diǎn)的站場(chǎng)為農(nóng)二師新聯(lián)運(yùn)煤炭物流園（一期）。本站場(chǎng)已于2012年4月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2013年4月完成建設(shè)任務(wù)投入運(yùn)營(yíng)。農(nóng)二師新聯(lián)運(yùn)煤炭物流園（一期）劃分為裝載區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、甩掛作業(yè)區(qū)、配套作業(yè)區(qū)四個(gè)功能區(qū)。依據(jù)各地相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，具體建設(shè)費(fèi)用構(gòu)成如下表所示：表5－2 投資項(xiàng)目綜合估算表序號(hào)工程或費(fèi)用項(xiàng)目名稱單位數(shù)量估算價(jià)位 (萬(wàn)元)占總投資（%）建筑工程費(fèi)安裝工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)Ⅰ工程費(fèi)用萬(wàn)元33912100一場(chǎng)坪工程萬(wàn)元3160003161地基處理平方米1550031312道路硬面延長(zhǎng)米120002402403綠化工程平方米150004545二土建工程萬(wàn)元307500030751裝卸平臺(tái)平方米100007007002裝卸場(chǎng)地（甩掛作業(yè)區(qū)）平方米80002402403堆場(chǎng)平方米38500115511554信息監(jiān)控及調(diào)度大廳平方米50060605辦公樓平方米10001201206司乘員公寓平方米20002802807配載交易平方米10001201208配套維修車間平方米10001001009停車場(chǎng)平方米10000300300三電力工程萬(wàn)元6060四消防排水工程萬(wàn)元150150五公共信息服務(wù)系統(tǒng)套00六監(jiān)控工程萬(wàn)元200200七裝卸機(jī)械萬(wàn)元Ⅱ工程建設(shè)其他費(fèi)萬(wàn)元一建設(shè)用地使用費(fèi)萬(wàn)元0二建設(shè)單位管理費(fèi)萬(wàn)元三城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)萬(wàn)元四前期工作咨詢費(fèi)萬(wàn)元五環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)萬(wàn)元六工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)萬(wàn)元七施工圖審查費(fèi)萬(wàn)元八工程招標(biāo)費(fèi)萬(wàn)元九工程監(jiān)理費(fèi)萬(wàn)元十工程保險(xiǎn)費(fèi)萬(wàn)元Ⅲ預(yù)備費(fèi)用萬(wàn)元Ⅳ建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元Ⅴ總計(jì)萬(wàn)元注：本項(xiàng)目土地性質(zhì)為聯(lián)合建設(shè)，無(wú)建設(shè)用地使用費(fèi) 信息系統(tǒng)改擴(kuò)建投入測(cè)算新聯(lián)運(yùn)信息系統(tǒng)改擴(kuò)建主要是在原有信息管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上，為滿足甩掛運(yùn)輸需求，對(duì)原有信息管理平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)改造，并且新增部分相關(guān)設(shè)備設(shè)施。 表5－3 信息系統(tǒng)改擴(kuò)建費(fèi)用匯總表信息系統(tǒng)名稱數(shù)量（套）投資金額（萬(wàn)元）TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)180GPS調(diào)度管理系統(tǒng)1120訂單管理系統(tǒng)160倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)180信息交易系統(tǒng)170視頻監(jiān)控系統(tǒng)190合計(jì)500 項(xiàng)目資金籌措綜合新聯(lián)運(yùn)物流甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)項(xiàng)目各分項(xiàng)投入資金測(cè)算，如表所示。