麗水學院年度經(jīng)濟責任審計方案-資料下載頁
2025-05-14 04:41本頁面
【正文】 具、圖書等資產(chǎn)管理使用和處置（租賃、出借）是否合規(guī)、合法；各類資產(chǎn)使用效益情況，是否安全、完整、保值增值，有無無償占用學校有形和無形資產(chǎn)的現(xiàn)象；5．各項收支是否合法、合規(guī)，是否納入學校財務管理，有無亂收費、亂集資或截留、擠占、挪用學校經(jīng)費和其他經(jīng)費、有無私設“小金庫”或帳外帳、濫發(fā)錢物等違規(guī)違紀和損失浪費問題；6．對外單位簽訂的協(xié)議、合同等是否合法、合規(guī)，有無損害學校權益的問題；7．本單位（部門）債權、債務是否清楚，有無糾紛和遺留問題；8．財經(jīng)管理規(guī)章制度和內(nèi)部控制管理是否健全、有效；9．經(jīng)濟決策是否按規(guī)定的程序進行，效益如何，有無重大失誤；10．本人是否遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務和黨風廉政有關制度，有無違紀違規(guī)問題；11．其他有關事項。各負責人在編撰述職報告時，可根據(jù)自身經(jīng)濟管理職責的要求，從中選擇或補充相關內(nèi)容，報告應內(nèi)容全面、層次清楚、簡明扼要。12. 述職報告于5月15日前報監(jiān)察審計處(2)二、述職報告格式報告使用Word編輯，A4紙打印，字數(shù)控制在2000字左右。：，；：題目—黑體小二，各級標題—黑體三號，正文—仿宋三號；：經(jīng)濟責任審計述職報告；：單位（部門），簽名，年月日。 2008年3月28日附3： 麗水學院2008年經(jīng)濟責任審計計劃根據(jù)學校安排2008年4月底到5月30日，審計組對學院二級單位和有關行政部門進行三年任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。審計對象為：九個二級學院、直屬系（人文學院、醫(yī)學院除外）行政主要負責人；后勤服務總公司、成教學院、圖書館、教務處、學生處、教育技術中心的行政主要負責人。后勤服務總公司的財務審計與行政主要負責人任期經(jīng)濟責任審計合并進行。一、 審計人員及分組： 1. 何景偉、葉繼英、尤建勇2. 江小毅、梁海林、郭劍媚3. 雷金榮、何愛媚、陳萬芬二、 具體時間安排表：單位時間項目組別后勤服務總公司4月13日4月22日財務審計全組后勤服務總公司4月23日4月27日經(jīng)濟責任審計1機電建工學院4月28日5月6日經(jīng)濟責任審計2計算機信息學院4月28日5月6日經(jīng)濟責任審計3外語學院4月28日5月6日經(jīng)濟責任審計1數(shù)理學院5月7日5月11日經(jīng)濟責任審計2化生學院5月7日5月11日經(jīng)濟責任審計3藝術學院5月7日5月11日經(jīng)濟責任審計1教育學院5月12日5月16日經(jīng)濟責任審計2圖書館5月12日5月16日經(jīng)濟責任審計3體育系5月12日5月16日經(jīng)濟責任審計1成教學院5月17日5月21日經(jīng)濟責任審計2學生處5月17日5月21日經(jīng)濟責任審計3教務處5月17日5月21日經(jīng)濟責任審計1教育技術中心5月23日5月27日經(jīng)濟責任審計2經(jīng)管學院5月23日5月27日經(jīng)濟責任審計另組19 / 19
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