表5－4 試點(diǎn)項(xiàng)目資金估算具體投入項(xiàng)目投入金額（萬(wàn)元）車輛裝備投入2475甩掛運(yùn)輸站場(chǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)500合計(jì)新聯(lián)運(yùn)物流甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)項(xiàng)目投資費(fèi)用的資金籌措方案如下：（1）國(guó)家補(bǔ)助資金因?yàn)楸卷?xiàng)目參加國(guó)家甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)，擬申請(qǐng)交通運(yùn)輸部資金補(bǔ)助，按照交通運(yùn)輸部、財(cái)政部關(guān)于投資補(bǔ)助范圍和內(nèi)容的要求，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)資金補(bǔ)助按照與甩掛作業(yè)相關(guān)的倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸平臺(tái)、停車場(chǎng)、堆場(chǎng)、%給予補(bǔ)助，按照與試點(diǎn)線路相關(guān)的運(yùn)輸裝備（牽引車計(jì)入1260萬(wàn)元，掛車計(jì)入1215萬(wàn)元）中牽引車投資額的10%和掛車投資額的20%給予補(bǔ)助，，車輛部分資金補(bǔ)助為369萬(wàn)元。具體明細(xì)如表55所示。表5－5 中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助項(xiàng)目及金額明細(xì)具體投入項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)投入金額（萬(wàn)元）補(bǔ)助額度站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施道路硬面12000240240場(chǎng)站、信息系統(tǒng)和牽引車投資額的10%，掛車投資額的20%，最高補(bǔ)助額1000萬(wàn)裝卸平臺(tái)10000700700裝卸場(chǎng)地（甩掛作業(yè)區(qū)）8000240240堆場(chǎng)3850011551155停車場(chǎng)10000300300監(jiān)控工程1套200200小計(jì)2835站場(chǎng)輔助設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化托盤20080卸貨平臺(tái)116000016專用裝卸機(jī)械42500010小計(jì)信息系統(tǒng)TMS運(yùn)輸管理系統(tǒng)180GPS調(diào)度管理系統(tǒng)1120訂單管理系統(tǒng)160倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)180信息交易系統(tǒng)170視頻監(jiān)控系統(tǒng)190小計(jì)50050車輛牽引車38351260掛車81151215小計(jì)2475369合計(jì)（2）銀行貸款擬申請(qǐng)銀行貸款1800萬(wàn)元。（3）企業(yè)自籌，保證甩掛運(yùn)輸站場(chǎng)建設(shè)資金需求。表5－6 資金來(lái)源計(jì)劃表資金來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)期資金（萬(wàn)元）比例（%）總投資100交通運(yùn)輸部補(bǔ)助資金銀行貸款1800企業(yè)自有資金注：由于國(guó)家補(bǔ)助資金采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，即建設(shè)完成后才下達(dá)補(bǔ)助資金，因此建設(shè)期間的此部分費(fèi)用由企業(yè)自行籌集。6 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 運(yùn)輸效率對(duì)比分析采用甩掛運(yùn)輸方式后運(yùn)輸效率的提升主要體現(xiàn)在由于減少了牽引車的裝卸等待時(shí)間，將有效減少牽引車的使用數(shù)量，增加單車載重行駛里程以及完成的總周轉(zhuǎn)量。從數(shù)據(jù)分析來(lái)看，對(duì)于納入試點(diǎn)的2條線路，線路平均里程505公里，傳統(tǒng)模式下采用實(shí)際載重30噸的掛車運(yùn)輸效率對(duì)比如下：傳統(tǒng)模式：平均每月約10趟，單車年總行程=121200公里；以傳統(tǒng)單車運(yùn)輸模式車輛里程利用率(重載率)，牽引車單車年載重行駛里程=單車年平均總行程*里程利用率=66660公里；單車完成周轉(zhuǎn)量=單車年載重行駛里程*單車載貨=1999800噸公里； 甩掛模式：，單車年總行程=164832公里；以甩掛模式單車運(yùn)輸車輛里程利用率（重載率），牽引車單車年載重行駛里程=單車年平均總行程*里程利用率=；單車完成周轉(zhuǎn)量=單車年載重行駛里程*單車載貨=3461472噸公里。表6－1 運(yùn)輸效率對(duì)比分析（2014年）運(yùn)輸方式車輛噸位 （噸）單車年總行程 （車公里）單車年載重行駛里程（重車公里）單車完成周轉(zhuǎn)量（噸公里）傳統(tǒng)模式30121200666601999800甩掛模式301648323461472對(duì)比分析——436321461672效率——%%%注：以下表格中單車均為牽引車采用甩掛模式，牽引車單車年總行程提高了36%，%，%。 平均運(yùn)輸成本對(duì)比分析運(yùn)輸成本主要包括固定成本和可變成本，其中固定成本有車輛折舊、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、其他費(fèi)用和稅金等，可變成本一般包括燃油費(fèi)、通行費(fèi)和駕駛員工資等。（1）折舊費(fèi)傳統(tǒng)模式下，單車平均價(jià)格50萬(wàn)元（含1掛），通常貨運(yùn)車輛按照5年計(jì)提折舊，殘值10%，按照平均年限折舊法，折舊費(fèi)為9萬(wàn)元/年。甩掛模式下，單車平均價(jià)格74萬(wàn)元（），按5年計(jì)提折舊，殘值10%。（2）燃油費(fèi)新聯(lián)運(yùn)車輛采用傳統(tǒng)車型。傳統(tǒng)模式下，采用的核定載重質(zhì)量30噸的普通單車，百公里油耗為39升，則單車總油耗=121200公里/100*39升/百公里=47268升，燃油費(fèi)=47268*。甩掛模式下，采用的實(shí)際載重質(zhì)量30噸廂式車，百公里油耗為43升，則單車總油耗=164832公里/100*43升/百公里=，燃油費(fèi)=*。（3）修理費(fèi)新聯(lián)運(yùn)對(duì)于甩掛運(yùn)輸?shù)臓恳嚲S修費(fèi)限額為300元/月，掛車維修費(fèi)為200元/月。傳統(tǒng)模式下，年維修費(fèi)=（300+200）*12/10000=。甩掛模式下，年維修費(fèi)=（300+200*）*12/10000=。（4）保險(xiǎn)費(fèi)單車全年保險(xiǎn)費(fèi)包含五項(xiàng)，分別為交強(qiáng)險(xiǎn)、第三責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)、駕駛員意外傷害險(xiǎn)和貨物險(xiǎn)。傳統(tǒng)模式下，單車全年保險(xiǎn)費(fèi)（一車一掛）=。甩掛模式下，全年單車（）保險(xiǎn)=5萬(wàn)元。（5）工資在傳統(tǒng)情況下是一車配一人，駕駛員的數(shù)量少，在途時(shí)間長(zhǎng)，駕駛員疲勞度大，工資水平按產(chǎn)值計(jì)算，而甩掛運(yùn)輸情況下由于在途時(shí)間減少，以一車配2人來(lái)保證駕駛員的充分休息，工資水平仍以產(chǎn)值計(jì)算，甩掛模式下的駕駛員工資不會(huì)有所下降，但其疲勞度下降，員工滿意度上升。傳統(tǒng)模式下，一車1人制，6000元/月*12月=。甩掛模式下，一車2人制，2人*6000元/月*12月=。（6）通行費(fèi)新疆區(qū)目前高速公路采用分車型收費(fèi)的方式。傳統(tǒng)模式下，平均每部車全年通行=單車完成周轉(zhuǎn)量*通行費(fèi)/10000=6萬(wàn)元。甩掛模式下，平均每部車全年通行=單車完成周轉(zhuǎn)量*通行費(fèi)/10000=。（7）稅金根據(jù)公司實(shí)際情況，每噸運(yùn)費(fèi)收取140元，%繳納。傳統(tǒng)模式下，單車年稅金為10趟*2*12*（140*30）*%/10000=。甩掛模式下，*2*12*（140*30）*%/10000=。（8）管理分?jǐn)倐鹘y(tǒng)模式下。甩掛模式下。（9）其它費(fèi)用（貨損貨差、隨車工具等）傳統(tǒng)模式下。甩掛模式下。（10）運(yùn)輸成本傳統(tǒng)模式下，運(yùn)輸成本=（折舊費(fèi)+燃油費(fèi)+修理費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+工資+通行費(fèi)+管理分?jǐn)?其他費(fèi)用+稅金）*10000/單車完成周轉(zhuǎn)量=。甩掛模式下，運(yùn)輸成本=。表6－2 單位運(yùn)輸成本分析運(yùn)輸方式折舊費(fèi)(萬(wàn)元/年)燃油費(fèi)(萬(wàn)元/年)修理費(fèi)(萬(wàn)元/年)保險(xiǎn)費(fèi)(萬(wàn)元/年)工資(萬(wàn)元年)通行費(fèi)(萬(wàn)元年）稅金(萬(wàn)元/年）管理成本(萬(wàn)元/年)其他(萬(wàn)元年）單位運(yùn)輸成本（元/噸公里）甩掛模式9傳統(tǒng)模式5對(duì)比分析效率%通過(guò)上表可以看出，從單位運(yùn)輸成本看，，%。 社會(huì)效益分析 能源消耗對(duì)比分析